第一部分 綠春縣水利勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

①負(fù)責(zé)全縣水利行業(yè)(引水管道)勘測(cè)設(shè)計(jì)

②負(fù)責(zé)全縣控制測(cè)量、地形測(cè)量、水利工程測(cè)量、線路工程測(cè)量。

（二）16年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

今年我隊(duì)在主管局的安排下，結(jié)合項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，積極協(xié)調(diào)各有關(guān)部門，按照有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)程序組織項(xiàng)目工程建設(shè)，完成了以下工作：

1、引水工程

配合農(nóng)綜合開(kāi)發(fā)辦承擔(dān)對(duì)“大興鎮(zhèn)2015年紅軟米基地建設(shè)項(xiàng)目”的監(jiān)理工作，并于2016年6月份參加由農(nóng)開(kāi)辦組織的全縣各單位參與的縣級(jí)初檢驗(yàn)收工作。

2、河堤治理工程

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

綠春縣水利勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)機(jī)構(gòu)情況屬于水務(wù)局下屬單位，一個(gè)辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣水利勘測(cè)設(shè)計(jì)隊(duì)16年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 16年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門 16年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

水勘隊(duì)16年度收入合計(jì)102萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入102萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加4萬(wàn)元，主要原因分析增加人員工資。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說(shuō)明

XX部門16年度支出合計(jì)105.9萬(wàn)元。其中：基本支出105.9萬(wàn)元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增支11.9,主要原因分析增加人員工資。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

16年度用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出105.9萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加,主要原因分析人員工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的100％。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出105.9萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

水勘隊(duì)16年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.3116萬(wàn)元，支出決算為0.3116萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.3116萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。16年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因等于。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

16年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.3116萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.3116萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.3116萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。