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索引號000014348/2020-01628
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發(fā)布機構綠春縣管委會
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文號
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發(fā)布日期2017-10-13
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時效性有效
綠春縣生物產品加工區(qū)管理委員會部門2016年度決算公開
按照決算管理的相關規(guī)定,部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。
一、基本職能及主要工作
綠春縣生管委成立以來,主要負責生管委主要職責是制定生物產品加工區(qū)開發(fā)規(guī)劃,檢查指導加工區(qū)的開發(fā)建設工作,并加強協(xié)調指導,確保各項工作任務及政策措施的落實,樹立誠信政府的良好形象。
二、部門基本情況
1、機構情況及增減變動原因:綠春縣生管委獨立編制、獨立核算社團機構1個,內設2個股室:辦公室、綜合股。
2、人員情況及增減變動原因:
生管委部門2016年末實有人員編制4人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制4人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員4人(含參公管理事業(yè)人員0人)。離退休人員0人。實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。
三、部門決算總體情況
生管委部門2016年度收入合計39.599664萬元。其中:財政撥款收入37.599664萬元,占總收入的95%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;上年結轉結余2萬元,占總收入的5%。與上年對比有所減少,主要原因是項目減少。
生管委部門2016年度支出合計39.599664萬元。其中:基本支出35.599664萬元,占總支出的90%;項目支出4萬元,占總支出的10%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比有所減少,主要原因是項目減少。
(一)基本支出情況
2016年度用于保障管委會機構正常運轉的日常支出33.668494萬元。與上年對比有所增加,主要原因是工資調整。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6%。
(二)項目支出情況
2016年度用于保障管委會機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4萬元。與上年對比有所減少,主要原因是項目減少。
四、公共預算財政撥款支出決算情況
生管委部門2016年度一般公共預算財政撥款支出39.599664萬元,占本年支出合計的100%。按支出功能分類主要用于以下方面:
一般公共服務(類)支出39.599664萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%。具體如下:工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費30.404064萬元,占支出的77%。主要用于含基本工資、津貼補貼、績效工資等。商品和服務支出1.93117萬元,占基本支出的5%。其中:在職職工公用經(jīng)費0.6萬元,主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費,人均情況與上年對比,基本相同。對個人和家庭補助支出6.52886萬元,占支出的18%。其中:住房公積金2.5956萬元。
五、“三公”經(jīng)費決算情況說明
生管委部門2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加/減少0萬元,增長/下降0%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務接待費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%。
七、政府采購安排說明
無
八、預算與決算收支差異
2016年度人員工資調整、增加補助自治州津補貼,由此人員經(jīng)費大幅度增加。
九、相關口徑說明
(一) 基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
(二)“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(三)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指省級各部門(含下屬單位)用財政撥款(含上年結轉結余和當年預算)安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。
綠春縣生管委
2017年11月7日
附件【綠春縣生物產品加工區(qū)管理委員會.xls】