第一部分 單位概況

一、主要職能及工作任務(wù)

（一）主要職能

（1）擬訂并組織實施我縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃和年度計劃；提高國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策；提出運用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的建議。受縣政府委托向人民代表大會作國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃的報告。

（2）研究和分析全縣經(jīng)濟(jì)形勢和發(fā)展情況，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測、預(yù)警；研究全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重大問題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

（3）研究分析財政、金融、價格政策的執(zhí)行情況；擬訂并組織實施價格政策；綜合分析財政、金融、價格政策的執(zhí)行效果，監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行；組織貫徹實施國家、省、州頒布的價格、收費政策和法規(guī)；研究提出全縣價格、收費改革調(diào)整方案，制定和調(diào)整由縣管理的重要商品價格和重要收費政策。

（4）研究我縣全社會固定資產(chǎn)投資的總規(guī)模，規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局，安排國家、省、州分配和縣級財政性建設(shè)資金，指導(dǎo)政策性貸款的使用方向；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資方向；研究提出我縣投資戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)。安排國家、省、州撥款的建設(shè)項目、協(xié)調(diào)重大外資項目、境外資源開發(fā)類大額用匯投資項目；組織和管理全縣重大項目督查工作，負(fù)責(zé)對我縣重大建設(shè)項目和國債資金項目進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督查。

（5）研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟(jì)體制改革方案；提出改革開放和促進(jìn)發(fā)展的建議指導(dǎo)和推進(jìn)我縣總體經(jīng)濟(jì)體制改革。

（6）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的升級；提出國民經(jīng)濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的有關(guān)重大問題，銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策；指導(dǎo)全縣工業(yè)發(fā)展，推進(jìn)新型工業(yè)化和信息化，組織并協(xié)調(diào)新建工業(yè)項目和規(guī)模以上技術(shù)改造項目的實施；擬訂并協(xié)調(diào)、組織實施電力等能源發(fā)展規(guī)劃和重大項目；推動高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實施技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導(dǎo)。

（7）研究分析縣城經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出縣城經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。

（8）研究分析國內(nèi)外市場狀況。負(fù)責(zé)我縣重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控；編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)運行情況對進(jìn)出口總量計劃進(jìn)行調(diào)整；管理糧食、化肥、食糖、藥品、能源產(chǎn)品等很需要物資和商品的儲備；提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃。

（9）做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡；提出經(jīng)濟(jì)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的政策，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展的重要問題。

（10）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策，協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障的重大問題。

（11）擬訂和制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展以及經(jīng)濟(jì)體制改革方案，參與我縣有關(guān)法律、行政法規(guī)的起草和實施。

（12）推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究擬訂資源節(jié)約和綜合利用的政策，參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，提出資源節(jié)約和綜合利用的政策，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；組織協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。

（13）承辦縣委、縣政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其它事項。

（二）2016年重點工作任務(wù)介紹

（1）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

全年預(yù)計完成：地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）29.6億元，同比增長12%，其中：第一產(chǎn)業(yè)7.95億元，同比增長6.6%；第二產(chǎn)業(yè)11.65億元，同比增長18.2%；第三產(chǎn)業(yè)9.98元，同比增長9.6%；公共財政預(yù)算收入2.78億元，同比增長8%；地方公共財政預(yù)算收入2.01億元，同比增長8%；地方公共財政預(yù)算支出20.96億元，同比增長10%；規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資90億元，同比增長30%；社會消費品零售總額8.8億元，同比增長12%；城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入25988元，同比增長10%；農(nóng)村常住居民人均可支配收入7151元，同比增長12%。

（2）重點項目推進(jìn)情況

2016年，州級領(lǐng)導(dǎo)干部掛鉤聯(lián)系重點項目中我縣的共有4項(路俄水庫、中國哈尼城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、綠春縣2016年易地扶貧搬遷工程、綠春縣2016年農(nóng)村危房改造工程)，均為新開工項目，涉及總投資14.9億元，2016年計劃投資4.8億元，1—12月份，預(yù)計完成投資5.9億元，占年度任務(wù)的123%。縣級領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系重點項目共100項，2016年計劃投資19.6億元，1—12月份，預(yù)計完成投資15.7億元，占年度任務(wù)的86%。

（3）固定資產(chǎn)投資完成情況

2016年，州委、州政府分解下達(dá)給我縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)為88億元，比2015年凈增18.62億元，增長27%。為確保圓滿完成2016年固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)，主要抓好三個方面工作：一是充實領(lǐng)導(dǎo)小組，加強對重點項目建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。二是制定下發(fā)《綠春縣2016年固定資產(chǎn)投資任務(wù)分解方案》，把任務(wù)細(xì)化分解到相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位、責(zé)任人。三是計劃近期召開全縣重點項目推進(jìn)會和固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，進(jìn)一步明確了列入州縣重點項目的項目清單、任務(wù)清單、問題清單和責(zé)任清單。切實推進(jìn)固定資產(chǎn)投資工作順利開展。1—12月，預(yù)計完成固定資產(chǎn)投資88億元，同比增長27%，完成年度目標(biāo)任務(wù)100%。

（4）項目資金爭取完成情況

不斷加強同上級業(yè)務(wù)主管部門的匯報對接，積極爭取國家和省州對我縣更大的項目和資金支持，項目資金爭取進(jìn)展順利。經(jīng)省州發(fā)改委審查和批復(fù)的項目（可研、初設(shè)、實施方案）16個，涉及總投資10.32億元；上報ppp項目2項，總投資3.58億元；十百千項目9項，總投資84億元；爭取了4個專項建設(shè)基金項目，下達(dá)專項建設(shè)基金2.19億元；共爭取到國家和省、州發(fā)改系統(tǒng)渠道下達(dá)資金項目26批（次），下達(dá)資金1.11億元；爭取到浦發(fā)行扶貧基金貸款到位資金9353.5萬元。

（5）十三五規(guī)劃編完成情況

按照國家省州關(guān)于“十三五”規(guī)劃編制工作的安排部署，我縣及時成立綠春縣“十三五”規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，召開了全縣“十三五”規(guī)劃編制工作動員會，制定下發(fā)了《關(guān)于做好綠春縣十三五規(guī)劃編制工作的通知》、《關(guān)于做好綠春縣“十三五”規(guī)劃編制前期專題調(diào)研課題工作的通知》和《關(guān)于做好綠春縣“十三五”專項規(guī)劃編制工作的通知》，與省社科院農(nóng)村發(fā)展研究所簽訂了《綠春縣“十三五”國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃綱要編制》委托協(xié)議書。截至目前，上報申請列入國家省州“十三五”規(guī)劃重大項目362個，涉及總投資1829.55億元，“十三五”期間計劃完成投資1013億元；教育事業(yè)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、旅游、農(nóng)業(yè)、綜合交通、扶貧開發(fā)、水利、林業(yè)、城鎮(zhèn)化發(fā)展等9個重點專項規(guī)劃已完成，全縣“十三五”規(guī)劃基本思路已定稿，規(guī)劃綱要近期將頒布。

（6）價格管理工作完成情況

以“穩(wěn)物價、保民生、促和諧”為出發(fā)點和落腳點，認(rèn)真抓好價格收費管理工作，維護(hù)群眾切身利益。為打擊罪犯維護(hù)社會治安，保障司法和執(zhí)法活動的正常進(jìn)行提供了價格依據(jù)。積極發(fā)揮“12358”價格舉報電話的作用和影響，未發(fā)生價格舉報電話。受理涉案物品價格鑒定38件，鑒定金額94.2萬元，受理辦結(jié)率達(dá)100%。為創(chuàng)建平安綠春、和諧綠春，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)。

（7）扶貧掛鉤工作完成情況

在掛鉤聯(lián)系大水溝鄉(xiāng)扭直村委會和半坡鄉(xiāng)半坡村委會工作中，我局根據(jù)扭直村發(fā)展需要，結(jié)合精準(zhǔn)扶貧“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”活動的開展，1-12月份完成投資210萬元實施扭直村片區(qū)綜合開發(fā)和1.5萬元的半坡村委會發(fā)展梯田紅米種植145畝和蔬菜示范種植26畝；投資5萬元硬化扭直村活動場地，給予9000元的村“三委”換屆和縣鄉(xiāng)人大換屆工作經(jīng)費。

（8）機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)完成情況

今年我局結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育的開展，先后19次學(xué)習(xí)了中央、省州重大會議、習(xí)近平總書記重要講話精神等內(nèi)容；安排30余人（次）干部職工分別參加了云南省發(fā)改系統(tǒng)新進(jìn)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、政府投資項目前期策劃和管理培訓(xùn)、價格監(jiān)督檢查、行政執(zhí)法、財務(wù)會計、檔案管理等培訓(xùn)會議，不斷提高干部職工的業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。納入部門決算編報的單位是綠春縣發(fā)展和改革局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制23人，其中：行政編制18人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員11人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員21人，其中：離休1人，退休20人。實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表；二、收入決算表；三、支出決算表；四、財政撥款收入支出決算總表；五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表；六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表；七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表；八、財政專戶管理資金收入支出決算表；九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表。（詳見附件）

第三部分2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年發(fā)展和改革局部門（單位）決算總收入4499萬元，其中：財政撥款收入2169萬元，占總收入的48%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2330萬元。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出3127萬元，其中：基本支出504萬元，占總支出的16％；項目支出2623萬元，占總支出的84％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。

2016年用于保障綠春縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出504萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10％。

（二）項目支出情況。

2016年用于保障全縣扶貧攻堅項目順利擠進(jìn)，用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)興邊富民、以工代賑、易地扶貧搬遷項目及農(nóng)村公路建設(shè)等工程項目款支出2623萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣發(fā)展和改革局部門（單位）2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出3127萬元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出824萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的26%。主要用于在職人員工資、津貼補貼、差旅費、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護(hù)費、辦公費及印刷費等；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出183萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.8%。主要用于離退休人員工資等；

3.糧油事務(wù)（類）支出98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.1%。主要用于儲備糧（油）庫建設(shè)及糧油事務(wù)支出等；

4.農(nóng)林水（類）支出1987萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的64%。主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)以工代賑、興邊富民、易地扶貧搬遷、水利工程等項目支出；

5.交通運輸（類）支出35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.1%。主要用于農(nóng)村公路建設(shè)；

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

綠春縣發(fā)展和改革局部門（單位）2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額15萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8萬元，公務(wù)接待費支出7萬元。

（一）因公出國（境）費

2016年綠春縣發(fā)展和改革局部門（單位）因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2016年綠春縣發(fā)展和改革局部門（單位）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費8萬元。其中：購置費0萬元，運行維護(hù)費8萬元，主要用于保障局機(jī)關(guān)（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2016年綠春縣發(fā)展和改革局部門（單位）共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待費開支7萬元；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人，接待費開支0萬元。主要用于接待村級、鄉(xiāng)級、上級單位、縣外跟本部門有工作關(guān)系的相關(guān)人員產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

綠春縣發(fā)展和改革局

2017年10月17日