按照決算管理的相關規(guī)定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

綠春縣生管委成立以來，主要負責生管委主要職責是制定生物產品加工區(qū)開發(fā)規(guī)劃，檢查指導加工區(qū)的開發(fā)建設工作，并加強協(xié)調指導，確保各項工作任務及政策措施的落實，樹立誠信政府的良好形象。

二、部門基本情況

1、機構情況及增減變動原因：綠春縣生管委獨立編制、獨立核算社團機構1個，內設2個股室：辦公室、綜合股。

2、人員情況及增減變動原因：

生管委部門2016年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員0人。實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

三、部門決算總體情況

生管委部門2016年度收入合計39.599664萬元。其中：財政撥款收入37.599664萬元，占總收入的95%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；上年結轉結余2萬元，占總收入的5%。與上年對比有所減少，主要原因是項目減少。

生管委部門2016年度支出合計39.599664萬元。其中：基本支出35.599664萬元，占總支出的90％；項目支出4萬元，占總支出的10％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比有所減少，主要原因是項目減少。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障管委會機構正常運轉的日常支出33.668494萬元。與上年對比有所增加,主要原因是工資調整。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障管委會機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4萬元。與上年對比有所減少，主要原因是項目減少。

四、公共預算財政撥款支出決算情況

生管委部門2016年度一般公共預算財政撥款支出39.599664萬元,占本年支出合計的100%。按支出功能分類主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出39.599664萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。具體如下：工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費30.404064萬元，占支出的77％。主要用于含基本工資、津貼補貼、績效工資等。商品和服務支出1.93117萬元，占基本支出的5％。其中：在職職工公用經(jīng)費0.6萬元，主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比，基本相同。對個人和家庭補助支出6.52886萬元，占支出的18％。其中：住房公積金2.5956萬元。

五、“三公”經(jīng)費決算情況說明

生管委部門2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。

七、政府采購安排說明

無

八、預算與決算收支差異

2016年度人員工資調整、增加補助自治州津補貼，由此人員經(jīng)費大幅度增加。

九、相關口徑說明

（一） 基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（三）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結轉結余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。

綠春縣生管委

2017年11月7日