目錄

第一部分 單位概況

1. 主要職能及主要工作

二、部門預(yù)算編制情況

1. 部門預(yù)算單位構(gòu)成及部門基本情況

第二部分 2017年部門預(yù)算表

1. 財(cái)政撥款收支總表

2. 一般公共預(yù)算支出總表

3. 一般公共預(yù)算基本支出表

4. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5. 政府性基金預(yù)算支出表

6. 部門收支總表

7. 部門收入總表

8. 部門支出總表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2017年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，騎馬壩鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將騎馬壩鄉(xiāng)人民政府2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

第一部分騎馬壩鄉(xiāng)人民政府概況

一、基本職能及主要工作

騎馬壩鄉(xiāng)人民政府的職能及工作： 1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。 5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財(cái)政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年州級(jí)部門預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)[2016]140號(hào)）文件精神，本單位以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)，省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績(jī)效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級(jí)零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展變化的需要，為確保順利完成本單位一系列工作，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、預(yù)算單位構(gòu)成及部門基本情況

納入全鄉(xiāng)2016年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

（一、）鄉(xiāng)人民政府

（二、）鄉(xiāng)人民政府財(cái)政所

（三、）文化和廣播站

（四、）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

（五、）社會(huì)保障中心

（六、）綠色產(chǎn)業(yè)中心

（七、）國土和村寨規(guī)劃中心

（八、）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)

（九、）鄉(xiāng)衛(wèi)生院

全鄉(xiāng)共設(shè)置9個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)數(shù)，財(cái)政全供給單位9個(gè)，與上年保持一致。部門在職人員編制75人，公務(wù)員編制24人，參公編制5人，事業(yè)編制46人，與上年保持一致。在職實(shí)有公務(wù)員21人，在職實(shí)有參公人員4人，在職實(shí)有事業(yè)人員41人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)66人，退休16人，遺屬8人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛,9輛。

第二部分 2017年部門預(yù)算表

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算支出表

1. 一般公共預(yù)算基本支出表

   部門公開表3
   一般公共預(yù)算基本支出表
   單位：萬元
   經(jīng)濟(jì)分類科目		合計(jì)	本級(jí)財(cái) 力安排	財(cái)政專戶管理的收入安排	單位自籌安排
   科目編碼	科目名稱	小計(jì)	事業(yè)收入安排	事業(yè)單位經(jīng)營收入安排	其他收入安排
   301	工資福利支出	840	840
   30101	基本工資	186	186
   30102	津貼補(bǔ)貼	305	305
   30103	獎(jiǎng)金
   30104	自治州津貼	100	100
   30105	鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼	39	39
   30106	村委會(huì)干部工資	67	67
   30107	其他工資福利支出	3	3
   30108	養(yǎng)老保險(xiǎn)	100	100
   30109	職業(yè)年金	40	40
   302	商品和服務(wù)支出	34	34
   30201	辦公費(fèi)	11	11
   30202	印刷費(fèi)	1	1
   30203	咨詢費(fèi)
   30204	公務(wù)交通補(bǔ)貼	22	22
   303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	213	213
   30301	離休費(fèi)
   30302	退休費(fèi)	109	109
   30303	撫恤金
   30304	住房公積金	60	60
   30305	遺屬補(bǔ)助	2	2
   30306	村團(tuán)總支書記補(bǔ)助	2	2
   30307	村婦代會(huì)主任補(bǔ)助	4	4
   30308	社區(qū)工會(huì)主席補(bǔ)助	19	19
   30309	村調(diào)解委員補(bǔ)助	2	2
   30310	獸醫(yī)員補(bǔ)助	2	2
   30311	農(nóng)科員補(bǔ)助	1	1
   30312	鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助	2	2
   30313	村退休人員補(bǔ)助	2	2
   30314	村民組長補(bǔ)助	8	8
   310	其他資本性支出
   31002	辦公設(shè)備購置
   31003	專用設(shè)備購置

2. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 2017年部門預(yù)算收支情況說明

2017年我鄉(xiāng)財(cái)務(wù)總收入1087萬元，其中：一般公共預(yù)算1087萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，同比2016年增長34%，增長原因?yàn)?6年調(diào)整工資套改方案及存在新錄用公職人員。

2017年部門財(cái)政撥款收入1087萬元，其中，本年收入1087萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1087萬元（本級(jí)財(cái)力1087萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。同比2016年增長34%，增長原因?yàn)?6年調(diào)整工資套改方案及存在新錄用公職人員。

2017年部門預(yù)算總支出1087萬元，其中：基本支出1087萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別“201類03款01項(xiàng)”支出317萬元，主要反映政府部門在職職工的基本工資福利支出，同比增長16%增長，增長原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案及存在新錄用公職人員；“201類31款01項(xiàng)”支出40萬元，主要反映黨委部門在職職工基本工資福利支出，同比增長19%增長，原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案及新提拔部分領(lǐng)導(dǎo)干部；“201類06款01項(xiàng)”支出43萬元，主要反映財(cái)政部門在職職工基本工資福利支出，同比增長41%，增長原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案及部分職工轉(zhuǎn)正定級(jí)；“207類01款09項(xiàng)”支出8萬元，主要反映文化部門在職職工基本工資福利支出，同比增長20%，增長原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案；“208類05款01項(xiàng)”支出111萬元，主要反映行政部門退休職工基本工資福利支出，同比增長36%，增長原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案及部分干部職工達(dá)退休年齡；“208類05款02項(xiàng)”支出21萬元，主要反映事業(yè)部門退休職工基本工資福利支出，同比減少10%，減少原因?yàn)椴糠致毠ふ{(diào)出本單位；“208類05款05項(xiàng)”支出100萬元，主要反映本單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，同比增長3%，增長原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案及部分干部職工達(dá)退休年齡；“208類05款06項(xiàng)”支出40萬元，主要反映本單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，同比增長100%，增長原因?yàn)?016養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金匯總預(yù)算，2017年分開預(yù)算；“210類03款02項(xiàng)”支出163萬元，主要反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職職工基本工資福利支出，同比增長134%，增長原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案及新錄用事業(yè)人員；“213類01款04項(xiàng)”支出140萬元，主要反映農(nóng)經(jīng)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)技、獸醫(yī)部門在職職工基本工資福利支出，同比增長46%，增長原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案；“213類02款04項(xiàng)”支出8萬元，主要反映林業(yè)部門在職職工基本工資福利支出，同比減少45%，減少原因?yàn)樵摬块T職工人事信息已轉(zhuǎn)為病休人員；“213類03款17項(xiàng)”支出10萬元，主要反映水利部門在職職工基本工資福利支出，同比增長29%，增長原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案；“220類01款01項(xiàng)”支出26萬元，主要反映國土部門在職職工基本工資福利支出，同比增長27%，增長原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案；“221類01款01項(xiàng)”支出60萬元，主要反映本單位在職職工住房公積金支出，同比增長45%，增長原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案。

一、基本支出情況

2017年用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1087萬元，具體如下：

（一、）基本人員經(jīng)費(fèi)

工資福利支出：在職職工人員經(jīng)費(fèi)840萬元，占基本支出的77.28％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、自治州津貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補(bǔ)貼、村委會(huì)干部工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。較2016年預(yù)算數(shù)增長33.33%，增長原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案及新錄用部分干部職工所致。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出213萬元，占基本支出的19.6％。其中：主要用于退休費(fèi)109萬元、住房公積金60萬元、半脫產(chǎn)人員工資44萬元。較2016年預(yù)算數(shù)增長23.84%，增長原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案及部分干部職工已達(dá)退休年齡所致。

（二、）機(jī)關(guān)正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為34萬元，占基本支出的3.12％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)11萬元，退休公用經(jīng)費(fèi)1萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼22萬元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對(duì)比，基本相同。較2016年預(yù)算數(shù)增長209%，增長原因?yàn)?016年調(diào)整工資套改方案，2017年起開始發(fā)放公務(wù)用車交通補(bǔ)貼，及存在新錄用部分干部職工所致。

二、項(xiàng)目支出情況

本單位2017年預(yù)算編制中未含項(xiàng)目編制。

三、政府采購情況

本單位2017年預(yù)算編制中未含政府采購。

四、三公經(jīng)費(fèi)情況

本單位2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金為49萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23萬元，公務(wù)接待費(fèi)26萬元，較2016年預(yù)算數(shù)相比，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)降低8%，公務(wù)接待費(fèi)降低3.7%，增減原因?yàn)?017年公車改革減少部分車輛所致。

第四部分 名詞解釋

一、政府預(yù)算體系。具體包括四大預(yù)算，即：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。這四大預(yù)算組成完整的政府預(yù)算體系，全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動(dòng)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要。

二、一般公共預(yù)算。是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

三、政府性基金預(yù)算。是指國家對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

四、部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

五、財(cái)政總收入。即一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）與上劃中央、省收入之和，反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財(cái)政收入總規(guī)模。

六、一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

七、一般公共預(yù)算支出（原公共財(cái)政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

八、政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

九、社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移收入。因社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系從異地轉(zhuǎn)入本轄區(qū)而產(chǎn)生的社會(huì)保險(xiǎn)基金收入。

十、社會(huì)保險(xiǎn)基金轉(zhuǎn)移支出。因社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系從本轄區(qū)轉(zhuǎn)出而產(chǎn)生的社會(huì)保險(xiǎn)基金支出。

十一、政府采購制度。是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

十二“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

騎馬壩鄉(xiāng)人民政府

2017年03月02日