目 錄

第一部分 概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第一部分 概況

一、 主要職能

（1）認(rèn)真執(zhí)行國家統(tǒng)一的稅收方針、政策及其他有關(guān)政策，并根據(jù)我縣的具體情況制定具體實(shí)施辦法。指導(dǎo)全縣組織實(shí)施上級主管部門和地方政府制定的各項(xiàng)具體財(cái)政政策。

（2）根據(jù)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略，編制中長期財(cái)政計(jì)劃；參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；推行財(cái)政改革，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財(cái)力的建議

（3）編制年度全縣財(cái)政預(yù)決算草案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行；受縣政府委托，向人民代表大會報(bào)告全縣財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人民代表大會常委會報(bào)告全縣財(cái)政決算；管理縣本級各項(xiàng)財(cái)政收入。

（4）負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)等預(yù)算外資金和財(cái)政專戶管理；負(fù)責(zé)有關(guān)政府性基金管理；負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位銀行賬戶審批管理和行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)、罰沒票據(jù)管理工作；負(fù)責(zé)彩票監(jiān)管工作。

（5）根據(jù)預(yù)算安排合理安排部門預(yù)算，合理配置財(cái)力資源；完善財(cái)政體制。

（6）管理、監(jiān)督全縣政府采購工作。

（7）管理縣本級各項(xiàng)財(cái)政支出；指導(dǎo)和監(jiān)督各部門財(cái)務(wù)活動。負(fù)責(zé)會計(jì)集中核算中心工作。

（8）負(fù)責(zé)全縣國有資產(chǎn)宏觀管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督及國有資產(chǎn)營運(yùn)工作；組織實(shí)施核資、產(chǎn)權(quán)管理等基礎(chǔ)工作；研究制訂國有資產(chǎn)管理的政策制度。

（9）管理全縣財(cái)政性基本建設(shè)投資、工程預(yù)決算的評審資格；負(fù)責(zé)財(cái)政性投資項(xiàng)目工程概、預(yù)、決算的評審。參與建設(shè)項(xiàng)目的論證，負(fù)責(zé)中央特別國債資金建設(shè)項(xiàng)目的管理，管理和指導(dǎo)財(cái)政性投資評審中心工作。

（10）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)稅收征收管理和征管改革的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)財(cái)政支農(nóng)專項(xiàng)資金的籌集和監(jiān)督管理，以及農(nóng)口重點(diǎn)項(xiàng)目資金和財(cái)務(wù)管理；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村稅費(fèi)改革的指導(dǎo)工作。

（11）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方針、政策；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的可行性評估、上報(bào)項(xiàng)目工作，監(jiān)督、管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金的使用及有償資金的回收工作。

（12）參與研究社會保障制度改革和制定有關(guān)政策；制定并組織實(shí)施社會保障資金的財(cái)務(wù)管理制度；組織實(shí)施對社會保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督。

（13）管理全縣國債工作；負(fù)責(zé)全縣外國政府、世界銀行、國際農(nóng)發(fā)基金會、亞洲開發(fā)銀行等經(jīng)濟(jì)組織貸款的業(yè)務(wù)綜合協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督工作。

（14）制定財(cái)稅科學(xué)研究和教育規(guī)劃；指導(dǎo)財(cái)稅、會計(jì)、珠算等社會學(xué)術(shù)團(tuán)體的工作；負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息管理系統(tǒng)建設(shè)工作。

（15）承辦縣委、縣政府和上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

綠春縣財(cái)政局設(shè)機(jī)關(guān)一個，獨(dú)立核算單位一個，單位機(jī)構(gòu)代碼0152092-0無增減變動。

（1）編制人數(shù)43人，其中：行政編制19人，事業(yè)編制19人，工勤編制3人。本年度因工作需要調(diào)出人數(shù)4人，調(diào)入1人。年末實(shí)有人數(shù)62人。

（2）2016年年初退休人數(shù)13人，本年度退休人數(shù)2人，年末實(shí)有退休人數(shù)15人。

（3）部分供養(yǎng)人員12人，其中臨時工6人，遺屬6人。

（4）本年度死亡在職職工一名。

第二部分 2016年度部門決算表(見附表)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

綠春縣財(cái)政局全年各項(xiàng)收入總額為：9782151.3元，與上年同期數(shù)13923727.54元對比減收4141576.24元減收42.3%其中：本年度人員經(jīng)費(fèi)5162337.74元，占總收入的53％,與上年同期數(shù)4423882元對比增收738455.74元增長率為5.9%。增長原因工資調(diào)整，在職人員工資零星增資，日常機(jī)構(gòu)運(yùn)行中調(diào)整的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。日常公用經(jīng)費(fèi)119200元，占總收入的0.01％，與上年同期數(shù)124，000元對比減收4，800元,增長率為-3.8%，減收因素人員減少。歷年累計(jì)結(jié)余1381456.57元。

二、支出決算情況說明

全年各項(xiàng)支出總額為：14272974.95元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出,6588007.05元，占總支出的46％，與上年同期數(shù)6435155.7對比增支152851.35元增長23.2%增支因素工資調(diào)整，在職人員工資零星增資。公務(wù)費(fèi)支出4371824.78元，占總支出的44％，與上年同期數(shù)2855676.66元對比增支1516148.12元主要原因是工資調(diào)整政策因素，上年結(jié)余資金在本年度支出。項(xiàng)目支出2562000元，占總支出的26％。與上年同期數(shù)933657.36元對比增支1628342.64元增支174%,主要原因上年度結(jié)余資金在本年度支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

綠春縣財(cái)政局全年總收入為9782151.3元。總支出數(shù)為14272974.95元。其中：

2010601款收入數(shù)6555234.37元占總收入的67%,支出數(shù)6852288.8元占總支出數(shù)的48%。

2010602款收入數(shù)1685000元占總收入的17.2%，支出數(shù)2427489元占總支出數(shù)的17%,項(xiàng)目支出2562000元占總支出數(shù)的18%。

2010699款收入數(shù)為53000元占總收入數(shù)的0.5%。支出數(shù)53000元占總支出數(shù)的0.37%。

2080501款收入數(shù)980316.93元占總收入數(shù)的10%，支出 數(shù)985916.93元占支出數(shù)的6.9%。

2130135款收入數(shù)為50000元占總收入的0.5%,支出數(shù)為100000元占總支出的0.7%。

2130599款收入數(shù)為252000元，占總收入數(shù)的2.6%。支出數(shù)為456000元占總支出數(shù)的3.2%。

2010604款收入數(shù)為100000元占總收入數(shù)的1.02%。

2080107款收入數(shù)為3000元占總收入數(shù)的0.03%，支出數(shù)為3000占總支出數(shù)的0.002%。

2130804款收入數(shù)為85600元占總收入數(shù)的0.88%，支出數(shù)為85600元占總支出 數(shù)的0.6%。

2089901款收入數(shù)為18000元占總收入數(shù)的0.18%，支出數(shù)為18000元占總支出 數(shù)的0.13%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

綠春縣財(cái)政局本年度三公經(jīng)費(fèi)支出為489254.78元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)357，793.78元與上年同期數(shù)468，478元相比減支110684.22元。公務(wù)接待為131，461元，接待批次140次，人數(shù)1315人與上年財(cái)期數(shù)226，661元相比減支95200元，以上減支因素均為中央出臺八項(xiàng)規(guī)定壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

五、綠春縣財(cái)政局采購類型為通用設(shè)備購置，金額94920元。

六、綠春縣財(cái)政局屬一級預(yù)算單位，無下屬單位。

七、綠春縣財(cái)政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

綠春縣財(cái)政局2016年度工資福利支出5，396，242.37元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1，734，907.8元，商品和服務(wù)支出4，484，904.78元，其他資本性支出94，920元。（祥見公開06表）

八、綠春縣財(cái)政局本年度無專業(yè)性較強(qiáng)名詞解釋。

九、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

綠春縣財(cái)政局無其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明。