按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

（1）認(rèn)真執(zhí)行國家統(tǒng)一的稅收方針、政策及其他有關(guān)政策，并根據(jù)我鄉(xiāng)的具體情況制定具體實施辦法。指導(dǎo)全鄉(xiāng)組織實施上級主管部門和地方政府制定的各項具體財政政策。

（2）根據(jù)全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，編制中長期財政計劃；參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策；推行財政改革，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會財力的建議

（3）編制年度全鄉(xiāng)財政預(yù)決算草案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行；受鄉(xiāng)政府委托，向人民代表大會報告全鄉(xiāng)財政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向鄉(xiāng)人民代表大會常委會報告全鄉(xiāng)財政決算；管理鄉(xiāng)本級各項財政收入。

（4）負責(zé)行政事業(yè)性收費等預(yù)算外資金和財政專戶管理；負責(zé)有關(guān)政府性基金管理；負責(zé)行政事業(yè)單位銀行賬戶審批管理和行政事業(yè)性收費票據(jù)、罰沒票據(jù)管理工作；負責(zé)彩票監(jiān)管工作。

（5）根據(jù)預(yù)算安排合理安排部門預(yù)算，合理配置財力資源；完善財政體制。

（6）管理、監(jiān)督全鄉(xiāng)政府采購工作。

（7）管理鄉(xiāng)本級各項財政支出；指導(dǎo)和監(jiān)督各部門財務(wù)活動。

（8）負責(zé)全鄉(xiāng)國有資產(chǎn)宏觀管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督及國有資產(chǎn)營運工作；組織實施核資、產(chǎn)權(quán)管理等基礎(chǔ)工作；研究制訂國有資產(chǎn)管理的政策制度。

（9）管理全鄉(xiāng)財政性基本建設(shè)投資、工程預(yù)決算的評審資格；負責(zé)財政性投資項目工程概、預(yù)、決算的評審。參與建設(shè)項目的論證，負責(zé)中央特別國債資金建設(shè)項目的管理，管理和指導(dǎo)財政性投資評審中心工作。

（10）負責(zé)全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)稅收征收管理和征管改革的指導(dǎo)工作；負責(zé)財政支農(nóng)專項資金的籌集和監(jiān)督管理，以及農(nóng)口重點項目資金和財務(wù)管理；負責(zé)全鄉(xiāng)農(nóng)村稅費改革的指導(dǎo)工作。

（11）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方針、政策；負責(zé)全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的可行性評估、上報項目工作，監(jiān)督、管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金的使用及有償資金的回收工作。

（12）參與研究社會保障制度改革和制定有關(guān)政策；制定并組織實施社會保障資金的財務(wù)管理制度；組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督。

（13）制定財稅科學(xué)研究和教育規(guī)劃；指導(dǎo)財稅、會計、珠算等社會學(xué)術(shù)團體的工作；負責(zé)財政宣傳和財政信息管理系統(tǒng)建設(shè)工作。

（14）承辦鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府和上級部門交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年州級部門預(yù)算的通知》（紅財預(yù)[2016]140號）文件精神，我鄉(xiāng)本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成我鄉(xiāng)管理等工作，做實基本支出預(yù)算，細化項目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

2016年年末機構(gòu)數(shù)12個。行政機構(gòu)數(shù)2個，占總機構(gòu)數(shù)的16.67%，事業(yè)機構(gòu)數(shù)10個，占總機構(gòu)數(shù)的83.33%，獨立核算機構(gòu)與機構(gòu)數(shù)一致。2016年年末在職職工實有人數(shù)51人，退休人員10人，遺屬人員13人。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我鄉(xiāng)財務(wù)總收入1138萬元，一般公共預(yù)算1138萬元，資產(chǎn)基金收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入1138萬元，其中，本年收入1138萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1138萬元（1138萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出1138萬元，其中：基本支出1138萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。

2017年用于保障日常支出1138萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費898.27萬元，占基本支出的78.91％。主要用于含基本工資、津貼補貼、績效工資等。

2．商品和服務(wù)支出35.83萬元，占基本支出的3.15％。其中：在職職工公用經(jīng)費35.03萬元，退休公用經(jīng)費0.8萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個人和家庭補助支出203.78萬元，占基本支出的17.94％。其中：退休費139.66萬元；住房公積金61萬元；遺屬補助3.12萬元。

綠春縣大水溝鄉(xiāng)人民政府

2017年3月5日