第一部分 林業(yè)局概況

一、主要職能

（1）按照縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)的工作報數(shù)，積極開展各項工作，依法保護(hù)全縣森林和野生動物資源安全，維護(hù)林區(qū)治安秩序穩(wěn)定，組織指導(dǎo)和管理全縣林業(yè)生產(chǎn)，負(fù)責(zé)全縣林業(yè)科技服務(wù)和試驗示范推廣，加強(qiáng)森林資源的保護(hù)，加快綠色產(chǎn)業(yè)培植步伐，改善生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)全縣林業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展。

（2）2016年度重點工作任務(wù)介紹

1.扎實精準(zhǔn)扶貧工作。派出駐村精準(zhǔn)扶貧工作人員2名，積極深入精準(zhǔn)扶貧掛鉤聯(lián)系的牛孔鎮(zhèn)破瓦村委會，開展貧困農(nóng)戶摸底調(diào)查、建檔立卡工作。深入基層420人次，幫助破瓦村順利完成村“兩委”換屆工作，積極協(xié)調(diào)社會資金，協(xié)調(diào)資金15.38萬元為精準(zhǔn)扶貧點建造涵橋三座。根據(jù)貧困戶建檔立卡情況，結(jié)合林業(yè)實際，投入農(nóng)村能源項目資金40萬元（節(jié)能灶243戶，太陽能152戶），實施新一輪退耕還林面積.032萬畝5年內(nèi)將投入384萬元，完成茶葉提質(zhì)增效5000畝投入45萬元，為方便群眾生產(chǎn)生活幫助修建800米水泥路，折合近30萬元，投入15噸無機(jī)化肥加大產(chǎn)業(yè)后續(xù)管理，投入紅色股份5萬元，幫助村辦養(yǎng)殖場修建羊廄。

2.林產(chǎn)業(yè)建設(shè)重點督查事項。2016年度南部山區(qū)綜合開發(fā)林業(yè)項目縣級任務(wù)建設(shè)為商品林2萬畝、砂仁1萬畝、櫻桃1.7畝、肉桂0.3萬畝、八角提質(zhì)增效1萬畝。截至目前，已完成新植砂仁1萬畝；完成新植櫻桃2萬畝；完成商品林杉木建設(shè)4萬畝；實施肉桂種植0.3萬畝。二是通道及面山綠化工作。完成通道綠化100公里，面山綠化1.7萬畝，完成率100%。

3.固定資產(chǎn)投資。2016年縣政府下達(dá)我局固定資產(chǎn)投資任務(wù)2.5億元，我局及時成立領(lǐng)導(dǎo)小組，指定專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資工作，積極開展固定資產(chǎn)投資工作，并確定2016年固定資產(chǎn)投資項目為林區(qū)防火通道建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站建設(shè)、木材加工廠、苗木基地建設(shè)4個項目，防火通道建設(shè)項目總投資為15442.2萬元，已完成15442.2萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站建設(shè)項目總投資為2884.萬元，已完成2884萬元；木材加工廠建設(shè)項目總投資2272萬元，已完成2272萬元；苗木基地建設(shè)項目2400萬元，已完成2400萬元。截至目前，我局已完成固定資產(chǎn)投資21590萬元，完成率92%。

4.招商引資工作。2016年縣政府下達(dá)我局的招商引資任務(wù)為2.2億元，我局及時成立領(lǐng)導(dǎo)小組，指定專人負(fù)責(zé)招商引資工作，積極開展招商引資。我局招商引資主要以商品林、苗圃基地、木材加工廠為主，其中，綠春縣商品林建設(shè)項目協(xié)議投資12948萬元，綠春縣大興鎮(zhèn)苗圃基地建設(shè)項目協(xié)議投資3100萬元，綠春縣木材加工廠建設(shè)項目協(xié)議投資6700萬元。截至目前，我局已到位招商引資22748萬元，完成率為103.4%。

5.向上爭取資金。積極向上級爭取林業(yè)項目的投入，截止12月底，完成向上爭取資金6756萬元。

6.營造林生產(chǎn)工作。2016年我縣計劃營造林生產(chǎn)任務(wù)總面積為25.7111萬畝。完成新一輪退耕還林5萬畝完成率100%；完成國家造林補(bǔ)貼1.5萬畝完成率100%；完成鞏固退耕還林成果新增人工造林1.5萬畝、補(bǔ)植補(bǔ)造1.9萬畝，完成率100%；完成森林撫育8萬畝完成率100%；完成低效林改造3萬畝完成率100%；完成山區(qū)綜合開發(fā)5.85萬畝，其中：完成商品林種植2萬畝完成率100%;完成砂仁種植1.97萬畝完成率197%；完成林藥種植（南板藍(lán)根）0.18萬畝完成率162%；完成櫻桃產(chǎn)業(yè)建設(shè)面積1.7萬畝完成率100%。

7.退耕還林工作。根據(jù)云發(fā)改西部〔2015〕1118號《關(guān)于下達(dá)2015年退耕還林還草年度任務(wù)的通知》文件精神，根據(jù)因地制宜，適地適樹，尊重農(nóng)戶意愿的原則，完成新一輪退耕還林任務(wù)是5萬畝；完成鞏固退耕還林成果任務(wù)新增人工造林1.5萬畝（新增1萬畝，優(yōu)化0.5萬畝。），補(bǔ)植補(bǔ)造1.9萬畝；開展業(yè)務(wù)人員及林農(nóng)橡膠、杉木等產(chǎn)業(yè)后續(xù)管理、沼氣安全使用技術(shù)等培訓(xùn)6期，參訓(xùn)人次達(dá)400人；組織技術(shù)人員積極開展好2017年新一輪退耕還林任務(wù)1.3萬畝的地塊落實和規(guī)劃設(shè)計工作。按照《退耕還林條例》規(guī)定，加強(qiáng)督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的政策兌現(xiàn)工作，2016年共兌現(xiàn)第一輪退耕還林補(bǔ)助資金887.5萬元，新一輪退耕還林補(bǔ)助資金1517.9萬元。

8.森林防火。一是精心部署，落實責(zé)任。召開全縣森林防火工作會議。認(rèn)真總結(jié)回顧了“十二五”期間森林防火工作，深入分析了當(dāng)前我縣森林防火面臨的形勢和任務(wù)，安排部署了今冬明春和“十三五”期間的森林防火工作任務(wù)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)長、村委會總支、林業(yè)站長、林業(yè)技術(shù)輔導(dǎo)員、各類護(hù)林員、縣屬各成員單位領(lǐng)導(dǎo)和林業(yè)系統(tǒng)全體干部職工共450余人參加了會議。縣、鄉(xiāng)、村共召開森林防火工作會議100場次。縣與鄉(xiāng)、鄉(xiāng)與村、村與組、組與戶共簽訂責(zé)任書49815份，進(jìn)一步加強(qiáng)“三線”、“四個責(zé)任人”和“五個關(guān)鍵人”的責(zé)任落實，堅決遏制森林火災(zāi)的發(fā)生。二是強(qiáng)化宣傳，營造氛圍。在宣傳活動中，發(fā)放森林防火戶主通知書3.6萬份，撲救森林火災(zāi)培訓(xùn)教材200本，農(nóng)戶應(yīng)知應(yīng)會安全手冊300本，縣電視臺播放森林防火法律法規(guī)宣傳720余次；懸掛、書寫宣傳標(biāo)語2081條，插掛森林防火五色彩旗350套1750面；發(fā)放各種宣傳資料1.3萬份；發(fā)送森林防火手機(jī)短信10條，刷新永久性宣傳牌36塊。中小學(xué)校“五個一”宣傳教育活動授課79課時，出黑板報180期，發(fā)放學(xué)生作業(yè)本3萬本，宣傳紙杯10萬個；電視臺播放防火公益廣告達(dá)1600余次；粘貼省、州、縣人民政府防火命令6000份。通過開展各種形式的宣傳教育，村民小組受教育率達(dá)100%，不斷提高了廣大人民群眾森林防火意識。三是嚴(yán)控火源，管理到位。林區(qū)農(nóng)戶100%與村民小組長簽訂森林防火安全責(zé)任書；森林防火檢查站、哨、卡對進(jìn)入重點林區(qū)的人員100%進(jìn)行實名登記；林區(qū)生產(chǎn)用火100%執(zhí)行計劃用火許可證制度；癡、呆、聾、啞、精神病人100%落實責(zé)任監(jiān)護(hù)人，共落實監(jiān)護(hù)人7383名；對違規(guī)用火100%進(jìn)行查處和責(zé)任追究。完成計劃燒除825畝，清除重點林區(qū)公路沿線及林緣可燃物1725畝。縣級督查防火工作16次，森林防火指揮部督查指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)森林防火工作20余次。四是加強(qiáng)隊伍建設(shè)，做好應(yīng)急值守。全縣有專業(yè)撲火隊1支30人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)及機(jī)關(guān)半專業(yè)撲火隊35支546人，義務(wù)撲火隊伍90支2420人，于年初舉辦4期培訓(xùn)班，加強(qiáng)專業(yè)、半專業(yè)撲火隊的森林火災(zāi)撲救專業(yè)技術(shù)，參訓(xùn)人員達(dá)480人次。縣、鄉(xiāng)各級森林防火值班堅持24小時值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，保證通信暢通，政令暢通。五是加大投入，保障有力。

9.農(nóng)村能源建設(shè)。2016年，按照州級下達(dá)給我縣的任務(wù)，完成太陽能建設(shè)3200戶，主要優(yōu)先滿足精準(zhǔn)扶貧建檔立卡戶、易地扶貧戶以及實施退耕還林工程、美麗家園、興邊富民計劃、改水改廁的重點項目的村寨；完成沼氣池大換料150戶，管路更新、沼氣電子灶修復(fù)120戶，重新配置電子灶等30臺，氣飯煲50臺；完成發(fā)放成品灶750臺，完成收集2016年2050戶成品灶項目相關(guān)材料及農(nóng)戶自籌部分資金，完成建設(shè)節(jié)柴改灶50戶；完成了沼液浸種2000畝、微水電10千瓦，實用技術(shù)培訓(xùn)2期，驗收沼氣CCER項目100戶。

10.加強(qiáng)公益林管護(hù)工作。積極兌現(xiàn)公益林補(bǔ)償金。全縣公益林面積116.81萬畝（國有林面積64.88萬畝，集體公益林面積51.93萬畝），2016年兌現(xiàn)公益林補(bǔ)償金1044.945萬元，受益我縣4鎮(zhèn)5鄉(xiāng)62個村委會242個自然村16234戶102403人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入林業(yè)局2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

林業(yè)局2016年年末實有人員編制56人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員9人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛8輛。

第二部分 2016年度部門決算表（附后）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

林業(yè)局2016年度收入合計13，726萬元。其中：財政撥款收入13，726萬元，占總收入的100%；2015年財政撥款收入5001萬元，與上年對比同比增加8725萬元，增幅64%，增加原因為自治州津貼、調(diào)整結(jié)構(gòu)性工資、橡膠提質(zhì)增效資金和項目資金。

二、支出決算情況說明

林業(yè)局2016年度支出合計11，790萬元。其中：基本支出788萬元，占總支出的7％；項目支出11，002萬元，占總支出的93％；

全年各項支與2015年財政撥入各款項支出4449萬元，同比增幅7341萬元，增幅62%，增加原因為自治州津貼、調(diào)整結(jié)構(gòu)性工資、橡膠提質(zhì)增效資金和項目資金。

基本支出情況。

2016年度用于保障林業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出45萬元。與上年對比增加37萬元，增幅82%。工資福利性支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出63％；商品和服務(wù)支出包括辦公費、差旅費、會議費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的92％。

（二）項目支出情況。

2016年度用于保障林業(yè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出11，002萬元。與上年對比增加8038萬元，增幅73%,增幅原因為業(yè)務(wù)費用有所增加。商品和服務(wù)支出包括辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費等經(jīng)費支出占項目支出的6%。生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的支出等經(jīng)費支出占項目支出的37% 。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣林業(yè)局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出11，790萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增幅7341萬元，增幅62%，增加原因為自治州津貼、調(diào)整結(jié)構(gòu)性工資、橡膠提質(zhì)增效資金和項目資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會就業(yè)與保障支出145萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1%。；

2、節(jié)能環(huán)保支出1585萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13%。；

3.農(nóng)林水（類）支出10，060萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85%。主要用于行政運(yùn)行、一般行政管理事物和營林造林、森林防火等方面支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

“三公”經(jīng)費支出情況：2016年三公經(jīng)費支出85萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費45萬元，公務(wù)接待費40萬元；公務(wù)接待費比往年超標(biāo)的原因是：支付2014年和2015年欠的公務(wù)接待費。

2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)增加3萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費減少30萬元，公務(wù)接待費增加34萬元，公務(wù)接待費比往年超標(biāo)的原因是：支付2014年和2015年欠的公務(wù)接待費。

（一）因公出國（境）費

2016年綠春縣林業(yè)局因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費

2016年綠春縣林業(yè)局購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量8輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費45萬元。其中：運(yùn)行維護(hù)費45萬元，比2015年決算數(shù)減少30萬元，主要用于林業(yè)生產(chǎn)、營林造林、森林防火、林政執(zhí)法、能源建設(shè)、生態(tài)公益林、森林病蟲害防治等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

（三）公務(wù)接待費

國內(nèi)接待費支出30萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待623批次（其中：外事接待0批次），接待人次3738人（其中：外事接待人次0人）。主要用于營林造林、森林防火、能源建設(shè)、動植物保護(hù)等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

政府采購情況說明

2016政府采購39萬元，主要用于辦公用品采購28萬元，森防工具采購11萬元。

六、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

綠春縣林業(yè)局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出31萬元，與上年對比減少164萬元，減幅529%。

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

七、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

綠春縣林業(yè)局

2017年10月13日