按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣職教社部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣職教社2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

職教社部門工作職責(zé)：（1） 團(tuán)結(jié)聯(lián)系有關(guān)社會力量開展職業(yè)教育的調(diào)查、研究與實(shí)驗(yàn)，探索我國改革和發(fā)展職業(yè)教育的途徑，并就有關(guān)問題向黨和政府提出建議；（2）宣傳國家有關(guān)職業(yè)教育的方針政策，組織、引導(dǎo)社員積極參與科教興國和人才強(qiáng)國戰(zhàn)略的實(shí)施，推動我國職業(yè)教育事業(yè)的健康發(fā)展,促進(jìn)社會文明與進(jìn)步；（3）推進(jìn)社辦事業(yè)、企業(yè)的發(fā)展；協(xié)助政府，發(fā)揮教育中介組織的相關(guān)作用；（4）開展職業(yè)教育研究和黃炎培教育思想研究；（5）為社員開展教育活動提供服務(wù)，維護(hù)社員的合法權(quán)益，反映他們的意見、要求和建議；（6）關(guān)心、支持民辦職業(yè)教育事業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)與民辦職業(yè)教育界人士的聯(lián)系，了解并反映民辦職業(yè)教育發(fā)展的情況、存在的困難和問題，提出意見和建議；（7）開展與香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)同胞和海外僑胞中從事和關(guān)心支持職業(yè)教育的團(tuán)體和人士的聯(lián)系與合作，促進(jìn)民間友好往來；（8）開展與國外有關(guān)教育團(tuán)體和人士的聯(lián)系與教育交流，增進(jìn)相互了解，促進(jìn)友好合作。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)綠春縣財(cái)政局《關(guān)于編制2017年部門預(yù)算的通知》精神，我單位本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞縣委縣政府“的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成審計(jì)工作，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職人員編制3 人，其中：參公事業(yè)編制2人，工勤人員1人。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)3人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年職教社總收入40.89萬元，其中：一般公共預(yù)算40.89萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財(cái)政撥款收入40.89萬元，其中，本年收入40.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款40.89萬元（本級財(cái)力40.89萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出40.89萬元，其中：基本支出40.89萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類29款01款”支出31.08萬元，主要反映人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；“208類05款05款”支出4.91萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“208類05款06款” 支出1.96萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出“221類02款01項(xiàng)”支出2.94萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出40.89萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)28.14萬元，占基本支出的68.82％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等。

2．商品和服務(wù)支出2.94萬元，占基本支出的7.19％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)0.36萬元，退休公用經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼2.58萬元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.94萬元，占基本支出的7.19％。其中：退休費(fèi)0萬元；住房公積金2.94萬元；遺屬補(bǔ)助0萬元。

4．社會保障和就業(yè)支出6.87萬元，占基本支出的16.8％。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)4.91萬元；職業(yè)年金1.98萬元。

1. 項(xiàng)目支出情況

2017年用于項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)0萬元。

綠春縣職教社

2017年3月03日