財(cái)政預(yù)決算

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索引號(hào)

000014348/2020-01628
發(fā)布機(jī)構(gòu)

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)
文號(hào)
發(fā)布日期

2017-10-19
時(shí)效性

有效

綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)2016年度部門(mén)決算公示

第一部分單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

三、2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

第二部分 2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén) 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

騎馬壩鄉(xiāng)2016年度部門(mén)決算

一、第一部分單位概況

（一）、主要職能

鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

1、黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線(xiàn)、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好全鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

2、政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好全鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）、部門(mén)基本情況

1.機(jī)構(gòu)情況

納入全鄉(xiāng)2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

（1）. 鄉(xiāng)人民政府

（2）. 鄉(xiāng)人民政府財(cái)政所

（3）. 文化和廣播站

（4）. 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

（5）. 社會(huì)保障中心

（6）. 綠色產(chǎn)業(yè)中心

（7）. 國(guó)土和村寨規(guī)劃中心

（8）. 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

全鄉(xiāng)共設(shè)置八個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)數(shù)。相比上年度減少33.33%。減少原因?yàn)猷l(xiāng)衛(wèi)生院2015年部門(mén)決算并鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總表錄總表填報(bào)，因該單位為獨(dú)立核算單位，2016年部門(mén)決算由該單位獨(dú)立填報(bào)。

2．人員及車(chē)輛情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

全鄉(xiāng)政府共有編制數(shù)56人，相比上年度減少27.27%。減少原因?yàn)猷l(xiāng)衛(wèi)生院2015年部門(mén)決算并鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總表錄總表填報(bào)，因該單位為獨(dú)立核算單位，2016年部門(mén)決算由該單位獨(dú)立填報(bào)、其余編制數(shù)與上年度一致，分別為行政編制數(shù)24人，事業(yè)人員編制數(shù)27人，參公人員編制數(shù)5人。年末實(shí)有人數(shù)為47人，其中：行政干部21人，事業(yè)人員26人。導(dǎo)致實(shí)有人數(shù)相比去年減少50%的原因?yàn)橄啾壬夏甓榷员灸甓揉l(xiāng)鎮(zhèn)村委會(huì)委員與社區(qū)居委會(huì)委員已不包含行政干部中，且衛(wèi)生院實(shí)有人數(shù)已從鄉(xiāng)政府實(shí)有人數(shù)中扣除。

年末實(shí)有退休干部數(shù)為16人。

年末共有遺屬人員8名（半供養(yǎng)人員）。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛5輛。

（三）、2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年，是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，也是為決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)的重要一年。在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，鄉(xiāng)人民政府立足現(xiàn)實(shí)鄉(xiāng)情，深入貫徹落實(shí)中央和省州縣重大決策部署，緊緊圍繞“爭(zhēng)項(xiàng)目、強(qiáng)基礎(chǔ)，抓產(chǎn)業(yè)、強(qiáng)發(fā)展，興科教、強(qiáng)素質(zhì)”的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展思路，穩(wěn)步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，圓滿(mǎn)完成換屆選舉工作，全面打響脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，全力實(shí)施項(xiàng)目攻堅(jiān)，堅(jiān)持綠色生態(tài)發(fā)展，鞏固產(chǎn)業(yè)支撐作用，和諧推進(jìn)平安全鄉(xiāng)建設(shè)，加強(qiáng)政府自身建設(shè)，實(shí)現(xiàn)“十三五”良好開(kāi)局。

全年預(yù)計(jì)完成：全鄉(xiāng)生產(chǎn)總值1.0675億元，同比增長(zhǎng)12%以上；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值8880萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13%以上；固定資產(chǎn)投資3.8億元，同比增長(zhǎng)38.3%以上；社會(huì)消費(fèi)品零售總額1970萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12%以上；城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入24500元，同比增長(zhǎng)12%以上；農(nóng)村常住居民人均可支配收入6600元，同比增長(zhǎng)13%以上。

1.聚焦三農(nóng)問(wèn)題，改善群眾生活

圍繞“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展”，扎實(shí)推進(jìn)“三農(nóng)”工作，及時(shí)就位農(nóng)用的種子、農(nóng)藥、農(nóng)膜等各種生產(chǎn)物質(zhì)，調(diào)入兩雜種子8280公斤，其中雜交水稻3796公斤，雜交玉米4484公斤，就位農(nóng)膜1800公斤，各種農(nóng)藥4200公斤，各種化肥2200噸。扎實(shí)推進(jìn)全國(guó)第三次農(nóng)業(yè)普查工作，積極參加上級(jí)組織的農(nóng)業(yè)普查培訓(xùn)，并及時(shí)召開(kāi)全鄉(xiāng)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)普查動(dòng)員部署會(huì)議，目前已完成摸底調(diào)查和數(shù)據(jù)錄入工作。畜牧業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展，全鄉(xiāng)生豬存欄數(shù)6497頭，牛存欄數(shù)2218頭，山羊734只，禽31000多羽。加強(qiáng)林業(yè)管理工作，按時(shí)辦理林權(quán)證書(shū)，及時(shí)調(diào)處林地糾紛，鞏固和提升林權(quán)制度改革成果，狠抓森林防火工作，健全了鄉(xiāng)、村、組三級(jí)護(hù)林防火，定期組織開(kāi)展森林火災(zāi)應(yīng)急演練，今年沒(méi)有發(fā)生一起重大森林火災(zāi)。

2.重視規(guī)劃投資，實(shí)施項(xiàng)目攻堅(jiān)

年初，規(guī)劃實(shí)施了臘里、爬的倮、阿杯、蝦洪、哈育、爬車(chē)、夫哈、南翁龍、梁子寨等9個(gè)易地扶貧搬遷項(xiàng)目，完成住房建設(shè)257戶(hù)，公建部分整合資金200萬(wàn)實(shí)施了臘里排水管道埋設(shè)600米，擋墻建設(shè)1250立方米，村內(nèi)道路硬化4015.38立方米；到位資金1153萬(wàn)元，落實(shí)投入資金842.5萬(wàn)元，其中：已兌現(xiàn)農(nóng)戶(hù)補(bǔ)助582.5萬(wàn)元，公建投入260萬(wàn)元。投資運(yùn)營(yíng)機(jī)制不斷創(chuàng)新，政銀協(xié)作更加密切，協(xié)調(diào)落實(shí)農(nóng)村信用社易地扶貧搬遷工程貸款49戶(hù)167.5萬(wàn)元。繼續(xù)實(shí)施南部山區(qū)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，投資746萬(wàn)元，其中：胡椒產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助2137戶(hù)3045.4畝254萬(wàn)元；茶葉提質(zhì)增效75戶(hù)15萬(wàn)元；全鄉(xiāng)村委會(huì)蝦洪、爬車(chē)、阿杯等12個(gè)自然村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)477萬(wàn)元。深入實(shí)施杯倮村邊境沿邊三年行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目，投入100萬(wàn)元，完成了臘蘇格嗎、杯倮等村民小組排水溝、村內(nèi)道路硬化、公共衛(wèi)生廁所、擋墻基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。實(shí)施“村村亮”工程250盞路燈。實(shí)施農(nóng)村危房改造項(xiàng)目，上級(jí)投入資金925萬(wàn)元，完成農(nóng)村安居房建設(shè)343戶(hù)。投入230萬(wàn)元，實(shí)施了哈渣、壩嘎、渣嗎等整村推進(jìn)項(xiàng)目。規(guī)劃實(shí)施全鄉(xiāng)敬老院項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投入270萬(wàn)元，目前已完成項(xiàng)目批復(fù)待實(shí)施。全力實(shí)施村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，投入259萬(wàn)元，完成大樹(shù)、臘里等14個(gè)村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)。

3.落實(shí)幫扶措施，打好脫貧攻堅(jiān)

按照“83458”〔1〕精準(zhǔn)幫扶行動(dòng)計(jì)劃，提出我鄉(xiāng)“123856” 脫貧工作思路。先后召開(kāi)全鄉(xiāng)鄉(xiāng)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧工作動(dòng)員培訓(xùn)會(huì)議和工作部署會(huì)議等近十次，完成了指揮部機(jī)構(gòu)組建及組織全線(xiàn)動(dòng)員。從“水、電、路、房、村、產(chǎn)、學(xué)、訊”八個(gè)方面，編制了全鄉(xiāng)和各村（社）脫貧發(fā)展規(guī)劃方案。組建駐村扶貧工作隊(duì)9支，選派駐村“第一書(shū)記”9人、扶貧工作隊(duì)員35名。強(qiáng)化駐村扶貧工作隊(duì)員監(jiān)管工作，解決好縣級(jí)駐村扶貧工作隊(duì)員的食宿、辦公等基礎(chǔ)保障，同時(shí)督促駐村扶貧工作隊(duì)員積極履職。深入農(nóng)戶(hù)開(kāi)展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪(fǎng)”工作4次，建檔立卡“回頭看”工作2次。嚴(yán)格識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)和識(shí)別程序，加強(qiáng)建檔立卡貧困人口動(dòng)態(tài)管理工作。實(shí)施“五個(gè)一批”扶貧攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃，完成全鄉(xiāng)貧困戶(hù)脫貧手冊(cè)357份。12家縣級(jí)掛聯(lián)單位落實(shí)幫扶資金186萬(wàn)元，積極開(kāi)展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)20余次，近千人參加培訓(xùn)。實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)包保責(zé)任制，加快推進(jìn)了今年9個(gè)易地扶貧搬遷項(xiàng)目建設(shè)。強(qiáng)化山區(qū)開(kāi)發(fā)，突出重點(diǎn)大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展脫貧。產(chǎn)業(yè)發(fā)展、教育培訓(xùn)、生態(tài)補(bǔ)償、社會(huì)兜底等精準(zhǔn)脫貧工程全面推進(jìn)。2016年，計(jì)劃脫貧出列全鄉(xiāng)村，全鄉(xiāng)預(yù)脫貧357戶(hù)1400人，待第三方評(píng)估驗(yàn)收脫貧。

4.解決瓶頸問(wèn)題，夯實(shí)基礎(chǔ)建設(shè)

全面實(shí)施道路交通建設(shè)，投入3600萬(wàn)元實(shí)施了瑪玉村、杯倮村、東龍村等建制村48公里道路硬化工程，目前，東龍村道路硬化已全部完成共13公里，完成杯倮村道路硬化20公里，完成瑪玉村道路硬化5公里；投入110萬(wàn)元，實(shí)施了臘蘇格嗎、蘇尼生產(chǎn)路建設(shè)9.5公里，洛剝至鞏的生產(chǎn)路建設(shè)5公里；投入140萬(wàn)元，實(shí)施了洛剝至半坡的初鄉(xiāng)際公路8公里，目前已完成3公里。加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)，投入184萬(wàn)元實(shí)施了臘里、倮動(dòng)、哈土、梁子寨等村民小組的三面光和水溝管道安裝工程13.5千米，投資11萬(wàn)元實(shí)施了阿杯、哈育、莫皮鞏、竹園、鞏的、洛莫等6個(gè)村民小組農(nóng)村人畜飲水修復(fù)工程，新建60立方水池2座，安裝各類(lèi)管道12.5千米。推進(jìn)農(nóng)村電網(wǎng)改造工程，計(jì)劃實(shí)施老普寨、云盤(pán)山、壩嘎、瑪玉、甫巴、莫皮鞏等6個(gè)村民小組的農(nóng)網(wǎng)改造項(xiàng)目，目前已啟動(dòng)實(shí)施老普寨、云盤(pán)山等村民小組農(nóng)網(wǎng)改造工程；投資280萬(wàn)元，實(shí)施了的松、南翁龍、的板等28個(gè)村民小組三項(xiàng)建設(shè)。完善農(nóng)村通訊基礎(chǔ)建設(shè)，家庭新增移動(dòng)、電信寬帶400多戶(hù)，新建8座通訊鐵塔。加快集鎮(zhèn)建設(shè)步伐，邀請(qǐng)規(guī)劃公司，完成了秀水傣鄉(xiāng)一期、二期等規(guī)劃工作。

5.依托優(yōu)勢(shì)資源，筑牢產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

培育壯大綠色產(chǎn)業(yè)。一年來(lái)，發(fā)放19.2萬(wàn)株海南胡椒苗，新植胡椒3045.4畝，完成任務(wù)數(shù)2000畝的152.3%；發(fā)放67公斤美藤果種子，培植美藤果321.5畝，為任務(wù)數(shù)300畝的107%；完成蔬菜培植3502畝，為任務(wù)數(shù)3500畝的100%；完成梯田紅米培植3016畝，為任務(wù)數(shù)3000畝的100.5%；完成杉木定植4117畝，為任務(wù)數(shù)1000畝的411.7%；完成低老茶園改造1003畝，為任務(wù)數(shù)1000畝的100.3%；完成八角培植1052.7畝，為任務(wù)數(shù)1000畝的105%；培植砂仁6311畝，為任務(wù)數(shù)1000畝的631.1%。邀請(qǐng)了省農(nóng)科院專(zhuān)家，加強(qiáng)壩區(qū)胡椒園病蟲(chóng)害防治研究。積極發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，秀水河社區(qū)能繁母豬養(yǎng)殖場(chǎng)開(kāi)始投入使用，咪牛能繁母豬養(yǎng)殖場(chǎng)已建設(shè)完工待投入使用，老普寨、哈育村黃連雞育苗和養(yǎng)殖基地已投入初具規(guī)模。發(fā)放泥鰍苗2萬(wàn)條，完成稻田養(yǎng)殖（魚(yú)類(lèi)）557.2畝。抓好產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)，聯(lián)合縣委黨校、農(nóng)林畜牧等部門(mén)組織實(shí)施勞動(dòng)力素質(zhì)提升培訓(xùn)4期600余人次。探索發(fā)展生態(tài)文化旅游業(yè)。目前已完成河道線(xiàn)路等規(guī)劃工作。

6.保障民生民計(jì)，發(fā)展社會(huì)事業(yè)

加強(qiáng)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全鄉(xiāng)、巴洪、大樹(shù)等中心小學(xué)食堂、巴洪小學(xué)教學(xué)樓和廁所建設(shè)、全鄉(xiāng)幼兒園活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)已投入使用，精心實(shí)施好全鄉(xiāng)中學(xué)和全鄉(xiāng)小學(xué)生宿舍和綜合樓建設(shè)。完善學(xué)生用床、課桌椅、教學(xué)設(shè)備等配套設(shè)施。2016年，全鄉(xiāng)小學(xué)輟學(xué)率0.09%、初中輟學(xué)率1.75%，小學(xué)適齡兒童入學(xué)率達(dá)99.8%，初中階段毛入學(xué)率達(dá)100%，小學(xué)六年鞏固率99.67%，初中三年完學(xué)率達(dá)97.6%，高中階段毛入學(xué)率達(dá)70.9%。嚴(yán)格落實(shí)“兩免一補(bǔ)”、“營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”等專(zhuān)項(xiàng)資金204.72萬(wàn)元，其中：中學(xué)80.84萬(wàn)元，完小123.88萬(wàn)元。公共衛(wèi)生服務(wù)體系不斷健全。積極提升鄉(xiāng)村兩級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，完成衛(wèi)生院中醫(yī)業(yè)務(wù)室和800㎡的住院業(yè)務(wù)用房建設(shè)，招聘引進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生人才4人，備齊村（社）衛(wèi)生室常用生活藥物，扎實(shí)開(kāi)展鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)4期。新農(nóng)合參合人數(shù)12768人，參合率為96.90%，城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)5814人，參保率達(dá)100.3%。文體廣電事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。實(shí)現(xiàn)廣播、電視全覆蓋。實(shí)施了地房、俄莫、東嗎、南翁倮等4個(gè)村民小組球場(chǎng)建設(shè)。全鄉(xiāng)建成了9個(gè)村（社）農(nóng)家書(shū)屋和70多支業(yè)余文藝隊(duì)，社區(qū)廣場(chǎng)舞健身活動(dòng)已形成常態(tài)化。社會(huì)保障逐步完善。全鄉(xiāng)享受最低生活保障的有2506戶(hù)5229人，其中：農(nóng)村低保2441戶(hù)5055人，發(fā)放農(nóng)村低保金937.45萬(wàn)元；城市低保65戶(hù)174人，發(fā)放城市低保金59.28萬(wàn)元；發(fā)放各類(lèi)優(yōu)撫金15.24萬(wàn)元。人事、國(guó)土、統(tǒng)計(jì)、民族宗教、檔案、地震、工會(huì)、共青團(tuán)、統(tǒng)戰(zhàn)等工作取得新進(jìn)步。

7.強(qiáng)化綜治維穩(wěn)，推進(jìn)平安建設(shè)

全力抓好今年換屆選舉期間社會(huì)維穩(wěn)工作，保證了換屆工作圓滿(mǎn)結(jié)束。積極開(kāi)展好“七五”普法和“五五”依法工作，開(kāi)展法制宣傳活動(dòng)6次，組織開(kāi)展公職人員宣法在線(xiàn)考試。加強(qiáng)矛盾糾紛排查和調(diào)處工作，重點(diǎn)抓好東龍橡膠林場(chǎng)利益糾紛、勐曼二、三級(jí)還建公路補(bǔ)償糾紛調(diào)處工作。組織開(kāi)展矛盾糾紛集中排查調(diào)處工作4次，共排查調(diào)處各類(lèi)矛盾糾紛187件，調(diào)處成功182件，調(diào)處成功率為97.3%。強(qiáng)化毒品整治工作，加大重點(diǎn)村寨毒品整治力度，先后組建了滬安、丫口、阿魯門(mén)卡、上卡歐、下卡歐、大平掌等6個(gè)重點(diǎn)村寨禁毒護(hù)村隊(duì)伍，完善辦公場(chǎng)所、制服、警棍等相應(yīng)設(shè)施相關(guān)配套措施，落實(shí)禁毒工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，開(kāi)展毒品全面摸底排查登記5次，禁毒宣傳2次，向開(kāi)遠(yuǎn)戒毒所輸送吸毒人員3名。抓實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。簽訂了森林防火、道路交通安全等安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)170余份，聯(lián)合縣安監(jiān)局組織開(kāi)展加油站、汽油及煙花爆竹零售點(diǎn)等安全隱患排查3次，全鄉(xiāng)未發(fā)生一起較大或特大安全生產(chǎn)事故。推進(jìn)大平掌、渣嗎等2個(gè)民族宗教示范村建設(shè)。暢通群眾信訪(fǎng)來(lái)訪(fǎng)渠道，妥善處理解決好群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)45件。下發(fā)分解目標(biāo)任務(wù)通知書(shū)，攜手邊防派出所開(kāi)展緝槍治爆，收繳槍支178支槍管28支，為任務(wù)數(shù)150支的118%。集鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合防控體系建設(shè)不斷加強(qiáng)，掃黑除惡、防范邪教等工作深入推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)軍政軍民關(guān)系進(jìn)一步融洽，和諧平安全鄉(xiāng)建設(shè)取得明顯成效。

8.推動(dòng)民主進(jìn)程，建設(shè)法治政府

堅(jiān)持依法行政、科學(xué)施政、民主理政和廉潔勤政，自覺(jué)接受鄉(xiāng)人大主席團(tuán)法律監(jiān)督與工作監(jiān)督、政協(xié)委員民主監(jiān)督和群眾監(jiān)督，接受鄉(xiāng)人大代表建議29件，已辦理或辦理中的有6件，辦理率達(dá)20.69%，準(zhǔn)備辦理或已列入計(jì)劃的有10件，因條件限制無(wú)法辦理的有13件，面商率78%。持續(xù)轉(zhuǎn)變政府職能，穩(wěn)步提高行政效能，深化行政審批制度改革，“三個(gè)清單”制度全面推行。大力推行政務(wù)公開(kāi)，積極構(gòu)建公開(kāi)、陽(yáng)光透明政府，全年公開(kāi)政務(wù)信息80余條。深入落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)規(guī)定，扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”、“四種形態(tài)”〔8〕等制度，公務(wù)用車(chē)制度改革如期完成，“三公經(jīng)費(fèi)”得到有效控制，全年“三公經(jīng)費(fèi)”支出32.1萬(wàn)元。

第二部分 2016年度部門(mén)決算表

收入支出決算總表

收入支出決算總表
					公開(kāi)01表
編制單位：紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)					單位：元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目(按功能分類(lèi))	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財(cái)政撥款收入	1	10,666,725.78	一、一般公共服務(wù)支出	32	6,059,528.96
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	1,340,000.00	二、外交支出	33	0.00
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	3	0.00	三、國(guó)防支出	34	0.00
三、事業(yè)收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、經(jīng)營(yíng)收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附屬單位上繳收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化體育與傳媒支出	38	201,391.81
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	39	1,097,164.03
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	40	94,640.44
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	2,027,161.24
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48	0.00
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	1,130,000.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	53	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	54	0.00
本年收入合計(jì)	24	10,666,725.78	本年支出合計(jì)	55	10,609,886.48
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	25	0.00	結(jié)余分配	56	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26	1,429,307.40	提取職工福利基金	57	0.00
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	27	1,220,000.00	轉(zhuǎn)入事業(yè)基金	58	0.00
	28	0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	59	1,486,146.70
	29	0.00	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	60	1,035,000.00
	30			61
總計(jì)	31	12,096,033.18	總計(jì)	62	12,096,033.18
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

二、收入決算表

收入決算表
										公開(kāi)02表
編制單位：紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)										單位：元
項(xiàng)目				本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類(lèi)科目編碼			科目名稱(chēng)
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7
合計(jì)	10,666,725.78	10,666,725.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	6,315,191.26	6,315,191.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事務(wù)	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	4,452,269.70	4,452,269.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運(yùn)行	4,152,269.70	4,152,269.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事務(wù)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			財(cái)政事務(wù)	453,687.16	453,687.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政運(yùn)行	453,687.16	453,687.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	1,014,234.40	1,014,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政運(yùn)行	714,234.40	714,234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			組織事務(wù)	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他組織事務(wù)支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化體育與傳媒支出	161,391.81	161,391.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	79,741.48	79,741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群眾文化	79,741.48	79,741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704			廣播影視	81,650.33	81,650.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404			廣播	81,650.33	81,650.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	1,097,164.03	1,097,164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	1,097,164.03	1,097,164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	905,595.34	905,595.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	191,568.69	191,568.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	105,817.44	105,817.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	105,817.44	105,817.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)	105,817.44	105,817.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	1,647,161.24	1,647,161.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			農(nóng)業(yè)	1,394,901.92	1,394,901.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事業(yè)運(yùn)行	1,094,901.92	1,094,901.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			農(nóng)村道路建設(shè)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林業(yè)	158,828.60	158,828.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)	158,828.60	158,828.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	93,430.72	93,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317			水利技術(shù)推廣	93,430.72	93,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	1,340,000.00	1,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社會(huì)福利的彩票公益金支出	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于體育事業(yè)的彩票公益金支出	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099			用于彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

三、支出決算表

支出決算表
									公開(kāi)03表
編制單位：紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)									單位：元
項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類(lèi)科目編碼			科目名稱(chēng)
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
合計(jì)	10,609,886.48	8,434,886.48	2,175,000.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	6,059,528.96	5,734,528.96	325,000.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事務(wù)	46,554.00	46,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	46,554.00	46,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	4,228,796.13	4,228,796.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政運(yùn)行	4,099,196.13	4,099,196.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事務(wù)	129,600.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			財(cái)政事務(wù)	444,433.43	444,433.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政運(yùn)行	443,439.56	443,439.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事務(wù)	993.87	993.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	1,014,745.40	1,014,745.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政運(yùn)行	714,745.40	714,745.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			組織事務(wù)	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他組織事務(wù)支出	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化體育與傳媒支出	201,391.81	161,391.81	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	79,741.48	79,741.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群眾文化	79,741.48	79,741.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2070299			其他文物支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20704			廣播影視	81,650.33	81,650.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404			廣播	81,650.33	81,650.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	1,097,164.03	1,097,164.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位離退休	1,097,164.03	1,097,164.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			歸口管理的行政單位離退休	905,595.34	905,595.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	191,568.69	191,568.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	94,640.44	94,640.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			計(jì)劃生育事務(wù)	94,640.44	94,640.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)	94,640.44	94,640.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213			農(nóng)林水支出	2,027,161.24	1,347,161.24	680,000.00	0.00	0.00	0.00
21301			農(nóng)業(yè)	1,774,901.92	1,094,901.92	680,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事業(yè)運(yùn)行	1,094,901.92	1,094,901.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			農(nóng)村公益事業(yè)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2130142			農(nóng)村道路建設(shè)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
21302			林業(yè)	158,828.60	158,828.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)	158,828.60	158,828.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	93,430.72	93,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317			水利技術(shù)推廣	93,430.72	93,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社會(huì)福利的彩票公益金支出	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于體育事業(yè)的彩票公益金支出	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

財(cái)政撥款收入支出決算總表
							公開(kāi)04表
編制單位：紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)							單位：元
收入			支出
項(xiàng) 目	行次	決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類(lèi)）	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	9,326,725.78	一、一般公共服務(wù)支出	30	6,059,528.96	6,059,528.96	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	1,340,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、國(guó)防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	36	201,391.81	201,391.81	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	37	1,097,164.03	1,097,164.03	0.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	38	94,640.44	94,640.44	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	41	2,027,161.24	2,027,161.24	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合計(jì)	24	10,666,725.78	本年支出合計(jì)	53	10,609,886.48	9,479,886.48	1,130,000.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	1,429,307.40	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	54	1,486,146.70	776,146.70	710,000.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26	929,307.40		55
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27	500,000.00		56
	28			57
總計(jì)	29	12,096,033.18	總計(jì)	58	12,096,033.18	10,256,033.18	1,840,000.00
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
															公開(kāi)05表
編制單位：紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)																單位：元
項(xiàng)目			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類(lèi)科目編碼		科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余

類(lèi)	款	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合計(jì)	929,307.40	209,307.40	720,000.00	9,326,725.78	8,676,725.78	650,000.00	9,479,886.48	8,434,886.48	1,045,000.00	776,146.70	451,146.70	325,000.00	0.00
201		一般公共服務(wù)支出	209,307.40	209,307.40	0.00	6,315,191.26	5,965,191.26	350,000.00	6,059,528.96	5,734,528.96	325,000.00	464,969.70	439,969.70	25,000.00	0.00
20101		人大事務(wù)	37,254.00	37,254.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	46,554.00	46,554.00	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	37,254.00	37,254.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	46,554.00	46,554.00	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	0.00
20103		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	150,548.53	150,548.53	0.00	4,452,269.70	4,452,269.70	0.00	4,228,796.13	4,228,796.13	0.00	374,022.10	374,022.10	0.00	0.00
2010301		行政運(yùn)行	20,948.53	20,948.53	0.00	4,152,269.70	4,152,269.70	0.00	4,099,196.13	4,099,196.13	0.00	74,022.10	74,022.10	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事務(wù)	129,600.00	129,600.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
20106		財(cái)政事務(wù)	20,993.87	20,993.87	0.00	453,687.16	453,687.16	0.00	444,433.43	444,433.43	0.00	30,247.60	30,247.60	0.00	0.00
2010601		行政運(yùn)行	20,000.00	20,000.00	0.00	453,687.16	453,687.16	0.00	443,439.56	443,439.56	0.00	30,247.60	30,247.60	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事務(wù)	993.87	993.87	0.00	0.00	0.00	0.00	993.87	993.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	511.00	511.00	0.00	1,014,234.40	1,014,234.40	0.00	1,014,745.40	1,014,745.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政運(yùn)行	511.00	511.00	0.00	714,234.40	714,234.40	0.00	714,745.40	714,745.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		組織事務(wù)	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
2013299		其他組織事務(wù)支出	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
207		文化體育與傳媒支出	40,000.00	0.00	40,000.00	161,391.81	161,391.81	0.00	201,391.81	161,391.81	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	0.00	0.00	0.00	79,741.48	79,741.48	0.00	79,741.48	79,741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群眾文化	0.00	0.00	0.00	79,741.48	79,741.48	0.00	79,741.48	79,741.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299		其他文物支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704		廣播影視	0.00	0.00	0.00	81,650.33	81,650.33	0.00	81,650.33	81,650.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404		廣播	0.00	0.00	0.00	81,650.33	81,650.33	0.00	81,650.33	81,650.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.00	0.00	0.00	1,097,164.03	1,097,164.03	0.00	1,097,164.03	1,097,164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事業(yè)單位離退休	0.00	0.00	0.00	1,097,164.03	1,097,164.03	0.00	1,097,164.03	1,097,164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		歸口管理的行政單位離退休	0.00	0.00	0.00	905,595.34	905,595.34	0.00	905,595.34	905,595.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事業(yè)單位離退休	0.00	0.00	0.00	191,568.69	191,568.69	0.00	191,568.69	191,568.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	0.00	0.00	0.00	105,817.44	105,817.44	0.00	94,640.44	94,640.44	0.00	11,177.00	11,177.00	0.00	0.00
21007		計(jì)劃生育事務(wù)	0.00	0.00	0.00	105,817.44	105,817.44	0.00	94,640.44	94,640.44	0.00	11,177.00	11,177.00	0.00	0.00
2100716		計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)	0.00	0.00	0.00	105,817.44	105,817.44	0.00	94,640.44	94,640.44	0.00	11,177.00	11,177.00	0.00	0.00
213		農(nóng)林水支出	680,000.00	0.00	680,000.00	1,647,161.24	1,347,161.24	300,000.00	2,027,161.24	1,347,161.24	680,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
21301		農(nóng)業(yè)	680,000.00	0.00	680,000.00	1,394,901.92	1,094,901.92	300,000.00	1,774,901.92	1,094,901.92	680,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2130104		事業(yè)運(yùn)行	0.00	0.00	0.00	1,094,901.92	1,094,901.92	0.00	1,094,901.92	1,094,901.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		農(nóng)村公益事業(yè)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142		農(nóng)村道路建設(shè)	600,000.00	0.00	600,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
21302		林業(yè)	0.00	0.00	0.00	158,828.60	158,828.60	0.00	158,828.60	158,828.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204		林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)	0.00	0.00	0.00	158,828.60	158,828.60	0.00	158,828.60	158,828.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	0.00	0.00	0.00	93,430.72	93,430.72	0.00	93,430.72	93,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317		水利技術(shù)推廣	0.00	0.00	0.00	93,430.72	93,430.72	0.00	93,430.72	93,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門(mén)本年度公共預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
								公開(kāi)06表
編制單位：紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)								單位：元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱(chēng)	金額	科目編碼	科目名稱(chēng)	金額	科目編碼	科目名稱(chēng)	金額
301	工資福利支出	4,559,807.74	302	商品和服務(wù)支出	1,268,837.70	310	其他資本性支出	0.00
30101	基本工資	2,018,428.16	30201	辦公費(fèi)	199,929.80	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	1,865,040.08	30202	印刷費(fèi)	71,333.00	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	0.00
30103	獎(jiǎng)金	100,330.00	30203	咨詢(xún)費(fèi)	0.00	31003	專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置	0.00
30104	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.00	30204	手續(xù)費(fèi)	774.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	0.00	30205	水費(fèi)	920.00	31006	大型修繕	0.00
30107	績(jī)效工資	576,009.50	30206	電費(fèi)	3,005.00	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	0.00	30207	郵電費(fèi)	62,716.66	31008	物資儲(chǔ)備	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.00	30208	取暖費(fèi)	0.00	31009	土地補(bǔ)償	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.00	31010	安置補(bǔ)助	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	2,606,241.04	30211	差旅費(fèi)	0.00	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30301	離休費(fèi)	0.00	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0.00	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)	994,764.03	30213	維修(護(hù))費(fèi)	11,947.00	31013	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30214	租賃費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購(gòu)置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30215	會(huì)議費(fèi)	240,000.00	31020	產(chǎn)權(quán)參股	—
30305	生活補(bǔ)助	1,258,786.01	30216	培訓(xùn)費(fèi)	84,324.00	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30217	公務(wù)接待費(fèi)	208,561.01	304	對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30218	專(zhuān)用材料費(fèi)	0.00	30401	企業(yè)政策性補(bǔ)貼	0.00
30308	助學(xué)金	0.00	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	0.00	30402	事業(yè)單位補(bǔ)貼	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.00	30225	專(zhuān)用燃料費(fèi)	0.00	30403	財(cái)政貼息	0.00
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	0.00	30499	其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30311	住房公積金	352,691.00	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.00	307	債務(wù)利息支出	0.00
30312	提租補(bǔ)貼	0.00	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.00	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30313	購(gòu)房補(bǔ)貼	0.00	30229	福利費(fèi)	0.00	30707	國(guó)外債務(wù)付息	0.00
30314	采暖補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	242,492.23	399	其他支出	0.00
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼	0.00	30239	其他交通費(fèi)用	94,375.00	39906	贈(zèng)與	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	0.00	30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00
			30299	其他商品和服務(wù)支出	48,460.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		7,166,048.78	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					1,268,837.70

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
																公開(kāi)07表
編制單位：紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)																單位：元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類(lèi)科目編碼			科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合計(jì)	500,000.00	0.00	500,000.00	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00
229			其他支出	500,000.00	0.00	500,000.00	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00
22960			彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	500,000.00	0.00	500,000.00	1,340,000.00	0.00	1,340,000.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00
2296002			用于社會(huì)福利的彩票公益金支出	500,000.00	0.00	500,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	610,000.00	0.00	610,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
2296003			用于體育事業(yè)的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2296099			用于彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00



注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

公開(kāi)08表

編制單位：紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)

單位：元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

結(jié)余分配

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

類(lèi)

款

項(xiàng)

欄次

合計(jì)

注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
			公開(kāi)09表
編制單位：紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)			單位：元
項(xiàng) 目	行次	預(yù)算數(shù)	決算統(tǒng)計(jì)數(shù)
欄次	1	2
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出	1	—	—
（一）支出合計(jì)	2	520,000.00	451,053.24
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)	3	0.00	0.00
2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	4	250,000.00	242,492.23
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)	5	0.00	0.00
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	6	250,000.00	242,492.23
3．公務(wù)接待費(fèi)	7	270,000.00	208,561.01
（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)	8	—	208,561.01
其中：外事接待費(fèi)	9	—	0.00
（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)	10	—	0.00
（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)	11	—	—
1．因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）	12	—	0
2．因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人）	13	—	0
3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)（輛）	14	—	0
4．公務(wù)用車(chē)保有量（輛）	15	—	8
5．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）	16	—	496
其中：外事接待批次（個(gè)）	17	—	0
6．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7．國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）	20	—	0
8．國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人）	21	—	0
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)	22	—	—
（一）行政單位	23	—	321,053.24
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位	24	—	0.00
注：1．“三公”經(jīng)費(fèi)為單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)同此口徑。
2．“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

全鄉(xiāng)2016年度收入合計(jì)1067萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1067萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比本年收入減少16.93%

二、支出決算情況說(shuō)明

全鄉(xiāng)2016年度支出合計(jì)1061萬(wàn)元。其中：基本支出843萬(wàn)元，占總支出的79％；項(xiàng)目支出218萬(wàn)元，占總支出的21％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。本年支出較上年減少17.96%，減少原因?yàn)椴糠猪?xiàng)目資金于年底撥入，工程尚未開(kāi)工。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障全鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出843萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少23%,主要原因?yàn)?015年大幅調(diào)整人員工資、且2016年衛(wèi)生系統(tǒng)獨(dú)立填報(bào)決算系統(tǒng)等所致。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15％。（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障全鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出218萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加了11.34%,主要原因?yàn)?6年度增加14個(gè)村民小組活動(dòng)室及杯倮村委會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

全鄉(xiāng)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出948萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的89%。與上年對(duì)比減幅9.11%。導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行收入與預(yù)算執(zhí)行支出增長(zhǎng)的原因主要為鄉(xiāng)衛(wèi)生院2015年部門(mén)決算并鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總表錄總表填報(bào)，因該單位為獨(dú)立核算單位，2016年部門(mén)決算由該單位獨(dú)立填報(bào)

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出606萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64%，主要用于黨委、政府人員工資支出

2. 文化體育與傳媒（類(lèi)）支出20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%，主要用于文化站人員工資支出

3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出110萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.6%，主要用于社保中心人員工資支出

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出9.3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%，主要用于計(jì)生辦人員工資支出；

5.農(nóng)林水（類(lèi)）支出202.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.39%,，主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員工資支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為52萬(wàn)元，支出決算為45萬(wàn)元，完成預(yù)算的86%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為25萬(wàn)元，完成預(yù)算的96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的85%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閱挝晃醋泐~、及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加35萬(wàn)元，增長(zhǎng)207%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加13萬(wàn)元，增長(zhǎng)108%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加15萬(wàn)元，增長(zhǎng)166%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因歷年三公費(fèi)欠款于本年大額還清。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24萬(wàn)元，占53%；公務(wù)接待費(fèi)支出21萬(wàn)元，占47%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出24萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。主要用于開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出21萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出21萬(wàn)元，（共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待496批次（其中：外事接待0批次），接待人次7423人（其中：外事接待人次0人）。主要用于精準(zhǔn)扶貧、換屆選舉等（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、2016年預(yù)算情況說(shuō)明（見(jiàn)表）


						預(yù)算01表
2016年部門(mén)收支預(yù)算總表
						單位：元
收入		支出
項(xiàng) 目	2016年預(yù)算	項(xiàng)目(按功能分類(lèi))	2016年預(yù)算	項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi))	2016年預(yù)算
一、財(cái)政撥款補(bǔ)助	8,129,626.44	一、一般公共服務(wù)支出	3,384,361.44	一、基本支出	8,129,626.44
經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）	8,129,626.44	二、外交支出		工資福利支出	6,299,761.20
專(zhuān)項(xiàng)收入安排的撥款		三、國(guó)防支出		商品和服務(wù)支出	108,400.00
執(zhí)法辦案補(bǔ)助		四、公共安全支出		對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	1,721,465.24
成本性開(kāi)支		五、教育支出		二、項(xiàng)目支出
二、預(yù)算外收入		六、科學(xué)技術(shù)支出		工資福利支出
三、政府性基金收入		七、文化體育與傳媒支出	148,892.00	商品和服務(wù)支出
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	2,016,108.20	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
五、其他自有資金		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出		對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
六、使用財(cái)政結(jié)余資金		十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	775,600.00	轉(zhuǎn)移性支出
		十一、節(jié)能環(huán)保支出		債務(wù)利息支出
		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出		基本建設(shè)支出
		十三、農(nóng)林水支出	1,185,424.00	其他資本性支出
		十四、交通運(yùn)輸支出		其他支出
		十五、資源勘探信息等支出
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、國(guó)土海洋氣象等支出	204,672.00
		二十、住房保障支出	414,568.80
		二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十二、預(yù)備費(fèi)
		二十三、其他支出
		二十四、轉(zhuǎn)移性支出
		二十五、債務(wù)還本支出
		二十六、債務(wù)付息支出
		二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
收入總計(jì)	8,129,626.44	支出總計(jì)	8,129,626.44	支出總計(jì)	8,129,626.44

本單位2016年預(yù)算數(shù)為813萬(wàn)，主要用于：人員工資福利支出數(shù)為630萬(wàn)，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出為172萬(wàn)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)。

六、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

全鄉(xiāng)部門(mén)2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加28%,主要原因?yàn)槊撠毠?jiān)及換屆選舉期間，政府統(tǒng)一安排半脫產(chǎn)人員集中于食堂就餐、統(tǒng)一安排相關(guān)車(chē)輛。部（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（二）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2016年本單位無(wú)政府采購(gòu)事項(xiàng)。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分名詞解釋

一般公共預(yù)算：是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

政府采購(gòu)制度：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

政府性基金：指各級(jí)人民政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專(zhuān)項(xiàng)用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專(zhuān)項(xiàng)收費(fèi)。

財(cái)政撥款：指政府無(wú)償撥付給企業(yè)的資金，通常在撥款時(shí)明確規(guī)定了資金用途。其資金來(lái)源一般為本級(jí)政府財(cái)政收入，一般用于公共事業(yè)(教育、衛(wèi)生、交通、市政、科研、國(guó)家大中型建設(shè)項(xiàng)目等) 的資金。

一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)：指財(cái)政部門(mén)在銀行及各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專(zhuān)戶(hù)管理的財(cái)政專(zhuān)款賬戶(hù)。財(cái)政專(zhuān)戶(hù)既包括預(yù)算外資金財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，也包括社會(huì)保障資金專(zhuān)戶(hù)、國(guó)債資金專(zhuān)戶(hù)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)專(zhuān)戶(hù)、糧食風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)戶(hù)等財(cái)政性資金專(zhuān)戶(hù)。

附件【紅河州綠春縣騎馬壩鄉(xiāng).xls】

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綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)2016年度部門(mén)決算公示