第一部分 旅游局概況

主要職能與部門基本情況

1、擬訂旅游業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，編制旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃；負責(zé)旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革的實施工作。

2、負責(zé)旅行社、景區(qū)景點、旅游飯店、出國旅游、邊境旅游、優(yōu)秀旅游城市創(chuàng)建、導(dǎo)游隊伍和特種旅游的有關(guān)管理工作。

3、組織旅游資源的普查、開發(fā)與有關(guān)保護工作；指導(dǎo)重點旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃開發(fā)；會同有關(guān)部門管理旅游發(fā)展資金及其他旅游開發(fā)建設(shè)資金，引導(dǎo)旅游業(yè)的社會投資和利用外資。

納入2016年部門決算編報的單位共1個，行政單位1個。截止到2016年12月31日止部門在職在編實有人數(shù)12人，財政全供養(yǎng)12人；其中：公務(wù)員人員5人，機關(guān)工勤人員7人。

第二部分 2016年度部門決算表

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）、收入支出預(yù)算安排情況

2016年，旅游局預(yù)算總收入 390.35萬元，年初預(yù)算104.51萬元；預(yù)算調(diào)整27.30萬元。其中：預(yù)算人員經(jīng)費支出 1.44 萬元，調(diào)整支出27.30萬元，日常公用經(jīng)費支出 1.44 萬元。

（二）、收入支出執(zhí)行情況

2016年，部門決算總收入390.35萬元。部門決算總支出352.82萬元，其中：基本支出.128.86萬元，項目支出223.96萬元。

1．收入支出與預(yù)算對比分析

1）預(yù)、決算差異情況：追加廣嗎旅游特色村基礎(chǔ)建設(shè)和廁所建設(shè)，阿倮歐濱公園項目建設(shè)和景區(qū)廁所建設(shè)。印刷長街宴宣傳資料費、調(diào)整了改革性補貼、公務(wù)用車和津補貼等。

（2）差異原因分析：人員經(jīng)費支出增加了27.30萬元，主要是追加了改革性補貼、公務(wù)用車和津補貼等。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析

（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重：基本支出128.85萬元，項目支出223.97萬元。

收入支出按部門所屬單位分布情況：行政運行（2160501款）108.35 萬元，主要支出工資福利；一般行政管理事務(wù)（2160502款）52.03 萬元, 其中：日常公用支元7.03萬元，項目支出 45 萬元；其他旅游業(yè)管理服務(wù)支出（2160599款）180.97萬元, 其中：日常公用支元2萬元，項目支出 178.97 萬元；支出阿倮歐濱項目和廣嗎旅游特色村建設(shè)、托牛旅游特色村建設(shè)；（2070299款）11.47萬元。年未結(jié)余（2070299款）385275元，（2160599款）37503元。

三、資產(chǎn)負債情況分析

資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)情況：年初固定資產(chǎn)數(shù)為461690元，年末為461690元。

二○一七年十月十六日