財(cái)政預(yù)決算

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索引號(hào)

000014348/2020-01628
發(fā)布機(jī)構(gòu)

縣招商局
文號(hào)
發(fā)布日期

2017-10-16
時(shí)效性

有效

綠春縣招商局2016年度部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分單位概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén) 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是綠春縣招商局是主管全縣招商引資和實(shí)施對(duì)內(nèi)對(duì)外開(kāi)發(fā)工作。貫徹執(zhí)行縣委、縣政府招商工作的方針政策，研究制定全縣招商引資相關(guān)政策及配套措施，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

二是負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣招商引資工作，承擔(dān)招商政策的解釋和咨詢服務(wù)工作，負(fù)責(zé)招商引資的宣傳工作。制定年度招商引資計(jì)劃，擬定全縣招商引資工作任務(wù)和指標(biāo)分配意見(jiàn)。承擔(dān)全縣招商引資工作情況的調(diào)度、統(tǒng)計(jì)、分析工作；擬定全縣招商引資年度考核辦法和獎(jiǎng)懲意見(jiàn)，承擔(dān)招商引資年度考核工作，向縣委、縣政府提出對(duì)招商引資責(zé)任單位的獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。承辦縣委、縣政府及上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年州級(jí)共下達(dá)六項(xiàng)招商引資指標(biāo)任務(wù)，分別是：年內(nèi)引進(jìn)省外實(shí)際到位資金41億元；工業(yè)項(xiàng)目省外到位資金12億元；年內(nèi)實(shí)際利用外資200萬(wàn)美元；投資5000萬(wàn)元以上新開(kāi)工項(xiàng)目個(gè)數(shù)6個(gè),資金到位率30%；總投資3000萬(wàn)元以上新簽約項(xiàng)目8個(gè)；新開(kāi)工2個(gè)總投資1億元以上產(chǎn)業(yè)性標(biāo)志項(xiàng)目。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入綠春縣招商局2016年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，是：綠春縣招商局。綠春縣招商局只有本級(jí)，沒(méi)有下屬單位預(yù)算。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣招商局2016年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人，事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表（詳見(jiàn)附件）

二、收入決算表（詳見(jiàn)附件）

三、支出決算表（詳見(jiàn)附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見(jiàn)附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見(jiàn)附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳見(jiàn)附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見(jiàn)附件:綠春縣招商局無(wú)政府性基金)

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表（詳見(jiàn)附件）

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

綠春縣招商局2016年度收入合計(jì)59.6054萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入59.6054萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入減少，主要原因是年內(nèi)有人員調(diào)出。

二、支出決算情況說(shuō)明

綠春縣招商局2016年度支出合計(jì)43.8256萬(wàn)元。其中：基本支出23.7974萬(wàn)元，占總支出的54.30％；項(xiàng)目支出20.0282萬(wàn)元，占總支出的45.70％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比較減少,主要原因是年內(nèi)有人員調(diào)出。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障綠春縣招商局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23.7974萬(wàn)元。與上年對(duì)比較減少,主要原因是年內(nèi)有人員調(diào)出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的99％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的1％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障綠春縣招商局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20.0282萬(wàn)元。與上年對(duì)比較減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況用于招商項(xiàng)目宣傳、推薦及各類重大外出招商活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣招商局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出43.8256萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比較減少,主要原因是年內(nèi)有人員調(diào)出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出43.8256萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及招商項(xiàng)目宣傳、推薦及各類重大外出招商活動(dòng)支出。

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣招商局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6.189萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.8544萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.3346萬(wàn)元。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少11.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降64.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4.49萬(wàn)元，下降61.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少6.83萬(wàn)元，下降67.22%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因人員減少，厲行節(jié)約,減少開(kāi)支。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.8544萬(wàn)元，占46.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.3346萬(wàn)元，占53.88%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.8544萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.8544萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開(kāi)展招商引資工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.3346萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3.3346萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次673人。主要用于招商引資項(xiàng)目洽談、考察等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣招商局屬財(cái)政全額撥款的一級(jí)事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

綠春縣招商局2016年度沒(méi)有政府采購(gòu)事項(xiàng)。

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

綠春縣招商局沒(méi)有專業(yè)較強(qiáng)名詞解釋。

附：2016年度部門(mén)決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

收入支出決算總表
					公開(kāi)01表
編制單位：綠春縣招商局					單位：元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目(按功能分類)	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財(cái)政撥款收入	1	596,053.96	一、一般公共服務(wù)支出	32	438,255.96
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	3	0.00	三、國(guó)防支出	34	0.00
三、事業(yè)收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、經(jīng)營(yíng)收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附屬單位上繳收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化體育與傳媒支出	38	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	39	0.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	40	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48	0.00
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	53	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	54	0.00
本年收入合計(jì)	24	596,053.96	本年支出合計(jì)	55	438,255.96
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	25	0.00	結(jié)余分配	56	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26	0.00	提取職工福利基金	57	0.00
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	27	0.00	轉(zhuǎn)入事業(yè)基金	58	0.00
	28	0.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	59	157,798.00
	29	0.00	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	60	142,718.00
	30			61
總計(jì)	31	596,053.96	總計(jì)	62	596,053.96
注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表
								公開(kāi)02表
編制單位：綠春縣招商局								單位：元
項(xiàng)目				本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7
合計(jì)	596,053.96	596,053.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	596,053.96	596,053.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商貿(mào)事務(wù)	596,053.96	596,053.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政運(yùn)行	253,053.96	253,053.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事務(wù)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引資	293,000.00	293,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表
								公開(kāi)03表
編制單位：綠春縣招商局									單位：元
項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
合計(jì)	438,255.96	237,973.96	200,282.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出	438,255.96	237,973.96	200,282.00	0.00	0.00	0.00
20113			商貿(mào)事務(wù)	438,255.96	237,973.96	200,282.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政運(yùn)行	237,973.96	237,973.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引資	200,282.00	0.00	200,282.00	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表
							公開(kāi)04表
編制單位：綠春縣招商局							單位：元
收入			支出
項(xiàng) 目	行次	決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄次		1	欄次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	596,053.96	一、一般公共服務(wù)支出	30	438,255.96	438,255.96	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、國(guó)防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、債務(wù)還本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、債務(wù)付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合計(jì)	24	596,053.96	本年支出合計(jì)	53	438,255.96	438,255.96	0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	25	0.00	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	54	157,798.00	157,798.00	0.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	26	0.00		55
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	27	0.00		56
	28			57
總計(jì)	29	596,053.96	總計(jì)	58	596,053.96	596,053.96	0.00
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
																	公開(kāi)05表
編制單位：綠春縣招商局																	單位：元
項(xiàng)目					年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余				本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱		合計(jì)		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
類	款	項(xiàng)	欄次		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合計(jì)			0.00	0.00	0.00	596,053.96	253,053.96	343,000.00	438,255.96	237,973.96	200,282.00	157,798.00	15,080.00	142,718.00	0.00
201			一般公共服務(wù)支出		0.00		0.00	0.00	596,053.96	253,053.96	343,000.00	438,255.96	237,973.96	200,282.00	157,798.00	15,080.00	142,718.00	0.00
20113			商貿(mào)事務(wù)		0.00		0.00	0.00	596,053.96	253,053.96	343,000.00	438,255.96	237,973.96	200,282.00	157,798.00	15,080.00	142,718.00	0.00
2011301			行政運(yùn)行		0.00		0.00	0.00	253,053.96	253,053.96	0.00	237,973.96	237,973.96	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
2011302			一般行政管理事務(wù)		0.00		0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2011308			招商引資		0.00		0.00	0.00	293,000.00	0.00	293,000.00	200,282.00	0.00	200,282.00	92,718.00	0.00	92,718.00	0.00
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
								公開(kāi)06表
編制單位：綠春縣招商局								單位：元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	212,686.96	302	商品和服務(wù)支出	120.00	310	其他資本性支出	0.00
30101	基本工資	62,988.00	30201	辦公費(fèi)	120.00	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	60,771.96	30202	印刷費(fèi)	0.00	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	0.00
30103	獎(jiǎng)金	17,851.00	30203	咨詢費(fèi)	0.00	31003	專用設(shè)備購(gòu)置	0.00
30104	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.00	30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	0.00	30205	水費(fèi)	0.00	31006	大型修繕	0.00
30107	績(jī)效工資	71,076.00	30206	電費(fèi)	0.00	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	0.00	30207	郵電費(fèi)	0.00	31008	物資儲(chǔ)備	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	0.00	30208	取暖費(fèi)	0.00	31009	土地補(bǔ)償	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.00	31010	安置補(bǔ)助	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	25,167.00	30211	差旅費(fèi)	0.00	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
30301	離休費(fèi)	0.00	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0.00	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30302	退休費(fèi)	0.00	30213	維修(護(hù))費(fèi)	0.00	31013	公務(wù)用車購(gòu)置	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30214	租賃費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購(gòu)置	0.00
30304	撫恤金	0.00	30215	會(huì)議費(fèi)	0.00	31020	產(chǎn)權(quán)參股	—
30305	生活補(bǔ)助	7,200.00	30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.00	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.00	304	對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30218	專用材料費(fèi)	0.00	30401	企業(yè)政策性補(bǔ)貼	0.00
30308	助學(xué)金	0.00	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	0.00	30402	事業(yè)單位補(bǔ)貼	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.00	30225	專用燃料費(fèi)	0.00	30403	財(cái)政貼息	0.00
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	0.00	30499	其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	0.00
30311	住房公積金	17,967.00	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.00	307	債務(wù)利息支出	0.00
30312	提租補(bǔ)貼	0.00	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	0.00	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30313	購(gòu)房補(bǔ)貼	0.00	30229	福利費(fèi)	0.00	30707	國(guó)外債務(wù)付息	0.00
30314	采暖補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼	0.00	30239	其他交通費(fèi)用	0.00	39906	贈(zèng)與	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	0.00	30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00
			30299	其他商品和服務(wù)支出	0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		237,853.96	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					120.00
注：1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類支出情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)07表

編制單位：綠春縣招商局

單位：元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類

款

項(xiàng)

欄次

合計(jì)

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

公開(kāi)08表

編制單位：綠春縣招商局

單位：元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

結(jié)余分配

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

類

款

項(xiàng)

欄次

合計(jì)

注：本表反映部門(mén)本年度財(cái)政專戶管理資金的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
			公開(kāi)09表
編制單位：綠春縣招商局			單位：元
項(xiàng) 目	行次	預(yù)算數(shù)	決算統(tǒng)計(jì)數(shù)
欄次	1	2
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出	1	—	—
（一）支出合計(jì)	2	0.00	61,890.00
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)	3	0.00	0.00
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	4	0.00	28,544.00
（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	5	0.00	0.00
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	6	0.00	28,544.00
3．公務(wù)接待費(fèi)	7	0.00	33,346.00
（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)	8	—	33,346.00
其中：外事接待費(fèi)	9	—	0.00
（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)	10	—	0.00
（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)	11	—	—
1．因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）	12	—	0
2．因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人）	13	—	0
3．公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛）	14	—	0
4．公務(wù)用車保有量（輛）	15	—	1
5．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）	16	—	42
其中：外事接待批次（個(gè)）	17	—	0
6．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）	18	—	420
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7．國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）	20	—	0
8．國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人）	21	—	0
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)	22	—	0.00
（一）行政單位	23	—	0.00
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位	24	—	0.00
注：1．“三公”經(jīng)費(fèi)為單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)同此口徑。
2．“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件【綠春縣招商局.xls】

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綠春縣招商局2016年度部門(mén)決算公開(kāi)

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹