第一部分 森林公安概況

一、主要職能

（1）按照縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)的工作報數(shù)，積極開展各項工作，依法保護(hù)全縣森林和野生動物資源安全，維護(hù)林區(qū)治安秩序穩(wěn)定。組織開展各類專項行動，依法查處全縣范圍內(nèi)各種破壞森林和野生動物資源安全，影響林區(qū)治安秩序穩(wěn)定的林業(yè)刑事案件、治安案件和林業(yè)行政案件。

（2）2016年度重點工作任務(wù)介紹

2016年，我局共立刑事案件11起（（其中濫伐案10起，故意毀壞財物案1起）），破10起，其中，逮捕8人，采取取保候?qū)彺胧?人，移送審查起訴11起，抓獲網(wǎng)上在逃人員1名。辦理林業(yè)行政案件100起，查處100起。（其中：盜伐林木1起，濫伐林木20起；非法出售、收購野生動物及其制品10起；非法獵捕野生動物1起；擅自改變林地用途11起，擅自開墾林地4起，森林防火期內(nèi)違規(guī)野外用火3起，毀壞林木50起）；其中牛孔鄉(xiāng)案件26起，大黑山鄉(xiāng)案件13起，半坡鄉(xiāng)案件5起，騎馬壩鄉(xiāng)案件5起，大水溝鄉(xiāng)案件17起，三猛鄉(xiāng)案件17起，平河鄉(xiāng)案件5起，大興鎮(zhèn)案件12起。收繳野生動物制品200余斤，收回林地50畝，收繳木材215立方，收繳民用槍支11支（火藥槍5支，射釘槍6支）上繳罰沒款38余萬元。有效維護(hù)了縣域內(nèi)的森林和野生動植物資源。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，是綠春縣森林公安局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

單位屬政法編制，人員為政法編制，編制數(shù)為15人，其中政法編制14人，工勤人員編制1人。在職實有人數(shù)11人，其中：財政全供養(yǎng)11人（政法編制10人，工勤編制1人）。其他實有人數(shù)1人（即：李萬紅，長期停薪留職）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2016年度部門決算表（附后）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年綠春縣森林公安局決算總收入236萬元，其中：財政撥款收入236萬元，占總收入的100%。與上年對比同比增加35.93萬元，增幅15.22%，增加原因為自治州津貼、調(diào)整結(jié)構(gòu)性工資、中央轉(zhuǎn)移支付和政法基礎(chǔ)設(shè)施省級配套資金到位。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出268萬元，其中：基本支出188萬元，占總支出的70％；項目支出79萬元，占總支出的30％。全年各項支與2015年財政撥入各款項支出172萬元，同比增幅96萬元，增幅35%，增加原因為業(yè)務(wù)費大幅增加。

（一）基本支出情況。

2016年用于保障森林公安局機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出44萬元。與上年對比增加34萬元，增幅129%,增幅原因為商品和服務(wù)支出大幅增加。工資福利性支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的69％；商品和服務(wù)支出包括辦公費、差旅費、會議費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的48％。

（二）項目支出情況。

2016年用于保障森林公安局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出79萬元。與上年對比增加51萬元，增幅65%,增幅原因為業(yè)務(wù)費用有所增加。商品和服務(wù)支出包括辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費等經(jīng)費支出占項目支出的87%。生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的支出等經(jīng)費支出占項目支出的20%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣森林公安局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出268萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增幅96萬元，增幅35%，增加原因為業(yè)務(wù)費大幅增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7%。；

2.社會就業(yè)與保障支出6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2%。；

3.農(nóng)林水（類）支出243萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91%。主要用于行政運行、一般行政管理事物和林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督方面支出，其中行政運行支出163萬元，占67%，一般行政管理事務(wù)支出25萬元，占10%，林業(yè)自然保護(hù)區(qū)4萬元，占1.6%，林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督支出50萬元，占20%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

綠春縣森林公安局2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額31萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出22萬元，公務(wù)接待費支出9萬元。

2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)增加20萬元，其中公務(wù)用車運行維護(hù)費增加14萬元，公務(wù)接待增加6萬元，增加的主要原因是由于2016年林區(qū)涉林案件高發(fā)，三輛公務(wù)用車下鄉(xiāng)辦案頻繁，且我縣林區(qū)道路不暢，車輛老化等原因維護(hù)費用偏高，上級檢查、調(diào)研工作較多使公務(wù)接待偏高。

（一）因公出國（境）費

2016年綠春縣森林公安局因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2016年綠春縣森林公安局購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費22萬元。其中：運行維護(hù)費22萬元，比2015年決算數(shù)增加14萬元，主要用于保障執(zhí)法執(zhí)勤用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2016年綠春縣森林公安局共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待97批次，750人，接待費開支6萬元。公務(wù)接待費比2015年決算增加6萬元，主要用于接待上級部門及相關(guān)對口部門產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣森林公安局2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出163萬元，與上年對比增加41.33萬元，增幅25%。主要原因是工資福利性支出類較上年增幅較大。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于工資福利性支出和辦公費、差旅費等日常公用經(jīng)費支出。

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。