一、部門基本情況

1、部門職能：政協(xié)綠春縣委員會是政治協(xié)商，民主監(jiān)督和參政議政。

(1)政治協(xié)商 是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。

(2)民主監(jiān)督 是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督。

(3)參政議政 是對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機關(guān)提出意見和建議。

2、機構(gòu)情況及增減變動原因：

政協(xié)綠春縣委員會,獨立核算單位一個，單位機構(gòu)代碼105209026。

3、人員情況及增減變動原因：

（1）編制20人，其中:特殊人士1人、行政編制14人，工勤編制5人。全委員會辦公室實有人數(shù)43人，其中行政人員32人，機關(guān)工勤人員11人。

（2）上年末人數(shù)45人，年末在職實有人數(shù)43，本年調(diào)出2人，其中：行政編制32人，工勤編制11人。

（3）上年末退休人數(shù)18人，本年退休人員1人，年末實有退休人員19人。

（4）上年末遺屬補助人員為3人，本年末實有人數(shù)3人，無變動。

4、車輛編制7個，年末實有6輛。

二、2016年政協(xié)辦取得的工作成效

今年縣政協(xié)結(jié)合自身優(yōu)勢，廣泛發(fā)動社會力量，圍繞實施精準(zhǔn)扶貧、培植優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)、提高勞動者素加強生態(tài)保護、改善群眾生產(chǎn)生活條件等反面積極籌措資金和物資，充分展示了政協(xié)機關(guān)心系社會、扶危濟困的良好社會形象。

三、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出情況

（1）收入情況：

縣政協(xié)辦2016年度財政補助收入為9,589,782.25元。

其中：“2010201”款行政運行收入為6,488,871.00元，“2010202”一般行政管理事務(wù)收入為889,000.00元 “2010205”委員視察收入為150，000.00元，

“2080501”款行政事業(yè)單位離退休人員收入1,641,914.25元

“2010299”款其他政協(xié)事務(wù)收入400，000.00元

“2130599”款其它扶貧支出為20，000.00元

（2）支出情況

縣政協(xié)辦2016年度支出為：9,339,785.25元。

其中：工資和福利支出3,075,148.53元，占總支出的32.92%。 商品和服務(wù)支出4,060,83.47元，占總支出43.44的%，

社會保障和就業(yè)支出1，641，914.25元，占總支出的 17.58%，

其他政協(xié)事務(wù)支出400，000.00元，占總支出的 4.28%。

委員視察支出150，000.00元，占總支出的1.60%。

其它扶貧支出20，000.00元，占總支出的0.18%。

（二）收入支出與預(yù)算對比分析

(1)預(yù)決算差異情況，

2016年縣級財政預(yù)算總收入為3,000,317.00元，實際總收入為9,589,785.25元。

（2）差異原因分析

201年實際收入比年初預(yù)算數(shù)增加4,151,580.36元。

增加原因主要是：一、今年調(diào)資、增資，增發(fā)改革性補貼公務(wù)用車補貼等；

二、項目增加，導(dǎo)致經(jīng)費增加；

三、2010299款、2010205款、2130599款下達的經(jīng)費不屬于本機財政預(yù)算。

（三）收入支出結(jié)構(gòu)分析

（1）各項收入占總收入的比重。

縣政協(xié)辦2016年度財政補助收入為9,589,782.25元。

其中：“2010201”款行政運行收入為6,488,871.00元，占總收入的67.66%

“2010202”一般行政管理事務(wù)收入為889,000.00元 ，占總收入的9.27%

“2010205”委員視察收入為150，000.00元，占總收入的1.57%

“2080501”款行政事業(yè)單位離退休人員收入1,641,914.25元，占總收入的17.12%

“2010299”款其他政協(xié)事務(wù)收入400，000.00元，占總收入的4.17%

“2130599”款其它扶貧支出為20，000.00元，占總收入的0.21%

四、重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況

（1）“三公經(jīng)費”支出情況

2016年度三公經(jīng)費支出為343,080.00元，其中：公務(wù)用車運行及維護費：63204.71元,公務(wù)接待費為60，000.00元。與上年對比三公經(jīng)費均有所減少。

（2）會議費支出情況

2016年度我辦會議費支出為740，000.00元，比上年增加11，860.00元。增加原因是各種會議物資價格有所提高。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

2016年度年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為450，000，000.00元。結(jié)余資金為政協(xié)工作經(jīng)費。

六、資產(chǎn)負債情況分析

縣政協(xié)辦2016年度資產(chǎn)總額為；2,176,051.96元。負債總額為：2216050.5元，與上年對比，資產(chǎn)總額減少694826.4元，負債總額減少207565.46。,今年資產(chǎn)減少原因為固定資產(chǎn)中小車等報損；負債減少原因為上年度應(yīng)付款在今年列支。

綠春縣政協(xié)辦

2016年1月