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索引號(hào)000014348/2020-01628
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發(fā)布機(jī)構(gòu)綠春縣人民政府
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文號(hào)
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發(fā)布日期2017-03-03
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時(shí)效性有效
綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算編制的說明
目錄
第一部分 牛孔鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
第三部門牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
牛孔鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能,黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作,主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo),干部的選拔,考核和監(jiān)督,經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān),行使本行政區(qū)的行政職能。
1.黨委工作職責(zé):(1)保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。(2)保證監(jiān)督職能。(3)教育和管理職能。(4)服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。(5)負(fù)責(zé)抓好全鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。(6)完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
2.政府職能:(1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好全鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育縣場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。(4)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。(6)完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位的構(gòu)成
(一)納入綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中:行政單位4個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是:
1.行政單位共4個(gè),分別是:黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室;
2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),是綠春縣牛孔鎮(zhèn)財(cái)政所;
3.事業(yè)單位5個(gè),分別是綠春縣牛孔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綠春縣牛孔鎮(zhèn)綠色產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心、綠春縣牛孔鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、綠春縣牛孔鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心、綠春縣牛孔鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年末實(shí)有人員編制54人。其中:行政編制24人(含行政工勤編制2人),事業(yè)編制30人(含參公管理事業(yè)編制2人);在職在編實(shí)有行政人員23人(含行政工勤人員2人),事業(yè)人員30人(含參公管理事業(yè)人員3人)。
離退休人員16人。其中:離休1人,退休15人。
實(shí)有車輛編制3輛,在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分
牛孔鎮(zhèn)人民政府
2017年度部門預(yù)算表
第三部分
牛孔鎮(zhèn)人民政府
2017年部門預(yù)算情況說明
牛孔鎮(zhèn)人民政府收入支出預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,牛孔鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括財(cái)政撥款收入1277萬元,其中經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)1277萬元;支出1277萬元,其中:一般公共服務(wù)支出484萬元;文化體育與傳媒支出32萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出323萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出181萬元;農(nóng)林水支出172萬元;國土海洋氣象等支出17萬元;住房保障支出68萬元。
二、牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模情況。綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1277萬元。比2016年執(zhí)行數(shù)增加419萬元,主要是行政支出財(cái)政撥款增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)支出484萬元,占37.90%;文化體育與傳媒支出32萬元,占2.51%;社會(huì)保障和就業(yè)支出323萬元,占25.29%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出181萬元,占14.17%;農(nóng)林水支出172萬元,占13.39%;國土海洋氣象等支出17萬元,占1.33%;住房保障支出68萬元,占5.32%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出
2017年預(yù)算數(shù)為484萬元,較2016年執(zhí)行數(shù)增加118萬元,增長32.24%,主要是開展各項(xiàng)工作的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出增加。
2.文化體育與傳媒支出
2017年預(yù)算數(shù)為32萬元,較2016年執(zhí)行數(shù)增加8萬元,增長33.33%,主要是文化體育與傳媒工作任務(wù)增加,支出相應(yīng)增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出
2017年預(yù)算數(shù)為323萬元,較2016年執(zhí)行數(shù)增加88萬元,增長37.45%,主要是社會(huì)保障和就業(yè)工作任務(wù)增加,支出相應(yīng)增加。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
2017年預(yù)算數(shù)為181萬元,較2016年執(zhí)行數(shù)增加97萬元,增長115.48%,主要是基本建設(shè)支出增加。
農(nóng)林水支出
2017年預(yù)算數(shù)為172萬元,較2016年執(zhí)行數(shù)增加76萬元,增長284.65%,主要是農(nóng)林水基本建設(shè)項(xiàng)目增加。
7.國土海洋氣象等支出
2017年預(yù)算數(shù)為17萬元,較2016年執(zhí)行數(shù)增加3萬元,增長21%,主要是2017年行政運(yùn)行任務(wù)數(shù)增加。
8.住房保障支出
2017年預(yù)算數(shù)為68萬元,較2016年執(zhí)行數(shù)增加28萬元,增長70%,主要是2017年住房公積金繳存基數(shù)增加。
三、牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預(yù)算基本支出1277萬元。
人員經(jīng)費(fèi)支出977萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
日常公用經(jīng)費(fèi)300萬元,主要包括:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
四、牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
按照科學(xué)合理、厲行節(jié)約的原則,牛孔鎮(zhèn)人民政府安排的2017年預(yù)算書為53萬元,其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)25萬元,公務(wù)接待費(fèi)30萬元。2016預(yù)算數(shù)為57萬元,其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)27萬元,公務(wù)接待費(fèi)30萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較預(yù)算數(shù)較少2萬元,主要是中央財(cái)政對(duì)2017年公務(wù)接待費(fèi)支出進(jìn)行了統(tǒng)一壓減。
五、牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算說明
按照綜合預(yù)算的原則,牛孔鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括財(cái)政撥款收入1277元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1277萬元,其中:一般公共服務(wù)支出484萬元;文化體育與傳媒支出32萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出323萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出181萬元;農(nóng)林水支出172萬元;國土海洋氣象等支出17萬元;住房保障支出68萬元。
七、牛孔鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算情況說明
綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年度收入合計(jì)1277萬元。其中:財(cái)政撥款收入1277萬元,占總收入的100%。包括:一般公共服務(wù)支出484萬元;文化體育與傳媒支出32萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出323萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出181萬元;農(nóng)林水支出172萬元;住房保障支出68萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出17萬元。
八、牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年支出預(yù)算情況說明
牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年支出預(yù)算1277萬元,其中:基本支出1277萬元,占100%。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算25萬元,較2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù)18萬元增加7萬元,主要原因:物價(jià)上漲、業(yè)務(wù)量增大,所需辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)差旅費(fèi)相應(yīng)增加。
政府采購情況。牛孔鎮(zhèn)人民政府2016年政府采購總額13萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況。截止至2016年12月31日,牛孔鎮(zhèn)人民政府實(shí)有車輛編制3輛,在編實(shí)有車輛2輛。
分
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
13.文化體育與傳媒支出(項(xiàng)):反映其他用于文化體育與傳媒支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
18.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府
2017年11月7日