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索引號000014348/2020-01628
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發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府
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文號
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發(fā)布日期2017-03-03
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時效性有效
綠春縣森林公安局2017年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定,綠春縣森林公安局部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理,即收入和支出全部納入預(yù)算管理,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣森林公安局2017年部門預(yù)算編制情況說明如下:
一、基本職能及主要工作
(一)按照縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)的工作報數(shù),積極開展各項工作,依法保護(hù)全縣森林和野生動物資源安全,維護(hù)林區(qū)治安秩序穩(wěn)定。
(二)組織開展各類專項行動,依法查處全縣范圍內(nèi)各種破壞森林和野生動物資源安全,影響林區(qū)治安秩序穩(wěn)定的林業(yè)刑事案件、治安案件和林業(yè)行政案件。
二、部門預(yù)算編制情況
指導(dǎo)思想:根據(jù)紅河州財政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年州級部門預(yù)算的通知》(紅財預(yù)[2016]140號)文件精神,我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會,省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神,按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局,圍繞州委州政府“一個目標(biāo),三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點(diǎn)、一個保障”的總體要求,根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求,遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù),積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),強(qiáng)化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制,提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。
基本原則:合法合規(guī)、真實科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束,講求績效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神,結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要,為確保順利完成學(xué)校的教學(xué)管理、學(xué)生管理等工作,做實基本支出預(yù)算,細(xì)化項目預(yù)算編制,按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則,編制了2017年度部門預(yù)算。
三、部門基本情況
納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制11人,其中公務(wù)員10人,機(jī)關(guān)工勤1人。在職實有11人,其中:財政全供養(yǎng)11人。退休3人,車輛編制2輛,實有車輛2輛。
四、2017年部門預(yù)算收支情況
2017年我局財務(wù)總收入202萬元,其中:一般公共預(yù)算202萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營收益0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。
2017年部門財政撥款收入202萬元,其中,本年收入202萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款202萬元(本級財力202萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
2017年部門預(yù)算總支出202萬元,其中:基本支出202萬元,占總支出的100%,項目支出0萬元,占總支出的0%。按支出功能科目分類,支出分別列“208類05款01項”支出16萬元,主要是歸口管理的行政單位離退休支出,“208類05款05項”支出22萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出,“208類05款06項”支出8萬元,主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出的支出;“213類02款01項”支出143萬元,主要反映行政運(yùn)行支出;“221類02款01項”支出13萬元,主要反映住房公積金的支出。
基本支出情況
2017年用于保障我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出202萬元,具體如下:
1.工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)157萬元,占基本支出的77.72%。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等。
2.商品和服務(wù)支出19萬元,占基本支出的9.41%。其中:在職職工公用經(jīng)費(fèi)8萬元,退休公用經(jīng)費(fèi)0.08萬元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi);公務(wù)用車補(bǔ)貼11萬元。
3.對個人和家庭補(bǔ)助支出26萬元,占基本支出的12.87%。其中:退休費(fèi)13萬元;住房公積金13萬元。
綠春縣森林公安局
2017年3月3日
附件【綠春縣森林公安局部門預(yù)算公開情況表 .xls】