一、部門（單位）情況

（一）基本情況

1．主要職能（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動(dòng)；

（二）對(duì)一定時(shí)間內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)；

（三）組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的工作；

（四）檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實(shí)際，研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施；

（五）大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)密切配合，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件；

（六）組織、協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)；

（七）組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，解決新問題，探索政法工作改革，通過改革進(jìn)一步加強(qiáng)政法工作；

（八）研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部；

（九）指導(dǎo)基層政法工作；

（十）辦理黨委和上級(jí)政法委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因：縣政法委機(jī)構(gòu)一個(gè),獨(dú)立核算單位一個(gè)，單位統(tǒng)一信用代碼代碼為1153523101502544D。無變動(dòng)。

3、人員情況及增減變動(dòng)原因：（1）編制人數(shù)11人，其中:行政編制9人，工勤編制2人。（2）上年末人數(shù)12人，年末在職實(shí)有人數(shù)11人，調(diào)進(jìn)2人，調(diào)出2人。其中：行政編制9人，工勤編制2人。（3）其他實(shí)有人員1人。其中：退休人員1人。

二、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

2016年，綠春縣政法綜治維穩(wěn)和平安建設(shè)工作緊扣“四區(qū)兩線一片”維穩(wěn)重點(diǎn)，圍繞“1371”工作思路，自覺服務(wù)和融入全縣“1666”戰(zhàn)略發(fā)展和規(guī)化布局，緊抓精準(zhǔn)扶貧全面小康這條主線，強(qiáng)力推進(jìn)“半坡片區(qū)、邊境地區(qū)和毒品問題綜合整治”三大整治，著力補(bǔ)齊基層基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)、矛盾糾紛多元化解機(jī)制、處置突出信訪能力、打擊違法犯罪、重點(diǎn)管控工作、保障措施、督查工作七個(gè)短板，著務(wù)提升政法隊(duì)伍的履職能力。2016年，全縣共立各類刑事案件348起，破189起；受理治安案件375起，查處375起；毒品刑事案件破獲22起，抓獲犯罪嫌疑人25人，繳獲毒品28.59989千克；通過努力：一是立體化社會(huì)治安防控體系進(jìn)一步完善，深入推進(jìn)“3+3”（視頻監(jiān)控系統(tǒng)、路燈、響鈴安裝到位；安保室、安保人員、安保制度配置到位）內(nèi)部單位防控體系建設(shè)；二是網(wǎng)格化平臺(tái)建設(shè)進(jìn)一步完善。縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社、村組四級(jí)網(wǎng)格平臺(tái)初步建立；三是群眾安全感進(jìn)一步提高。2016年上半年，群眾安全感為88.8%，全省排名第21位，連續(xù)三年全州排名第一位；四是群眾對(duì)政法工作和隊(duì)伍建設(shè)的滿意程度進(jìn)一步提升。2016年上半年，我縣政法機(jī)關(guān)和政法隊(duì)伍執(zhí)法工作滿意率為96.15%，99.02%，全省排名第二位，全州排名第一位。

三、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出情況

（1）收入情況

政法委2016年度財(cái)政補(bǔ)助收入為5529392.51元，其中，2010399款府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出收入為：150，000元;2013101款行政運(yùn)行收入為：3258333.51；2013102款一般行政管理事務(wù)收入為807,000元;2013199款其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出收入為728,000元;2013699款其他共產(chǎn)黨事務(wù)收入為800,000元， 2080501款行政單位離退休收入為86059元。

（2）支出情況

政法委2016年度總支出為：5,087,263.51元，其中：

工資福利支出1,693,892.51元，占總支出的33%;商品和服務(wù)支出2487836元, 占總支出的49%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出905,535元, 占總支出的18%。

（二）收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

（1）預(yù)、決算差異情況，

2016年度縣級(jí)財(cái)政預(yù)算總收入為1,361,194元，實(shí)際總收入為4168198.51。

（2）差異原因分析

2016年實(shí)際總收入比預(yù)算總收入增加4168198.51元,增加的原因主要是:一、今年調(diào)整工資，增發(fā)改革性補(bǔ)貼、公車貨幣補(bǔ)貼、自治州補(bǔ)貼；二、項(xiàng)目增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加；三、2010399款、2013199款、2013699款下達(dá)的所有資金不屬于本級(jí)財(cái)政預(yù)算。

（三）收入支出結(jié)構(gòu)分析

（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重。

政法委2016年度財(cái)政補(bǔ)助收入為5529392.51元，其中，2010399款府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出收入為：150，000元，占總收入的3%；2013101款行政運(yùn)行收入為：3258333.51元，占總收入的59%；2013102款一般行政管理事務(wù)收入為807,000元，占總收入的15%;2013199款其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出收入為728,000元,占總收入的13%;2013699款其他共產(chǎn)黨事務(wù)收入為800,000元， 2080501款行政單位離退休收入為86059元, 占總收入的10%。

四、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度三公經(jīng)費(fèi)支出為:309,029.5元,其中,交通費(fèi)220369.5元,接待費(fèi)68672元.與上年對(duì)比,三公經(jīng)費(fèi)增加89,203元,其中,接待費(fèi)減少4170元,交通費(fèi)增加73393元.交通費(fèi)增加的原因主要是: 一、我縣開展毒品整治、緝槍治爆工作在全縣范圍內(nèi)開，因我委半坡片區(qū)整治工作的有序開展，而且這些工作都是我縣工作重中之重。因此今年以來，我委人員頻繁下鄉(xiāng)，無形之中增加了交通費(fèi)。二、汽車?yán)匣?jīng)常下鄉(xiāng)，跑山路。汽車損壞嚴(yán)重，導(dǎo)致修理費(fèi)增加，修理費(fèi)占到交通費(fèi)的50%以上。交通費(fèi)的增加，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)也增加，比2015年增加69215元。

我委的固定資產(chǎn)原值為1，026，098元，年初數(shù)與年末數(shù)相等。本年度在做資產(chǎn)清查工作時(shí)，清理我委現(xiàn)有資產(chǎn)的結(jié)果。清查出越野車2輛，而且汽車是越野車，價(jià)值是分別為331，800元和471，429元2輛；并沒有價(jià)值為95400元的轎車。在系統(tǒng)里汽車價(jià)值803229元，占了總資產(chǎn)的78%，其他資產(chǎn)的價(jià)值也相應(yīng)的減少為222799元，占資產(chǎn)總額的22%。與縣國(guó)資局資產(chǎn)管理系統(tǒng)的資產(chǎn)數(shù)據(jù)相一致。并沒有發(fā)生汽車購置費(fèi)的增加，只是在本年度公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)方面費(fèi)用增加。因此在決算系統(tǒng)里出行轎車數(shù)位負(fù)1輛，越野車數(shù)2輛。特此說明。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況

2016年度我委會(huì)議費(fèi)為68515元,比上年減少68445元.主要是把重點(diǎn)工作放到基層，下鄉(xiāng)多。所以交通費(fèi)相對(duì)上升，會(huì)議費(fèi)略減少。

(3)培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2016年度我位培訓(xùn)費(fèi)為60669.5元,去年培訓(xùn)費(fèi)為62330元,沒有明顯的差別。因?yàn)榕嘤?xùn)是增加和學(xué)習(xí)知識(shí)的途徑之一。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

2016年年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為: 984，418元,結(jié)余的資金主要有:1.毒品整治經(jīng)費(fèi);2.州級(jí)補(bǔ)助的綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi);3.省州補(bǔ)助的專項(xiàng)款。

六、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

政法委2016年資產(chǎn)總額為: 2，183，325.05元.負(fù)債總額為172，809.05,凈資產(chǎn)為:2，010，516元.與上年對(duì)比,資產(chǎn)總額增加16，806.36元, 負(fù)債總額增加,425，323.09元, 凈資產(chǎn)增加,442129元,今年資產(chǎn)增加主要是項(xiàng)目款增多。負(fù)債增加主要是其他應(yīng)付款增加。

綠春縣政法委

2017年1月9日