目錄

第一部分 牛孔鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部門牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

牛孔鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

1.黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好全鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

2.政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好全鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育縣場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位的構(gòu)成

（一）納入綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年度部門預(yù)算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.行政單位共4個(gè)，分別是：黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，是綠春縣牛孔鎮(zhèn)財(cái)政所；

3.事業(yè)單位5個(gè)，分別是綠春縣牛孔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綠春縣牛孔鎮(zhèn)綠色產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心、綠春縣牛孔鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、綠春縣牛孔鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心、綠春縣牛孔鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年末實(shí)有人員編制54人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員16人。其中：離休1人，退休15人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分

牛孔鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門預(yù)算表

第三部分

牛孔鎮(zhèn)人民政府

2017年部門預(yù)算情況說明

1. 牛孔鎮(zhèn)人民政府收入支出預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，牛孔鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括財(cái)政撥款收入1277萬元，其中經(jīng)費(fèi)撥款（補(bǔ)助）1277萬元；支出1277萬元，其中：一般公共服務(wù)支出484萬元；文化體育與傳媒支出32萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出323萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出181萬元；農(nóng)林水支出172萬元；國土海洋氣象等支出17萬元；住房保障支出68萬元。

二、牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模情況。綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1277萬元。比2016年執(zhí)行數(shù)增加419萬元，主要是行政支出財(cái)政撥款增加。

1. （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)支出484萬元，占37.90%；文化體育與傳媒支出32萬元，占2.51%；社會(huì)保障和就業(yè)支出323萬元，占25.29%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出181萬元，占14.17%；農(nóng)林水支出172萬元，占13.39%；國土海洋氣象等支出17萬元，占1.33%；住房保障支出68萬元，占5.32%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出

2017年預(yù)算數(shù)為484萬元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加118萬元，增長32.24%，主要是開展各項(xiàng)工作的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出增加。

2.文化體育與傳媒支出

2017年預(yù)算數(shù)為32萬元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加8萬元，增長33.33%，主要是文化體育與傳媒工作任務(wù)增加，支出相應(yīng)增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出

2017年預(yù)算數(shù)為323萬元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加88萬元，增長37.45%，主要是社會(huì)保障和就業(yè)工作任務(wù)增加，支出相應(yīng)增加。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

2017年預(yù)算數(shù)為181萬元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加97萬元，增長115.48%，主要是基本建設(shè)支出增加。

1. 農(nóng)林水支出

2017年預(yù)算數(shù)為172萬元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加76萬元，增長284.65%，主要是農(nóng)林水基本建設(shè)項(xiàng)目增加。

7.國土海洋氣象等支出

2017年預(yù)算數(shù)為17萬元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加3萬元，增長21%，主要是2017年行政運(yùn)行任務(wù)數(shù)增加。

8.住房保障支出

2017年預(yù)算數(shù)為68萬元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加28萬元，增長70%，主要是2017年住房公積金繳存基數(shù)增加。

三、牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預(yù)算基本支出1277萬元。

人員經(jīng)費(fèi)支出977萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

日常公用經(jīng)費(fèi)300萬元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

四、牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

按照科學(xué)合理、厲行節(jié)約的原則，牛孔鎮(zhèn)人民政府安排的2017年預(yù)算書為53萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)25萬元，公務(wù)接待費(fèi)30萬元。2016預(yù)算數(shù)為57萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)27萬元，公務(wù)接待費(fèi)30萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較預(yù)算數(shù)較少2萬元，主要是中央財(cái)政對(duì)2017年公務(wù)接待費(fèi)支出進(jìn)行了統(tǒng)一壓減。

五、牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算說明

按照綜合預(yù)算的原則，牛孔鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括財(cái)政撥款收入1277元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1277萬元，其中：一般公共服務(wù)支出484萬元；文化體育與傳媒支出32萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出323萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出181萬元；農(nóng)林水支出172萬元；國土海洋氣象等支出17萬元；住房保障支出68萬元。

七、牛孔鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算情況說明

綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年度收入合計(jì)1277萬元。其中：財(cái)政撥款收入1277萬元，占總收入的100%。包括：一般公共服務(wù)支出484萬元；文化體育與傳媒支出32萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出323萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出181萬元；農(nóng)林水支出172萬元；住房保障支出68萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出17萬元。

八、牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年支出預(yù)算情況說明

牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年支出預(yù)算1277萬元，其中：基本支出1277萬元，占100%。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。牛孔鎮(zhèn)人民政府2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算25萬元，較2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù)18萬元增加7萬元，主要原因：物價(jià)上漲、業(yè)務(wù)量增大，所需辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)差旅費(fèi)相應(yīng)增加。

2. 政府采購情況。牛孔鎮(zhèn)人民政府2016年政府采購總額13萬元。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止至2016年12月31日，牛孔鎮(zhèn)人民政府實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛2輛。

1. 分

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映其他用于文化體育與傳媒支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

18.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

綠春縣牛孔鎮(zhèn)人民政府

2017年11月7日