第一部分 文聯(lián)概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣文聯(lián)在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)全縣文學(xué)、美術(shù)、書法、舞蹈、音樂(lè)、攝影等協(xié)會(huì)的工作，做黨和政府的得力助手，成為黨聯(lián)系作家、藝術(shù)家的橋梁；積極發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)各類文藝人才，不斷壯大我縣文藝隊(duì)伍。采取各種有效措施，組織文藝者深入生活，交流創(chuàng)作經(jīng)驗(yàn)，開展學(xué)術(shù)討論和藝術(shù)觀摩，進(jìn)行文藝評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)；編輯、出版文藝刊物，舉辦作品展覽和演出，擴(kuò)大文藝作品發(fā)表和演出陣地；以及完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.編輯出版《綠春縣民族民間故事選》《詩(shī)意綠春》（詩(shī)歌卷）《詩(shī)意綠春》（散文卷）三本書；

2.積極組稿、按質(zhì)、按量、按期地完成《綠春文化》的編輯發(fā)行工作；

3.按照上級(jí)要求，切實(shí)認(rèn)真的開展精準(zhǔn)扶貧工作，并取得一定的成效；

4.開展了“走進(jìn)黃連山”、慶祝建黨95周年、“哈尼情 東仰韻”等形式多樣文學(xué)采風(fēng)、書畫攝影展等活動(dòng)以及組織干部參加了“首屆紅河南岸文學(xué)創(chuàng)作筆會(huì)暨三區(qū)文化人才培訓(xùn)交流會(huì)”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

縣文聯(lián)納入行政部門2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣文聯(lián)2016年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制4人；在職在編實(shí)有行政人員3人。

實(shí)有車輛編制1輛，已交公車改革辦拍賣。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

綠春縣文聯(lián)2016度收入合計(jì)65.07萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入65.07萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入增加8萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，主要為工資調(diào)改增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

綠春縣文聯(lián)2016年度支出合計(jì)64.27萬(wàn)元。其中：基本支出45.3萬(wàn)元，占總支出的70.48％；項(xiàng)目支出18.97萬(wàn)元，占總支出的29.52％。與上年對(duì)比總支出增加5.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.45%,主要原因位工資支出增加。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出45.3萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加23.74萬(wàn)元，增加110.%,主要原因位工資調(diào)改增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的58.85％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1.4％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障文聯(lián)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出33.19萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少4.25%,主要原因分析項(xiàng)目支出減少。2016年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于《綠春縣民族民間故事選》《詩(shī)意綠春》（詩(shī)歌卷）《詩(shī)意綠春》（散文卷）三本書的編輯出版。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣文聯(lián)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64.27萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加5.55萬(wàn)元，增加9.52%,主要原因位工資調(diào)改增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

綠春縣文聯(lián)所有支出均為一般公共服務(wù)（類），支出64.27萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于日常辦公、公務(wù)用車運(yùn)行、印刷費(fèi)、郵寄費(fèi)等支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣文聯(lián)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.8萬(wàn)元，支出決算為2.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的10.1%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的236%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.94萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.13%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因由于下鄉(xiāng)采風(fēng)活動(dòng)的開展汽車運(yùn)行費(fèi)用支出增大。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬(wàn)元，占66.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬(wàn)元，占33.18%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.9萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.9萬(wàn)元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于文聯(lián)外出開會(huì)、下鄉(xiāng)采風(fēng)、開展精準(zhǔn)扶貧工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

2. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.94萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30余批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外單位來(lái)人、開展下鄉(xiāng)采風(fēng)活動(dòng)、發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣文聯(lián)2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.4萬(wàn)元，主要用于文聯(lián)日常辦公、印刷、郵寄費(fèi)等的支出。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。