目 錄

第一部分 半坡鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分半坡鄉(xiāng)人民政府2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門半坡鄉(xiāng)人民政府2016年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算情況說明

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 半坡鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能。

鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

1. 黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

2. 政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位的構(gòu)成

（一）納入綠春縣半坡鄉(xiāng)人民政府2016年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1. 行政單位共1個(gè)，分別是：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)；

2. 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，是綠春縣半坡鄉(xiāng)財(cái)政所；

3. 事業(yè)單位5個(gè)，分別是綠春縣半坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綠春縣半坡鄉(xiāng)邊境貿(mào)易和橡膠管理服務(wù)中心 、綠春縣半坡鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、綠春縣半坡文化廣播電視服務(wù)中心、綠春縣半坡鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣半坡鄉(xiāng)人民政府2016年末人員編制56人。其中：行政編制24人，事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員3人）。退休人員13人。實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分

半坡鄉(xiāng)人民政府

2016年度部門決算表

財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

第三部分

半坡鄉(xiāng)人民政府

2017年部門決算情況說明

一、半坡鄉(xiāng)人民政府收入支出決算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，半坡鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門決算管理。收入包括財(cái)政撥款收入32276869.31元，其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1390000元，支出922665元，其中：一般公共服務(wù)支出8103598.67元；文化體育與傳媒支出296945.93元；社會保障和就業(yè)支出927482.09元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6400元；農(nóng)林水支出21245115.9元；其他支出922665元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2175290.72元。

二、收入決算情況說明

全鄉(xiāng)2016年度收入合計(jì)32276869.31元。其中：財(cái)政撥款收入32276869.31元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

三、支出決算情況說明

（一）一般公共決算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模情況。

全鄉(xiāng)2016年度支出合計(jì)31502207.59元。其中：基本支出8036217.59元，占總支出的26％；項(xiàng)目支出23465990元，占總支出的74％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。2016年度用于保障全鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8036217.59元。與上年對比減少13.31%,主要原因?yàn)?015年大幅調(diào)整人員工資、且2016年衛(wèi)生系統(tǒng)獨(dú)立填報(bào)決算系統(tǒng)等所致。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的22％。項(xiàng)目支出情況，2016年度用于保障全鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出23465990元。

（二）一般公共決算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出8103598.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.5%，主要用于黨委、政府人員工資支出

2. 文化體育與傳媒（類）支出296945.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.97%，主要用于文化站人員工資支出

3. 社會保障和就業(yè)（類）支出927482.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.03%，主要用于社保中心人員工資支出

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出6400元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%，主要用于計(jì)生辦人員工資支出；

5.農(nóng)林水（類）支出21245115.9元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.47%,，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員工資支出；

6. 其他支出2016年決算數(shù)為922665元

7. 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2175290.72元，其中，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1517335元

四、財(cái)政撥款收入支出決算說明

按照綜合預(yù)算的原則，半坡鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門決算管理。收入包括財(cái)政撥款收入32276869.31元，其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1390000元，支出922665元，其中：一般公共服務(wù)支出8103598.67元；文化體育與傳媒支出296945.93元；社會保障和就業(yè)支出927482.09元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6400元；農(nóng)林水支出21245115.9元；其他支出922665元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2175290.72元。

五、半坡鄉(xiāng)人民政府一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共服務(wù)支出。本年收入7616044.94元，其中：基本支出6066044.94元；項(xiàng)目支出1550000元。一般公共服務(wù)支出本年支出8103598.67元，其中：基本支出5773059.67元；項(xiàng)目支出2330539元。一般公共服務(wù)支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余597075.27元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)597075.27元；項(xiàng)目支出結(jié)余0元。

（二）文化體育與傳媒支出。本年收入266984.52元，文化體育與傳媒支出本年支出266984.52元。

（三） 社會保障和就業(yè)支出。本年收入927482.09元，社會保障和就業(yè)支出本年支出927482.09元。

（四） 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。本年收入59600元醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出本年支出6400元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53200元。

（五）農(nóng)林水支出。本年收入22016757.76元，其中：基本支出1039971.76元；項(xiàng)目支出20976786元。一般公共服務(wù)支出本年支出21245115.9元，其中：基本支出1032329.9元；項(xiàng)目支出20212786元。一般公共服務(wù)支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1007641.86元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)7641.86元；項(xiàng)目支出結(jié)余1000000元。

六、半坡鄉(xiāng)人民政府2016年一般公共決算基本支出情況說明

半坡鄉(xiāng)人民政府2016年一般公共決算基本支出8036217.59元。

人員經(jīng)費(fèi)支出6299052.21元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

日常公用經(jīng)費(fèi)1737165.38元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、半坡鄉(xiāng)人民政府2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

半坡鄉(xiāng)人民政府2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出本年收入1390000元，本年支出922665元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余517335元，主要用于用于社會福利的彩票公益金支出中的項(xiàng)目支出580000元，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出中的項(xiàng)目支出342665元。

八、半坡鄉(xiāng)人民政府2016年財(cái)政專戶管理資金收入支出決算情況說明

半坡鄉(xiāng)2016年沒有安排使用財(cái)政專戶管理資金收入支出。

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為310000元，支出決算為264844元，完成預(yù)算的85%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為248553元，完成預(yù)算的96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16291元，完成預(yù)算的33%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閱挝晃醋泐~、及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出248553元，占94%；公務(wù)接待費(fèi)支出16291元，占6%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出248553元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出248553元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展精準(zhǔn)扶貧等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出16291元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出16291元，（共安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次3450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于精準(zhǔn)扶貧、換屆選舉等（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。全鄉(xiāng)部門2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1737165.38元，主要用于脫貧攻堅(jiān)及換屆選舉期間，政府統(tǒng)一安排半脫產(chǎn)人員集中于食堂就餐、統(tǒng)一安排相關(guān)車輛。

（二） 政府采購情況。半坡鄉(xiāng)人民政府2016年沒有安排政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止至2016年12月31日，半坡鄉(xiāng)人民政府實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第四部分

名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4. 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5. 附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7. 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9. 基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13. 文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映其他用于文化體育與傳媒支出。

14. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

15. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16. 醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17. 農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

18. 政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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