按照預算管理的相關規(guī)定，綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。現將綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設局2017年部門預算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設局位于風情園，機關法人：白永華。內設辦公室、法規(guī)監(jiān)察股、房地產管理股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、城市建設股、村鎮(zhèn)建設股、城建監(jiān)察大隊、工程質量安全監(jiān)管股、人防業(yè)務股、人防工程股、人防組織指揮股等11個股（室）及建設工程招標投標管理辦公室、標準定額站、園林綠化隊、路燈管理隊、保障性住房管理中心、環(huán)境衛(wèi)生管理站、建筑工程質量監(jiān)督站、建筑業(yè)管理站、人防指揮信息保障中心等9個事業(yè)單位，下設綠春縣同業(yè)市政管理公司；財務隸屬關系：縣級單位；資產管理負責人：白永華，本單位執(zhí)行行政單位會計制度。

其主要職能是：主要承擔規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設管理秩序、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制管理、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房、規(guī)劃并監(jiān)督管理房地產市場、推進住房制度改革、指導城市建設、風景名勝區(qū)管理、規(guī)范村鎮(zhèn)建設、建立科學規(guī)范的工程建設標準體系、規(guī)范建筑市場秩序、建筑工程質量安全監(jiān)管、規(guī)范勘察設計市場秩序和工程抗震設防監(jiān)管、推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排、人民防空等職能工作。

二、部門預算編制情況

指導思想：根據紅河州財政局《關于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年州級部門預算的通知》（紅財預[2016]140號）文件精神，我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經濟工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求，根據“編制要細、結構要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務，積極適應經濟發(fā)展新常態(tài)，強化預算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性。加快建設全面規(guī)范、公開透明的預算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學。綜合預算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據《中華人民共和國預算法》及州人民政府《關于印發(fā)紅河州州本級零基預算編制暫行辦法的通知》精神，結合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成我局日常辦公業(yè)務開展，做實基本支出預算，細化項目預算編制，按照收支平衡、綜合預算、零基預算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預算。

三、部門基本情況

納入2017年部門決算編報的單位共1個，其中行政單位1個。截止到2016年12月31日止部門在職在編實有人數66人，其中：財政全供養(yǎng)66人；離退休人員26人（其中：離休1人，退休25人）。

單位核定人員編制41人，其中：公務員編制 11人，事業(yè)編制28人（其中：參公管理2人），工勤人員編制2人。實有人員227名，其中：公務員18名，專業(yè)技術人員24名，事業(yè)工人19名，機關工人8名，臨時聘用人員158名（管理人員19名，清潔工123名，專業(yè)技術人員16名）。單位核定車輛編制3輛，實有車輛 17輛（主要是垃圾清運車）。

四、2017年部門預算收支情況

2017年我局財務總收入1335.6萬元，其中：一般公共預算1335.6萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入1335.6萬元，其中，本年收入1335.6萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1335.6萬元（本級財力1335.6萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預算總支出1335.6萬元，其中：基本支出1013萬元，占總支出的76％，項目支出322.6萬元，占總支出的24％。按支出功能科目分類，支出分別列“208類05款01項”支出155萬元，主要反映行政單位退休人員基本工資支出；“208類05款02項”支出23萬元，主要反映事業(yè)單位離退休的支出；“208類05款05項”支出104萬元，主要反映機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；“208類05款06項”支出41萬元，主要反映機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；212類01款01項”支出810.6萬元，主要反映機關事業(yè)單位在職人員工資支出、市政零星工程支出；212類05款01項”支出140萬元，主要反映市政城市維護費支出，“221類02款01項”支出62萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于我局正常運轉的日常支出1335.6萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經費804.6萬元，占基本支出的60％。主要用于含基本工資、津貼補貼、績效工資等。

2．商品和服務支出183萬元，占基本支出的14％。其中：在職職工公用經費182.2萬元，退休公用經費0.8萬元。主要用于辦公經費、差旅費、水電費、維修費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個人和家庭補助支出208萬元，占基本支出的16％。其中：退休費144萬元；住房公積金62萬元；遺屬補助2萬元。

1. 項目支出情況

2017年用于我局市政維護基礎設施建設項目工作經費140萬元，占基本支出的10％，該項目支出主要用于垃圾清運車運行維護費、市政基礎設施完善、市政路燈電費、水費等開支。與上年對比有所增長，增減變化的原因主要是今年縣城區(qū)人流不斷增大、舊城區(qū)老化、垃圾收運成本提高等，預計會有所增加。

綠春縣住房和城鄉(xiāng)建設局

2017年3月3日