一、部門情況

（一）基本情況。

1．主要職能。縣人大常委會工作職能，依照憲法、法律的規(guī)定，對“一府兩院”行使工作監(jiān)督和法律監(jiān)督。

1、每兩個月召開一次常委會議，聽取“一府兩院”及其職能部門的工作報告匯報；

2、組織州、縣人大代表、常委會組成人員議題調(diào)查、調(diào)研；

3、組織州、縣人大代表、常委會組成人員進(jìn)行視察；

4、進(jìn)行執(zhí)法檢查、工作檢查；

5、專題調(diào)查；

6、組織常委會組成人員對群眾反映強(qiáng)烈的問題進(jìn)行調(diào)查、實施個案監(jiān)督；

7、組織代表培訓(xùn)。

2．機(jī)構(gòu)情況，單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個，行政編制人數(shù)23人（其中：公務(wù)員編制17人，工勤人員編制6人），車輛編制7輛，年末實有6輛。

3．人員情況，上年末人數(shù)39人，年末在職實有人數(shù)38人（行政人員32人、工勤人員6人），變動原因：2016年4月調(diào)外縣1人，2016年12月由老干部局調(diào)入1人，2016年9月在職轉(zhuǎn)退休1人；退休人員16人（含離休人員2人）、遺屬4人、臨時工1人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

1、縣人大常委會主動適應(yīng)全面深化改革、全面推進(jìn)依法治縣和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的需要，切實多形式開展國家憲法學(xué)習(xí)宣專活動，督促各執(zhí)法和司法機(jī)關(guān)以法律的權(quán)威性震懾違法，針對性安排代表到縣人民法院、基層法庭建設(shè)、看守所進(jìn)行檢查調(diào)研，進(jìn)一步加大了我縣執(zhí)法檢查的力度，增強(qiáng)執(zhí)法檢查的權(quán)威性，在法治實施、法治監(jiān)督、法制保障等各方面工作取得成效。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)對“一府兩院”工作的監(jiān)督，做好“十三五”規(guī)劃實施的審查監(jiān)督，切實加強(qiáng)對預(yù)算決算的審查和監(jiān)督，依法審議關(guān)于年度計劃和財政預(yù)算、決算執(zhí)行，預(yù)算調(diào)整等專項工作報告并及時吸取和審議“一府兩院”的工作情況報告，提出審議意見，充分反映民意確保落實到位，共同推進(jìn)綠春發(fā)展。

3、狠抓科學(xué)決策、依法決定重大事項和選舉任免，修訂并嚴(yán)格執(zhí)行《綠春縣人民代表大會常務(wù)委員會討論決定重大事項的規(guī)定》，著眼解決影響我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的突出障礙、群眾反映強(qiáng)烈的、落實改革發(fā)展的重大舉措。堅持黨管干部原則嚴(yán)格依法任免，進(jìn)一步做好人事任免工作，并對政府組成部門進(jìn)行工作評議，推進(jìn)“一府兩院”有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)適時向常委會述職或報告工作。

4、充分尊重代表主體地位，進(jìn)一步密切與代表聯(lián)系，擴(kuò)大基層代表對人大工作的參與面，完善代表列席常委會會議機(jī)制，保障代表的意見得到充分發(fā)表。組織代表學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，進(jìn)一步提高代表素質(zhì)和依法履職能力，開展代表視察、調(diào)研進(jìn)一步發(fā)揮人大代表的主體作用。實行代表建議由縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)辦，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)具體落實和縣人大常委會領(lǐng)導(dǎo)牽頭、相關(guān)工委督辦的工作機(jī)制，加強(qiáng)了代表建議的辦理和跟蹤督辦。圓滿完成縣鄉(xiāng)人大代表換屆選舉工作，選舉產(chǎn)生167名縣人大代表。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2016年單位財政預(yù)算收入為5457021.12元，財政預(yù)算支出為5457021.12元（其中：工資福利支出4069467. 84元，商品和服務(wù)支出156900元，對個人和家庭的補(bǔ)助1230653.28元），與上年同期相比增加151%，年度執(zhí)行中預(yù)算調(diào)整收支為11000000元，增加的主要原因是政策性增資，津貼補(bǔ)貼的發(fā)放，以及綠春縣縣鄉(xiāng)人大代表換屆工作的開展對年初收支預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2016年總收入10615299.34元，與上年同期相比增加70.15%，總支出10263119.8元（其中：2015年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出296971.24元）與上年同期相比增加44.79%，收支增加原因主要是在職人員和退休人員政策性增資、正常調(diào)資、津貼補(bǔ)貼以解決民生工作力度經(jīng)費(fèi)投入大以及綠春縣縣鄉(xiāng)人大代表換屆工作的開展造成總收支比上年有所增加。

2016年項目支出160000元，與上年同期相比減少54.18%，主要原因是由于人大事務(wù)費(fèi)項目款于年底才予以撥付造成經(jīng)費(fèi)未能支付。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

2016年單位財政預(yù)算收入為5457021.12元，財政實際安排撥款10615299.34元，其中：2010101款收入7359789.74元，2010102款收入789000元（含項目經(jīng)費(fèi)419000元），2010107款收入34400元，2010199款收入123000元，2080501款1202109.6元，比預(yù)算收入增加94.52%,增加的主要原因是在職人員和退休人員政策性增資正常調(diào)資、津貼補(bǔ)貼以解決民生工作力度經(jīng)費(fèi)投入大以及綠春縣縣鄉(xiāng)人大代表換屆工作的開展所致。

2016年單位財政預(yù)算支出5457021.12元（其中：工資福利支出4069467. 84元，商品和服務(wù)支出156900元，對個人和家庭的補(bǔ)助1230653.28元），實際支出10263119.8元，其中：2010101款支出7325760.82元，2010102款支出360849.38元（含項目經(jīng)費(fèi)支出160000元），2010107款支出34400元，2010199款支出134000元，2080501款支出1202109.6 元，比預(yù)算支出增加88.07%，支出增加原因主要為在職人員和退休人員政策性增資、正常調(diào)資、津貼補(bǔ)貼以解決民生工作力度經(jīng)費(fèi)投入大以及綠春縣縣鄉(xiāng)人大代表換屆工作的開展所致。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）收入結(jié)構(gòu)分析

2010101款行政運(yùn)行收入7359789.74元占撥款收入的69.33%，2010102款一般行政管理事務(wù)收入789000元（含項目經(jīng)費(fèi)419000元）占撥款收入的7.44%，2010107款人大代表履行能力提升收入34400元占撥款收入的0.32%，2010199款（其他人大事務(wù)支出）2010199款其他人大事務(wù)收入1230000元占總收入的11.59%， 2080501款歸口管理的行政單位離退休收入1202109.6元占總收入11.32%。

（2）支出結(jié)構(gòu)分析

2010101款行政運(yùn)行支出7325760.82元（含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出56093.43元）占撥款支出的71.37%，2010102款一般行政管理事務(wù)支出360849.38 元（含項目經(jīng)費(fèi)支出160000元）占撥款支出的3.51%，2010107款人大代表履行能力提升支出34400元占撥款支出的0.34%，2010199款其他人大事務(wù)支出1340000元占總支出的13.06%， 2080501款歸口管理的行政單位離退休支出1202109.6元占總支出11.71%。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2016年度沒有因公出國費(fèi)用發(fā)生，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出173085.79元，比去年同期下降11.17%，減少原因主要是公務(wù)用車改革加大了車輛運(yùn)行維護(hù)的管理。會議費(fèi)支出691945元，比去年同期增加14.38%，增加原因主要是全縣基層人大座談會議、全縣縣鄉(xiāng)人大代表換屆選舉會議、全州人大系統(tǒng)運(yùn)動會的召開增加會議支出，接待費(fèi)支出57119元，比去年同期下降11.75%，減少原因主要是單位嚴(yán)格執(zhí)行接待管理制度控制接待費(fèi)支出。

（2）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。

日常公用經(jīng)費(fèi)4561716.86元，比上年增加104.62%；主要原因是全縣縣鄉(xiāng)人大代表換屆工作的開展和解決單位幫扶平河咪霞村委會及其他貧困村委會補(bǔ)助款及鋼筋、水泥支出所致。

（3）無重點經(jīng)濟(jì)分類支出問題

4.財政撥款收入、支出分析。

（1）財政撥款收入分析：2010101款行政運(yùn)行收入7359789.74元占撥款收入的69.33%，2010102款一般行政管理事務(wù)收入789000元（含項目經(jīng)費(fèi)419000元）占撥款收入的7.44%，2010107款人大代表履行能力提升收入34400元占撥款收入的0.32%，2010199款（其他人大事務(wù)支出）2010199款其他人大事務(wù)收入1230000元占總收入的11.59%， 2080501款歸口管理的行政單位離退休收入1202109.6元占總收入11.32%。

（2）財政撥款支出分析：2010101款行政運(yùn)行支出7325760.82元（含結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出56093.43元）占撥款支出的71.37%，2010102款一般行政管理事務(wù)支出360849.38 元（含項目經(jīng)費(fèi)支出160000元）占撥款支出的3.51%，2010107款人大代表履行能力提升支出34400元占撥款支出的0.34%，2010199款其他人大事務(wù)支出1340000元占總支出的13.06%， 2080501款歸口管理的行政單位離退休支出1202109.6元占總支出11.71%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

1．2016年年末財政撥款基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余390150 .78元，其中：2010101款行政運(yùn)行結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余90122.35元，占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的23.09%；2010102款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金300028.43元,占結(jié)余數(shù)的76.91%。2016年年末項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2010102款綠財行專指[2016]315號，年初預(yù)算安排人大事務(wù)費(fèi)259000元。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余原因主要是由于相關(guān)款項撥款時間為2016年12月底，不能做好支出計劃

（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施

2016年預(yù)算執(zhí)行中未存在問題。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。

年末負(fù)債和凈資產(chǎn)總計：3,477,660.51元，比去年同期相比無增減。固定資產(chǎn)原值為2,594,787.67元，銀行存款798147.07元，財政應(yīng)返還額度269150.78元。

（二）資產(chǎn)負(fù)債對比分析。

年末無負(fù)債情況。

四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

（一）本單位財務(wù)管理嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行、決算組織、編報、審核等按相關(guān)要求填報。

（二）本單位決算公開工作嚴(yán)格按照相關(guān)要求上報公開。

（三）對部門（單位）決算管理及報表設(shè)計無意見建議。

（四）對加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作無建議。

附：

行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實有數(shù):1

二、事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數(shù)

4.資產(chǎn)負(fù)債率，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)活動的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計算公式為：

資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額×100%

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)則規(guī)定對有關(guān)財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析。