第一部分部門概況

（一）主要職能: 貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于文化、體育工作的方針政策，研究擬訂全縣文化、體育工作的貫徹意見和文化、體育發(fā)展戰(zhàn)略并組織實(shí)施。擬訂全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、管理文化藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展，歸口管理全縣性重大文化藝術(shù)活動(dòng),指導(dǎo)、管理社會(huì)文化事業(yè)，指導(dǎo)圖書館、文化館（站）事業(yè)和基層文化建設(shè) , 擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作 , 擬訂文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對(duì)文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管,堅(jiān)持貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、州委、州政府、和縣委、縣政府的各項(xiàng)方針政策,做好本部門的各項(xiàng)工作，電視臺(tái)做好宣傳縣委、縣政府的各項(xiàng)方針政策，做好喉舌工作把握好宣傳導(dǎo)向,做好農(nóng)村無(wú)線發(fā)射臺(tái) “211”村村通直播衛(wèi)星正常運(yùn)行工作，使農(nóng)村群眾較好地收看到中央臺(tái)、省臺(tái)電視頻道節(jié)目，使農(nóng)村群眾能感受到黨的溫暖。

（二）、機(jī)構(gòu)情況，縣文化體育和廣播電視局局是縣屬行政單位。單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：11532531MBOW52256Y

（三）人員情況

（1）編制人數(shù)73人，全局實(shí)有干部職工80人，財(cái)政供養(yǎng)80人，其中行政人員19人，事業(yè)人員61人；

（2）上年末實(shí)有人數(shù)82人，本年新調(diào)入4人，調(diào)出3人，退休3人，年末實(shí)有人數(shù)80人；

（3）上年末退休人數(shù)38人，本年退休3人，死亡1人，年未實(shí)有退休人數(shù)40人；

第二部分 2016年度部門決算表(見附表)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

1.年初預(yù)算財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比情況

2016年縣文廣局年初預(yù)算財(cái)政撥款收入為9571570.00元，上年度文體、廣播年初預(yù)算財(cái)政撥款收入為7088859.00元，今年預(yù)算財(cái)政撥款收入比上年度增加2482711.00元，增加的原因主要是調(diào)整工資。

2.年初預(yù)算財(cái)政撥款收入與實(shí)際財(cái)政撥款收入對(duì)比情況

2016年縣文廣局年初預(yù)算財(cái)政撥款收入為9571570.00元，2016年實(shí)際財(cái)政撥款收入為22,825,441.11元，實(shí)際財(cái)政撥款收入比年初預(yù)算財(cái)政撥款收入增加13253871.11元，增加主要原因是：一、工資調(diào)整；二、部分專項(xiàng)資金不屬于年初預(yù)算。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

1.今年與上年度實(shí)際財(cái)政撥款收入對(duì)比情況

2016年縣文廣局實(shí)際政撥款收入為22,825,441.11元，上年度文體、廣播實(shí)際財(cái)政撥款收入為22410643.18元，本年實(shí)際財(cái)政撥款收入比上年度增加414797.93元，增加主要原因是工資調(diào)整。

2.今年與上年度實(shí)際財(cái)政撥款支出對(duì)比情況

2016年縣文廣局實(shí)際財(cái)政撥款支出為20,359,911.24元，上年度文體、廣電實(shí)際財(cái)政撥款支出為21800755.32元，本年實(shí)際財(cái)政撥款支出比上年度增加1440844.08元。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重

縣文廣局2016年度財(cái)政撥款收入為22,825,441.11元，其中，2070101款行政運(yùn)行1,398,143.04元，占總收入的6.1%；2070102款一般行政管理事務(wù)278,560.00元，占總收入的1.2%；2070104款圖書館595,672.28，占總收入的2.6%；2070107款藝術(shù)表演團(tuán)體387,600.00元，占總收入的1.7%；2070109款群眾文化2,183,330.76元，占總收入的9.6%；2070111款文化創(chuàng)作與保護(hù)30,000.00元，占總收入的0.1%；2070199款其他文化支出1,461,000.00元，占總收入的6.4%；2070205款博物館200,000.00元，占總收入的0.9%；2070307款體育場(chǎng)館52,500.00元，占總收入的0.2%；2070401款行政運(yùn)行509,648.92元，占總收入的2.2%；2070402款一般行政管理事務(wù)162,000.00元，占總收入的0.7%；2070404款廣播2,980,395.20元，占總收入的13.1%；2070499款 其他新聞出版廣播影視支出3,924,000.00元，占總收入的17.2%；2079999款其他文化體育與傳媒支出3,317,500.00元，占總收入的14.5%；2080502款事業(yè)單位離退休2,337,590.91元，占總收入的10.2%；2160502款 一般行政管理事務(wù)1,350,000.00元，占總收入的5.9%；2296003款用于體育事業(yè)的彩票公益金支出1,657,500.00元，占總收入的7.3%。

（2）各項(xiàng)支出占總支出的比重

縣文廣局2016年度總支出為20,359,911.24元，其中，工資福利支出7,229,809.83元，占總支出的35.51%;商品和服務(wù)支出元5,459,077.50, 占總支出的26.81%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支2,896,082.91元, 占總支出的14.23%;其他資本性支4,774,941.00元,占總支出的23.45%。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）三公經(jīng)費(fèi)與上年度對(duì)比情況

2016年度三公經(jīng)費(fèi)支出為645604.39元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，交通費(fèi)450467.39元，接待費(fèi)195137.00元，上年度三公經(jīng)費(fèi)支出為719691.67元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，交通費(fèi)553116.57元，接待費(fèi)166575.10元，與上年度對(duì)比，本年度三公經(jīng)費(fèi)總數(shù)比上年度減少74087.28元，其中，交通費(fèi)減少102649.81元，接待費(fèi)比上年度增加28561.90元，增加的原因主要是本年度舉行大型哈尼十月年活動(dòng)期間，鄉(xiāng)鎮(zhèn)文藝人員300余人伙食費(fèi)由我單位財(cái)政撥款收入中支出，導(dǎo)致本年公務(wù)接待費(fèi)增加。

（2）會(huì)議費(fèi)與上年對(duì)比情況

2016年縣文廣局會(huì)議費(fèi)支出72,964.00元，與上年會(huì)議費(fèi)支出數(shù)98735.00元對(duì)比減少25771.00元。

（3）培訓(xùn)費(fèi)與上年度對(duì)比情況

2016年縣文廣局培訓(xùn)費(fèi)支出274,741.00元，與上年培訓(xùn)費(fèi)支出數(shù)141492.00元對(duì)比，增加了133249.00元，增加原因主要是本年度我局舉行文藝類培訓(xùn)較多以及下?lián)艿洁l(xiāng)鎮(zhèn)村村通培訓(xùn)費(fèi)、村級(jí)文藝培訓(xùn)費(fèi)比上年度增加，2016年10月28-29日開展了對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)文藝隊(duì)哈尼十月年演出文藝節(jié)目的培訓(xùn)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金13,923,323.88元，主要有：1.縣圖書館建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置資金；2.農(nóng)村文化建設(shè)專項(xiàng)資金；3.博物館及體育場(chǎng)館免費(fèi)開放資金；4.大興鎮(zhèn)西城社區(qū)拼裝式游泳池建設(shè)資金 5.縣體育館建設(shè)資金；6.七彩云南全民健身基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金；7.縣體育場(chǎng)建設(shè)資金8.文化活動(dòng)室設(shè)備補(bǔ)助資金；9.黃連山高山太站工程款；10.中央、省、州無(wú)線覆蓋及村村通運(yùn)維費(fèi)、廣播電視臺(tái)制播能力建設(shè)工程資金等。結(jié)余原因主要是：1.部分資金撥款較晚；2.工程正在實(shí)施中，尚未結(jié)束。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

2016年資產(chǎn)總額為29,198,589.75元，負(fù)債總額為797,265.89元，凈資產(chǎn)總額為28,401,323.86元，與上年對(duì)比資產(chǎn)總額增加773662.09元，原因?yàn)楸灸甓仍黾庸潭ㄙY產(chǎn)，有在建未結(jié)算的工程，負(fù)債總額減少1106033.78元，凈資產(chǎn)總額增加1879695.87元，原因?yàn)楸灸甓仍黾庸潭ㄙY產(chǎn)，有在建未結(jié)算的工程。

綠春縣文化體育和廣播電視局

2017年10月16日