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  • 財政預(yù)決算
  • 索引號
    000014348/2017-09031
  • 發(fā)布機構(gòu)
    綠春縣人民政府
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2017-03-05
  • 時效性
    有效

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2017年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定,綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理,即收入和支出全部納入預(yù)算管理,全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2017年部門預(yù)算編制情況說明如下:

一、基本職能及主要工作

(1)認(rèn)真執(zhí)行國家統(tǒng)一的稅收方針、政策及其他有關(guān)政策,并根據(jù)我鄉(xiāng)的具體情況制定具體實施辦法。指導(dǎo)全鄉(xiāng)組織實施上級主管部門和地方政府制定的各項具體財政政策。

(2)根據(jù)全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,編制中長期財政計劃;參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策;推行財政改革,提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議

(3)編制年度全鄉(xiāng)財政預(yù)決算草案,經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行;受鄉(xiāng)政府委托,向人民代表大會報告全鄉(xiāng)財政預(yù)算及其執(zhí)行情況,向鄉(xiāng)人民代表大會常委會報告全鄉(xiāng)財政決算;管理鄉(xiāng)本級各項財政收入。

(4)負責(zé)行政事業(yè)性收費等預(yù)算外資金和財政專戶管理;負責(zé)有關(guān)政府性基金管理;負責(zé)行政事業(yè)單位銀行賬戶審批管理和行政事業(yè)性收費票據(jù)、罰沒票據(jù)管理工作;負責(zé)彩票監(jiān)管工作。

(5)根據(jù)預(yù)算安排合理安排部門預(yù)算,合理配置財力資源;完善財政體制。

(6)管理、監(jiān)督全鄉(xiāng)政府采購工作。

(7)管理鄉(xiāng)本級各項財政支出;指導(dǎo)和監(jiān)督各部門財務(wù)活動。

(8)負責(zé)全鄉(xiāng)國有資產(chǎn)宏觀管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督及國有資產(chǎn)營運工作;組織實施核資、產(chǎn)權(quán)管理等基礎(chǔ)工作;研究制訂國有資產(chǎn)管理的政策制度。

(9)管理全鄉(xiāng)財政性基本建設(shè)投資、工程預(yù)決算的評審資格;負責(zé)財政性投資項目工程概、預(yù)、決算的評審。參與建設(shè)項目的論證,負責(zé)中央特別國債資金建設(shè)項目的管理,管理和指導(dǎo)財政性投資評審中心工作。

(10)負責(zé)全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)稅收征收管理和征管改革的指導(dǎo)工作;負責(zé)財政支農(nóng)專項資金的籌集和監(jiān)督管理,以及農(nóng)口重點項目資金和財務(wù)管理;負責(zé)全鄉(xiāng)農(nóng)村稅費改革的指導(dǎo)工作。

(11)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方針、政策;負責(zé)全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的可行性評估、上報項目工作,監(jiān)督、管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金的使用及有償資金的回收工作。

(12)參與研究社會保障制度改革和制定有關(guān)政策;制定并組織實施社會保障資金的財務(wù)管理制度;組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督。

(13)制定財稅科學(xué)研究和教育規(guī)劃;指導(dǎo)財稅、會計、珠算等社會學(xué)術(shù)團體的工作;負責(zé)財政宣傳和財政信息管理系統(tǒng)建設(shè)工作。

(14)承辦鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和上級部門交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想:根據(jù)紅河州財政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年州級部門預(yù)算的通知》(紅財預(yù)[2016]140號)文件精神,我鄉(xiāng)本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會,省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神,按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局,圍繞州委州政府“一個目標(biāo),三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求,根據(jù)“編制要細、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求,遵循“保障重點、保民生”三大任務(wù),積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),強化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機制,提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則:合法合規(guī)、真實科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束,講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神,結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要,為確保順利完成我鄉(xiāng)管理等工作,做實基本支出預(yù)算,細化項目預(yù)算編制,按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則,編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

2016年年末機構(gòu)數(shù)12個。行政機構(gòu)數(shù)2個,占總機構(gòu)數(shù)的16.67%,事業(yè)機構(gòu)數(shù)10個,占總機構(gòu)數(shù)的83.33%,獨立核算機構(gòu)與機構(gòu)數(shù)一致。2016年年末在職職工實有人數(shù)51人,退休人員10人,遺屬人員13人。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我鄉(xiāng)財務(wù)總收入1138萬元,一般公共預(yù)算1138萬元,資產(chǎn)基金收入0萬元,其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入1138萬元,其中,本年收入1138萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財政撥款1138萬元(1138萬元,專項收入0萬元,執(zhí)法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出1138萬元,其中:基本支出1138萬元,占總支出的100%,項目支出0萬元,占總支出的0%。

2017年用于保障日常支出1138萬元,具體如下:

1.工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費898.27萬元,占基本支出的78.91%。主要用于含基本工資、津貼補貼、績效工資等。

2.商品和服務(wù)支出35.83萬元,占基本支出的3.15%。其中:在職職工公用經(jīng)費35.03萬元,退休公用經(jīng)費0.8萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費,人均情況與上年對比,基本相同。

3.對個人和家庭補助支出203.78萬元,占基本支出的17.94%。其中:退休費139.66萬元;住房公積金61萬元;遺屬補助3.12萬元。

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府

2017年3月5日



附件【大水溝鄉(xiāng)部門預(yù)算公開情況表 .xls