按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣移民開發(fā)局部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支

出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣移民開發(fā)局2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

1. 基本職能及主要工作

（1）貫徹執(zhí)行移民安置法律、法規(guī)、政策，做好移民的思想教育工作，及時(shí)妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問題，做好工程區(qū)、安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定工作。

（2）編制移民安置方案，并與規(guī)劃設(shè)計(jì)單位和上級(jí)移民主管部門完成本行政區(qū)內(nèi)的移民安置規(guī)劃設(shè)計(jì)和施工設(shè)計(jì)工作。

（3）按照省、州人民政府（或授權(quán)省、州移民主管部門）與項(xiàng)目法人簽定的“移民安置任務(wù)及投資包干協(xié)議”要求，分解、落實(shí)完成本行政區(qū)內(nèi)的移民安置及后期扶持任務(wù)。

（4）按照經(jīng)批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃設(shè)計(jì)，管理移民資金，組織對單項(xiàng)移民工程資金的使用進(jìn)行審計(jì)。編報(bào)本行政區(qū)內(nèi)移民安置實(shí)施項(xiàng)目及資金使用年度計(jì)劃，按要求上報(bào)移民安置項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

（5）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事宜。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)，省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及省、州、縣文件精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成我各項(xiàng)縣移民工作，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門在職人員編制8人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)8人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我局總收入94.8萬元，其中：一般公共預(yù)算94.8萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財(cái)政撥款收入94.8萬元，其中，本年收入94.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款94.8萬元（本級(jí)財(cái)力94.8萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出94.8萬元，其中：基本支出94.8萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“208類05款05項(xiàng)”支出11.81萬元，主要機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;“208類05款06項(xiàng)”支出4.72萬元,主要機(jī)關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費(fèi)支出;“220類01款01項(xiàng)”支出71.19萬元,主要反映行政運(yùn)行的支出；“221類02款01項(xiàng)”支出7.08萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出94.8萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)85.16萬元，占基本支出的89.83％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等。

2．商品和服務(wù)支出2.57萬元，占基本支出的2.71％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)2.57萬元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.08萬元，占基本支出的7.46％。住房公積7.08萬元。

綠春縣移民開發(fā)局

2017年3月1日