按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，共青團(tuán)綠春縣委員會(huì)部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。共青團(tuán)綠春縣委員會(huì)2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

1、行使領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作、青聯(lián)工作和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對全縣性青年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理；2、參與制定綠春縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對青少年教育培訓(xùn)基地、青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃和管理；3、參與綠春縣有關(guān)青少年事務(wù)的法律、法規(guī)的制定的實(shí)施、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)；4、調(diào)查青少年思想動(dòng)態(tài)，研究綠春縣青少年運(yùn)動(dòng)，青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各種活動(dòng)；5、組織帶領(lǐng)青年在我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用；6、參與制定有關(guān)綠春縣青年民族的政策，做好對少數(shù)民族青年的團(tuán)結(jié)教育工作，維護(hù)和促進(jìn)邊疆穩(wěn)定、民族團(tuán)結(jié)；7、承辦縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。8、努力做好全縣貧困大學(xué)生金秋圓夢工作。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財(cái)政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年州級(jí)部門預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)[2016]140號(hào)）文件精神，團(tuán)縣委本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)，省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級(jí)零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成團(tuán)縣委的青年引領(lǐng)等工作，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門在職人員編制4人，在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)3人。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年團(tuán)縣委總收入38.42萬元，其中：一般公共預(yù)算38.42萬元。

2017年部門財(cái)政撥款收入38.42萬元，其中，本年收入38.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款38.42萬元（本級(jí)財(cái)力38.42萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出38.42萬元，其中：基本支出38.42萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類29款01項(xiàng)”支出29.35萬元，主要反映行政運(yùn)行的支出；“208類05款05項(xiàng)”支出4.54萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出；“208類05款06項(xiàng)”支出1.81萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)的支出；“221類02款01項(xiàng)”支出2.72萬元，主要反映住房公積金的支出。

基本支出情況：

2017年用于團(tuán)縣委的日常支出38.42萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)26.29萬元，占基本支出的68.43％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等。

2．商品和服務(wù)支出3.06萬元，占基本支出的7.69％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)0.36萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼為2.7。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.72萬元，占基本支出的7.08％。其中：住房公積金2.72萬元。

共青團(tuán)綠春縣委員會(huì)

2017年3月2日