-
索引號000014348/2020-01628
-
發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府
-
文號
-
發(fā)布日期2017-03-02
-
時效性有效
綠春縣人力資源和社會保障局2017年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定,綠春縣人力資源和社會保障局部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理,即收入和支出全部納入預(yù)算管理,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣人力資源和社會保障局2017年部門預(yù)算編制情況說明如下:
第一部 分綠春縣人力資源和社會保障局概況
一、基本職能及主要工作
(一)擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策,貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策的實施意見,并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。
(二)擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策并組織實施,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場。指導(dǎo)和監(jiān)督對職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理,負(fù)責(zé)對人力資源市場進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(三)負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施。完善公共就業(yè)服務(wù)體系,建立就業(yè)援助制度,完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策及實施辦法,會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。
(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育及城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險等相關(guān)政策。會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補(bǔ)充保險基金的管理和監(jiān)督制度,審核、編制社會保險基金預(yù)決算草案。制定社會保險基金收繳、支付、管理、運(yùn)營的管理辦法,對社會保險基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本縣社會保險工作。
(五)負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對預(yù)案,實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
(六)貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策,貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策,建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制。
(七)根據(jù)相關(guān)政策法規(guī)繼續(xù)深化事業(yè)單位人事制度改革,會同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理相關(guān)政策并組織實施;執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理政策并組織實施,負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作,負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
(八)貫徹執(zhí)行軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策,會同有關(guān)部門擬訂退役士兵安置計劃并組織實施,負(fù)責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作。推動部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策的落實。負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
(九)負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理,擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策并組織實施,會同有關(guān)部門組織實施國家榮譽(yù)制度和政府獎勵制度。
(十)會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃,擬訂農(nóng)民工工作政策及實施意見,協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實,協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
(十一)統(tǒng)籌執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)政策,組織實施勞動監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處重大案件。
(十二)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算編制情況
指導(dǎo)思想:根據(jù)紅河州財政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年州級部門預(yù)算的通知》(紅財預(yù)[2016]140號)文件精神,我部門本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會,省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神,按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局,圍繞州委州政府“一個目標(biāo),三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求,根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求,遵循“保障重點、保民生”三大任務(wù),積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),強(qiáng)化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制,提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。
基本原則:合法合規(guī)、真實科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束,講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神,結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要,做實基本支出預(yù)算,細(xì)化項目預(yù)算編制,按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則,編制了2017年度部門預(yù)算。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制57人,行政編制18人,事業(yè)編制17人,事業(yè)參公20,工勤編制2人。在職實有80人,其中:財政全供養(yǎng)80人。行政18人,事業(yè)參公19人,事業(yè)18人,工勤人員18人,退休人員7人。其他列入部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)人員12人(長期臨時工),遺屬人員4人。
第二部分 綠春縣人力資源和社會保障局2017年部門預(yù)算表
部門公開表1 | |||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款收支預(yù)算總表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部門:綠春縣人社局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 994.53 | 一、本年支出 | 994.53 | ||||||||||||||||||||||||||
(一)一般公共預(yù)算 | 994.53 | (一) 一般公共服務(wù)支出 | 566.06 | ||||||||||||||||||||||||||
1、本級財力 | 994.53 | (二) 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||
2、專項收入 | (三) 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
3、執(zhí)法辦案補(bǔ)助 | (四) 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
4、收費(fèi)成本補(bǔ)償 | (五) 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
5、財政專戶管理的收入 | (六) 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
6、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | (七) 文化體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
(二)政府性基金預(yù)算 | (八) 社會保障和就業(yè)支出 | 341.42 | |||||||||||||||||||||||||||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算 | (九) 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | (十) 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
(十一) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
(十二) 農(nóng)林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
(十三) 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
(十四) 資源勘探信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
(十五) 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
(十六) 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
(十七) 援助其他地區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
(十八) 國土海洋氣象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
(十九) 住房保障支出 | 67.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
(二十) 糧油物資儲備支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
(二十一) 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||
(二十二) 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入總計 | 994.53 | 支出總計 | 994.53 | ||||||||||||||||||||||||||
部門公開表2 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部門:綠春縣人社局 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||
功能分類科目 | 2017年預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 項目名稱 | 年初預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 586.06 | 586.06 | ||||||||||||||||||||||||||
20110 | 人力資源事務(wù) | 586.06 | 586.06 | ||||||||||||||||||||||||||
2011001 | 行政運(yùn)行 | 586.06 | 586.06 | ||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 341.42 | 341.42 | ||||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 134.94 | 134.94 | ||||||||||||||||||||||||||
2080101 | 行政運(yùn)行 | 134.94 | 134.94 | ||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 206.48 | 206.48 | ||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 50.02 | 50.02 | ||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 111.76 | 111.76 | ||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 44.7 | 44.7 | ||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 67.05 | 67.05 | ||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 67.05 | 67.05 | ||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 67.05 | 67.05 | ||||||||||||||||||||||||||
合 計 | 994.53 | 994.53 | |||||||||||||||||||||||||||
部門公開表3 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算基本支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部門:綠春縣人社局 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 合計 | 本級財 力安排 | 財政專戶管理的收入安排 | 單位自籌安排 | |||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 事業(yè)收入安排 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入安排 | 其他收入安排 | ||||||||||||||||||||||||
301 | 工資福利支出 | 828.25 | 828.25 | ||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工資 | 231.74 | 231.75 | ||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 344.04 | 344.04 | ||||||||||||||||||||||||||
30103 | 獎金 | ||||||||||||||||||||||||||||
…… | 自治州津貼 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
30104 | 社會保障繳費(fèi) | 156.46 | 156.46 | ||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 56.38 | 56.38 | ||||||||||||||||||||||||||
30201 | 在職人員公務(wù)費(fèi) | 9.04 | 9.04 | ||||||||||||||||||||||||||
30202 | 印刷費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||
30203 | 咨詢費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通費(fèi) | 47.34 | 47.34 | ||||||||||||||||||||||||||
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 109.9 | 109.9 | ||||||||||||||||||||||||||
30301 | 離休費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休費(fèi) | 41.33 | 41.33 | ||||||||||||||||||||||||||
30303 | 撫恤金 | ||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活補(bǔ)助(遺屬補(bǔ)助) | 1.52 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||||
30311 | 住房公積金 | 67.05 | 67.05 | ||||||||||||||||||||||||||
…… | …… | ||||||||||||||||||||||||||||
310 | 其他資本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | ||||||||||||||||||||||||||||
31003 | 專用設(shè)備購置 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 994.53 | 994.53 | |||||||||||||||||||||||||||
部門公開表4 | |||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||||||||||||||||||||||||||
部門:綠春縣人社局 | 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016年預(yù)算數(shù) | 2017年預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 因公出國 (境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù) 接待 費(fèi) | 合計 | 因公出國 (境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù) 接待 費(fèi) | ||||||||||||||||||||||
小計 | 公務(wù)用 車購置 費(fèi) | 公務(wù)用 車運(yùn)行 費(fèi) | 小計 | 公務(wù)用 車購置 費(fèi) | 公務(wù)用 車運(yùn)行 費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||
13.6 | 13.6 | 5.6 | 8 | 12.5 | 12.5 | 5 | 7.5 |
部門公開表5 | ||||||||||||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||||||||||||
無 | 無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||||||||||||
部門公開表6 | ||||||||||||||||||||||||||
部門收支總表 | ||||||||||||||||||||||||||
部門:綠春縣人社局 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預(yù)算 | 994.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 586.06 | |||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預(yù)算 | 二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 三、國防支出 | |||||||||||||||||||||||||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 五、教育支出 | |||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||
七、文化體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 341.42 | |||||||||||||||||||||||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十二、農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十四、資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十八、國土海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 67.05 | |||||||||||||||||||||||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||
二十一、預(yù)備費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||
二十二、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||
收入總計 | 994.53 | 支出總計 | 994.53 | |||||||||||||||||||||||
部門公開表7 | ||||||||||||||||||||||||||
部門收入總表 | ||||||||||||||||||||||||||
部門:綠春縣人社局 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||
科目 | 合計 | 一般公共預(yù) 算撥款收入 | 政府性基金 預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位 經(jīng)營收入 | 其他 收入 | |||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 586.06 | 586.06 | |||||||||||||||||||||||
20110 | 人力資源事務(wù) | 586.06 | 586.06 | |||||||||||||||||||||||
2011001 | 行政運(yùn)行 | 586.06 | 586.06 | |||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 341.42 | 341.42 | |||||||||||||||||||||||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 134.94 | 134.94 | |||||||||||||||||||||||
2080101 | 行政運(yùn)行 | 134.94 | 134.94 | |||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 206.48 | 206.48 | |||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 50.02 | 50.02 | |||||||||||||||||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 111.76 | 111.76 | |||||||||||||||||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 44.7 | 44.7 | |||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 67.05 | 67.05 | |||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 67.05 | 67.05 | |||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 67.05 | 67.05 | |||||||||||||||||||||||
合 計 | 994.53 | 994.53 | ||||||||||||||||||||||||
部門公開表8 | ||||||||||||||||||||||||||
部門支出總表 | ||||||||||||||||||||||||||
部門:綠春縣人社局 單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 586.06 | 586.06 | |||||||||||||||||||||||
20110 | 人力資源事務(wù) | 586.06 | 586.06 | |||||||||||||||||||||||
2011001 | 行政運(yùn)行 | 586.06 | 586.06 | |||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 341.42 | 341.42 | |||||||||||||||||||||||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務(wù) | 134.94 | 134.94 | |||||||||||||||||||||||
2080101 | 行政運(yùn)行 | 134.94 | 134.94 | |||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 206.48 | 206.48 | |||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 50.02 | 50.02 | |||||||||||||||||||||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 111.76 | 111.76 | |||||||||||||||||||||||
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 44.7 | 44.7 | |||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 67.05 | 67.05 | |||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 67.05 | 67.05 | |||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 67.05 | 67.05 | |||||||||||||||||||||||
…… | …… | |||||||||||||||||||||||||
…… | …… | |||||||||||||||||||||||||
合 計 | 944.53 | 944.53 | ||||||||||||||||||||||||
部門公開表9 | ||||||||||||||||||||||||||
國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表 | ||||||||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目 | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||
一、利潤收入 | 一、教育 | |||||||||||||||||||||||||
煙草企業(yè)利潤收入 | 其中:產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出 | |||||||||||||||||||||||||
石油石化企業(yè)利潤收入 | 境外投資及對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出 | |||||||||||||||||||||||||
電力企業(yè)利潤收入 | 二、文化體育與傳媒 | |||||||||||||||||||||||||
電信企業(yè)利潤收入 | 其中:產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出 | |||||||||||||||||||||||||
煤炭企業(yè)利潤收入 | 境外投資及對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出 | |||||||||||||||||||||||||
有色冶金采掘企業(yè)利潤收入 | 三、社會保障和就業(yè) | |||||||||||||||||||||||||
鋼鐵企業(yè)利潤收入 | 其中:國有資本經(jīng)營預(yù)算補(bǔ)充基金支出 | |||||||||||||||||||||||||
化工企業(yè)利潤收入 | 四、農(nóng)林水事務(wù) | |||||||||||||||||||||||||
運(yùn)輸企業(yè)利潤收入 | 其中:國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 | |||||||||||||||||||||||||
電子企業(yè)利潤收入 | 產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出 | |||||||||||||||||||||||||
機(jī)械企業(yè)利潤收入 | 境外投資及對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出 | |||||||||||||||||||||||||
投資服務(wù)企業(yè)利潤收入 | 困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出 | |||||||||||||||||||||||||
紡織輕工企業(yè)利潤收入 | 五、交通運(yùn)輸 | |||||||||||||||||||||||||
貿(mào)易企業(yè)利潤收入 | 其中:國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 | |||||||||||||||||||||||||
建筑施工企業(yè)利潤收入 | 重點項目支出 | |||||||||||||||||||||||||
建材企業(yè)利潤收入 | 產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出 | |||||||||||||||||||||||||
境外企業(yè)利潤收入 | 境外投資及對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出 | |||||||||||||||||||||||||
對外合作企業(yè)利潤收入 | 困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出 | |||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥企業(yè)利潤收入 | 六、資源勘探電力信息等事務(wù) | |||||||||||||||||||||||||
農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤收入 | 其中:國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 | |||||||||||||||||||||||||
郵政企業(yè)利潤收入 | 重點項目支出 | |||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)制科研院所利潤收入 | 產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出 | |||||||||||||||||||||||||
地質(zhì)勘查企業(yè)利潤收入 | 境外投資及對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出 | |||||||||||||||||||||||||
教育文化廣播企業(yè)利潤收入 | 困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出 | |||||||||||||||||||||||||
機(jī)關(guān)社團(tuán)所屬企業(yè)利潤收入 | 七、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||||||||||||||||||||||||
其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入 | 其中:國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 | |||||||||||||||||||||||||
二、股利、股息收入 | 重點項目支出 | |||||||||||||||||||||||||
國有控股公司股利、股息收入 | 產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出 | |||||||||||||||||||||||||
國有參股公司股利、股息收入 | 境外投資及對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出 | |||||||||||||||||||||||||
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出 | |||||||||||||||||||||||||
其他國有股減持收入 | 八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出 | |||||||||||||||||||||||||
金融類企業(yè)國有股減持收入 | 其中:國有資本經(jīng)營預(yù)算注入資本金 | |||||||||||||||||||||||||
四、清算收入 | 九、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||
其中:產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出 | ||||||||||||||||||||||||||
境外投資及對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出 | ||||||||||||||||||||||||||
其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||||||||||||||||||||||
十、轉(zhuǎn)移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||
其中:國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金 | ||||||||||||||||||||||||||
國有資本經(jīng)營收入 | 國有資本經(jīng)營支出 | |||||||||||||||||||||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | |||||||||||||||||||||||||
第三部分 綠春縣人力資源和社會保障局2017年預(yù)算情況說明
一、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年本部門預(yù)算總收入994.53萬元,其中:一般公共預(yù)算994.53萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。
2017年本部門預(yù)算財政撥款收入994.53萬元,其中,本年收入994.53萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款994.53萬元(本級財力994.53萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出994.53萬元,其中:基本支出994.53萬元,占總支出的100%,項目支出0萬元,占總支出的0%。按支出功能科目分類,支出分別列“201類01款01項”支出586.06萬元,主要反映一般公共服務(wù)支出;“208類01款01項”、 “208類05款01項”、 “208類05款05項”、 “208類05款06項”支出341.42萬元,主要反映社會保障和就業(yè)支出;“221類02款01項”支出67.05萬元,主要反映住房保障支出。
基本支出情況
2017年用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出994.53萬元,具體如下:
1.工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)828.25萬元,占基本支出的83.28%。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、自治州津貼、社會保障繳費(fèi)等。
2.商品和服務(wù)支出56.38萬元,占基本支出的5.67%。其中:在職職工公用經(jīng)費(fèi)8.76萬元,退休公用經(jīng)費(fèi)0.28萬元,其他交通費(fèi)47.34萬元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),因2017年公務(wù)用車制度改革,固增加了其他交通費(fèi)。
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出109.90萬元,占基本支出的11.05%。其中:退休費(fèi)41.33萬元;住房公積金67.05萬元;遺屬補(bǔ)助1.52萬元。
項目支出情況
2017年預(yù)算用于保障本部門順利完成項目工作經(jīng)費(fèi)90.16萬元,人事業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)64萬元,其中人事業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)(再就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)1萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)費(fèi)20萬元(每鄉(xiāng)鎮(zhèn)2萬元,縣級新農(nóng)合辦2萬元),社會養(yǎng)老保險工作經(jīng)費(fèi)25萬元【機(jī)關(guān)事業(yè)3萬元、企業(yè)3萬元、城鄉(xiāng)居民19萬】,醫(yī)療保險征繳工作經(jīng)費(fèi)8萬元【職工醫(yī)療3萬元、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療5萬元,企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)10萬元);企業(yè)退休人員獨生子女費(fèi)15.16萬元;養(yǎng)老保險征繳工作配套經(jīng)費(fèi)11萬元。
二、政府采購情況
本部門今年通過政府采購?fù)ㄓ迷O(shè)備3批次,共7.16萬元,主要設(shè)備為復(fù)印機(jī)及臺式電腦。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2017年公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出12.5萬元,其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬元,公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出7.5萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年減少1.1萬元,主要是厲行節(jié)約對“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓減
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)56.38萬元,比2016年增加45.38萬元,其主要原因為2017年公務(wù)用車制度改革,固增加了其他交通費(fèi)。
第四部分 名詞解釋
1.政府預(yù)算體系。具體包括四大預(yù)算,即:一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。這四大預(yù)算組成完整的政府預(yù)算體系,全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動,服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要。
2.一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算,可以使人們了解政府活動的范圍和方向,也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
3.政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府,不歸屬任何部門。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算。是國家以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡原則編制,不列赤字,并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
5.社會保險基金預(yù)算。是根據(jù)國家社會保險和預(yù)算管理法律法規(guī)建立,對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預(yù)算。社會保險基金預(yù)算按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制,包括基本養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、基本醫(yī)療保險基金、工傷保險基金、生育保險基金等內(nèi)容。
6.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要,編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成,由基層預(yù)算單位開始編制,逐級上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門審核,提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。
7.財政總收入。即一般公共預(yù)算收入(原公共財政預(yù)算收入)與上劃中央、省收入之和,反映本地區(qū)當(dāng)年組織的財政收入總規(guī)模。
8.一般公共預(yù)算收入(原公共財政預(yù)算收入)。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入,包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。
9.稅收收入。是指政府為履行其職能,憑借公共權(quán)力,按照法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序,向經(jīng)濟(jì)單位和個人強(qiáng)制地、無償?shù)厝〉秘斦杖氲囊环N形式。具有強(qiáng)制性、無償性、固定性三大特征。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)條件下,稅收具有組織財政收入、調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)和調(diào)節(jié)收入分配的基本職能。
10.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外,由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金,是政府財政收入的重要組成部分。
11.政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,為支持某項事業(yè)發(fā)展,按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項收費(fèi)收入。
12.一般公共預(yù)算支出(原公共財政預(yù)算支出)。也即通俗所稱財政支出,指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。
13.政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。
14.社會保險基金轉(zhuǎn)移收入。因社會保險關(guān)系從異地轉(zhuǎn)入本轄區(qū)而產(chǎn)生的社會保險基金收入。
15.社會保險基金轉(zhuǎn)移支出。因社會保險關(guān)系從本轄區(qū)轉(zhuǎn)出而產(chǎn)生的社會保險基金支出。
16.地方政府債券。從2009年起,為支持?jǐn)U大內(nèi)需,增加政府投資,財政部每年代理地方政府發(fā)行一定數(shù)額的政府債券。這是政府為實現(xiàn)公共財政職能、平衡財政收支、按照有借有還的信用原則籌集財政資金的一種方式。自2015年起,財政部通過轉(zhuǎn)貸地方政府債券置換地方存量債務(wù)本金,地方財政此后主要負(fù)擔(dān)債務(wù)利息支出。
17.財政體制。是處理上下級政府間財政關(guān)系的基本制度,包括政府間支出責(zé)任劃分、收入劃分和財政轉(zhuǎn)移支付等基本要素。
18.轉(zhuǎn)移支付。是指上級政府按照有關(guān)法律、財政體制和政策規(guī)定,給予下級政府的補(bǔ)助資金。財政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財力由下級政府統(tǒng)籌安排使用而設(shè)立的一般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項設(shè)立的專項轉(zhuǎn)移支付。財政轉(zhuǎn)移支付以推進(jìn)地區(qū)間基本公共服務(wù)均等化為主要目標(biāo),應(yīng)以一般性轉(zhuǎn)移支付為主,專項轉(zhuǎn)移支付應(yīng)建立健全定期評估和退出機(jī)制。
19.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。為更加科學(xué)合理地編制預(yù)算,保持預(yù)算的穩(wěn)定性,各級一般公共預(yù)算可以設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金專門用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行收支缺口,安排使用納入預(yù)算管理,接受人大的監(jiān)督。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金主要通過一般公共預(yù)算超收收入、結(jié)余收入以及盤活存量資金補(bǔ)充。
20.國庫集中收付制度。是指財政部門代表政府設(shè)置國庫單一賬戶體系,所有的財政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。
21.政府采購制度。是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
22.“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
23.財政杠桿。是財政分配調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)活動的一種手段。包括稅收、財政補(bǔ)貼、投資包干以及其他各種財政收支包干等,是經(jīng)濟(jì)杠桿的重要組成部分。在我國,財政杠桿具有很強(qiáng)的靈活性和廣泛的作用范圍,它可以根據(jù)黨和國家的有關(guān)政策、法令及社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展實際需要,隨時作出相應(yīng)的規(guī)定,如為了加強(qiáng)中央的財力,可以通過調(diào)整中央和地方的財政分配關(guān)系來實現(xiàn);為了鼓勵或限制某種產(chǎn)品的生產(chǎn),可采取調(diào)整稅率、價格、利率等多種手段。
24.項目庫。是對項目支出進(jìn)行規(guī)范化、程序化管理的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。所有的項目都應(yīng)通過項目庫,進(jìn)行申報、論證、審核等環(huán)節(jié)。
25.供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。旨在調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),使要素實現(xiàn)最優(yōu)配置,提升經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和數(shù)量。需求側(cè)改革主要有投資、消費(fèi)、出口三駕馬車,供給側(cè)則有勞動力、土地、資本、制度創(chuàng)造、創(chuàng)新等要素。就是從提高供給質(zhì)量出發(fā),用改革的辦法推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,矯正要素配置扭曲,擴(kuò)大有效供給,提高供給結(jié)構(gòu)對需求變化的適應(yīng)性和靈活性,提高全要素生產(chǎn)率,更好滿足廣大人民群眾的需要,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。就是用增量改革促存量調(diào)整,在增加投資過程中優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)開源疏流,在經(jīng)濟(jì)可持續(xù)高速增長的基礎(chǔ)上實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展與人民生活水平不斷提高;就是優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu),國進(jìn)民進(jìn)、政府宏觀調(diào)控與民間活力相互促進(jìn);就是優(yōu)化投融資結(jié)構(gòu),促進(jìn)資源整合,實現(xiàn)資源優(yōu)化配置與優(yōu)化再生;就是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)業(yè)質(zhì)量,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品質(zhì)量;就是優(yōu)化分配結(jié)構(gòu),實現(xiàn)公平分配,使消費(fèi)成為生產(chǎn)力;就是優(yōu)化流通結(jié)構(gòu),節(jié)省交易成本,提高有效經(jīng)濟(jì)總量;就是優(yōu)化消費(fèi)結(jié)構(gòu),實現(xiàn)消費(fèi)品不斷升級,不斷提高人民生活品質(zhì),實現(xiàn)創(chuàng)新—協(xié)調(diào)—綠色—開放—共享的發(fā)展。。
26.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革。為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會保障體系建設(shè),建立更加公平、可持續(xù)的養(yǎng)老保險制度,按照《國務(wù)院關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革的決定》(國發(fā)〔2015〕2號)精神,改革現(xiàn)行的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休養(yǎng)老制度與企業(yè)職工養(yǎng)老保險制度并存的“雙軌制”,統(tǒng)一實行社會統(tǒng)籌與個人賬戶相結(jié)合的基本養(yǎng)老保險制度。
27.政府購買服務(wù)。是指政府通過公開招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會組織、企事業(yè)單位履行,以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財政資金的使用效率,改善社會治理結(jié)構(gòu),滿足公眾的多元化、個性化需求。
28.村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”。是指在農(nóng)村稅費(fèi)改革后,原由鄉(xiāng)統(tǒng)籌和村提留中開支的農(nóng)田水利基本建設(shè)、道路修建、植樹造林、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)的土地治理項目和村民認(rèn)為需要興辦的集體生產(chǎn)生活等其他公益事業(yè)項目所需資金,不再固定向農(nóng)民收取,采取“一事一議”的籌集辦法。財政給予獎補(bǔ)。
29.預(yù)算績效管理。預(yù)算績效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是指根據(jù)績效理念,由制定明確的公共支出績效目標(biāo),建立規(guī)范的績效評價指標(biāo)體系,對績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行評價,并把評價結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預(yù)算績效管理包括績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實施管理、績效評價結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個方面。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分,是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式,相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量,它更加強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率,強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出績效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性,提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實事,向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù),使政府行為更加務(wù)實、高效。
綠春縣人力資源和社會保障局
2017年3月2日