目 錄

第一部分綠春縣民政局概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分綠春縣民政局2017年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、部門預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)登記表

第三部分綠春縣民政局2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

1. 分

綠春縣民政局概況

一、主要職能

根據(jù)《中共紅河州委辦公室 紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈綠春縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（紅辦發(fā)〔2015〕54號(hào)）文件精神和要求，設(shè)立綠春縣民政局，為縣人民政府工作部門，正科級(jí)。

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，擬訂綠春縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，提出有關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案的建議，制定部門規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2、承擔(dān)依法對社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察的責(zé)任，指導(dǎo)和監(jiān)督社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作。

3、貫徹落實(shí)優(yōu)撫政策、標(biāo)準(zhǔn)和辦法，負(fù)責(zé)優(yōu)待撫恤和烈士褒揚(yáng)工作，指導(dǎo)開展優(yōu)撫工作，承擔(dān)綠春縣雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組的有關(guān)具體工作。

4、負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部（含退休士官）和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工的接收安置工作，指導(dǎo)做好扶持退役士兵自主就業(yè)公共服務(wù)工作，組織開展安置對象矛盾糾紛排查化解工作，并參與有關(guān)問題的處置。

5、貫徹落實(shí)救災(zāi)工作政策，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查、評(píng)估并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，申報(bào)、管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)工作，承擔(dān)中國國際減災(zāi)委員會(huì)在綠春縣的有關(guān)工作。

6、貫徹落實(shí)社會(huì)救助政策，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、農(nóng)村五保供養(yǎng)、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助和生活無著落人員救助工作。

7、貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

8、貫徹落實(shí)行政區(qū)劃管理政策和行政區(qū)域界線、地名管理辦法，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地的遷移審核報(bào)批工作，組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)有關(guān)地名命名、更名的審核報(bào)批工作。

9、貫徹落實(shí)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，貫徹落實(shí)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)管理辦法和福利彩票發(fā)行管理辦法，組織貫徹落實(shí)促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，組織和指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群眾權(quán)益保障工作；貫徹落實(shí)婚姻管理、殯葬管理和兒童收養(yǎng)政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。

10、負(fù)責(zé)各類基金會(huì)登記的審核工作，對基金會(huì)的財(cái)務(wù)收支和活動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)督，查處基金會(huì)的違法行為。

11、會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和有關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

12、承辦綠春縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

行政審批項(xiàng)目，以綠春縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

1. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，即民政局（行政事業(yè)單位1個(gè)）。部門在職人員編制22人，其中:行政編制11人，工勤編制3人,事業(yè)編制8人。在職實(shí)有人數(shù)31人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)31人。行政人員11人，事業(yè)人員9人，工勤人員11人，遺屬人員2人。

1. 分

綠春縣民政局2017年部門預(yù)算表

部門預(yù)算公開表9

1. 分

綠春縣民政局2017年預(yù)算情況說明

一、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年民政局預(yù)算總收入3200.31萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算3200.31萬元，政府性基金收入0萬元，財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出3200.31萬元，其中：基本支出508.40萬元，按支出功能科目分類，支出分別列“208（類）

05（款）－01（項(xiàng)）”支出，主要反映行政事業(yè)單位離退休的支出、“208（類）

02（款）、

01（項(xiàng)）”支出，主要反映行政運(yùn)行支出。專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2691.91萬元，按支出功能科目分類，支出分別列“208（類）－02（款）、－02（項(xiàng)）”支出，主要反映民政管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)支出，208（類）－02（款）、－05（項(xiàng)）”支出，主要反映民政管理事務(wù)-老齡事務(wù)支出，208（類）－02（款）、－07（項(xiàng)）”支出，主要反映民政管理事務(wù)- 行政區(qū)劃和地名管理支出，208（類）－02（款）、－08（項(xiàng)）”支出，主要反映民政管理事務(wù)-基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)，208（類）－02（款）、－99（項(xiàng)）”支出，主要反映民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出；208（類）－08（款）、－01（項(xiàng)）”支出，主要反映撫恤-死亡撫恤支出，208（類）－08（款）、－02（項(xiàng)）”支出，主要反映撫恤-傷殘撫恤支出，208（類）－08（款）、－03（項(xiàng)）”支出，主要反映撫恤-在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出，208（類）－08（款）、－04（項(xiàng)）”支出，主要反映撫恤-優(yōu)撫事業(yè)單位支出，208（類）－08（款）、－99（項(xiàng)）”支出，主要反映撫恤-其他優(yōu)撫支出，208（類）－09（款）、－01（項(xiàng)）”支出，主要反映退役安置- 退役士兵安置支出，208（類）－10（款）、－01（項(xiàng)）”支出，主要反映社會(huì)福利-兒童福利支出，208（類）－10（款）、－99（項(xiàng)）”支出，主要反映社會(huì)福利- 其他社會(huì)福利支出；208（類）－15（款）、－01（項(xiàng)）”支出，主要反映自然災(zāi)害生活救助- 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助支出，208（類）－15（款）、－02（項(xiàng)）”支出，主要反映自然災(zāi)害生活救助-地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助支出，208（類）－15（款）、－03（項(xiàng)）”支出，主要反映自然災(zāi)害生活救助-自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助支出；208（類）－19（款）、－01（項(xiàng)）”支出，主要反映最低生活保障- 城市最低生活保障金支出，208（類）－19（款）、－02（項(xiàng)）”支出，主要反映最低生活保障- 農(nóng)村最低生活保障金支出，208（類）－20（款）、－01（項(xiàng)）”支出，主要反映臨時(shí)救助- 臨時(shí)救助支出支出，208（類）－20（款）、－02（項(xiàng)）”支出，主要反映臨時(shí)救助- 流浪乞討人員救助支出支出；208（類）－21（款）、－02（項(xiàng)）”支出，主要反映特困人員供養(yǎng)-農(nóng)村五保供養(yǎng)支出；208（類）－99（款）、－01（項(xiàng)）”支出，主要反映其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；210（類）－14（款）、－01（項(xiàng)）”支出，主要反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出支出-優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助支出。2016年預(yù)算總收入368.96萬元，比上年增加139.44萬元，增幅37%，增加原因是2017年增加離退休人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)、調(diào)整結(jié)構(gòu)性工資等經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

二、基本支出情況

2017年用于保障民政局行政事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出508.40萬元，具體如下：

1.工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)376.93萬元，占基本支出的74％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等。

2.商品和服務(wù)支出25.94萬元，占基本支出的5.1％。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對比，基本相同。

3.對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出105.52萬元，占基本支出的21％。其中：退休費(fèi)74.41萬元；住房公積金30.39萬元；遺屬補(bǔ)助0.72萬元。

三、項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障民政局行政事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2691.91萬元。

1. 政府采購安排情況

2017年政府采購預(yù)算安排98萬元，主要用于辦公用品、救災(zāi)物資等方面的支出。

1. 分

名詞解釋

1.政府預(yù)算體系。具體包括四大預(yù)算，即：一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。這四大預(yù)算組成完整的政府預(yù)算體系，全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動(dòng)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要。

2.一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

3.政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。是根據(jù)國家社會(huì)保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律法規(guī)建立，對社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金等內(nèi)容。

5.部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

6.一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

7.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級(jí)政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

8.政府性基金收入。是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項(xiàng)用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)收入。

9.一般公共預(yù)算支出（原公共財(cái)政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入、本級(jí)一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

10.政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

11.轉(zhuǎn)移支付。是指上級(jí)政府按照有關(guān)法律、財(cái)政體制和政策規(guī)定，給予下級(jí)政府的補(bǔ)助資金。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財(cái)力由下級(jí)政府統(tǒng)籌安排使用而設(shè)立的一般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項(xiàng)設(shè)立的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付以推進(jìn)地區(qū)間基本公共服務(wù)均等化為主要目標(biāo)，應(yīng)以一般性轉(zhuǎn)移支付為主，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)建立健全定期評(píng)估和退出機(jī)制。

12.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。為更加科學(xué)合理地編制預(yù)算，保持預(yù)算的穩(wěn)定性，各級(jí)一般公共預(yù)算可以設(shè)立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金專門用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行收支缺口，安排使用納入預(yù)算管理，接受人大的監(jiān)督。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金主要通過一般公共預(yù)算超收收入、結(jié)余收入以及盤活存量資金補(bǔ)充。

13.政府采購制度。是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

15.項(xiàng)目庫。是對項(xiàng)目支出進(jìn)行規(guī)范化、程序化管理的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)。所有的項(xiàng)目都應(yīng)通過項(xiàng)目庫，進(jìn)行申報(bào)、論證、審核等環(huán)節(jié)。

16.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革。為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系建設(shè)，建立更加公平、可持續(xù)的養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，按照《國務(wù)院關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的決定》（國發(fā)〔2015〕2號(hào)）精神，改革現(xiàn)行的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休養(yǎng)老制度與企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)制度并存的“雙軌制”，統(tǒng)一實(shí)行社會(huì)統(tǒng)籌與個(gè)人賬戶相結(jié)合的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。

17.預(yù)算績效管理。預(yù)算績效是指預(yù)算資金所達(dá)到的產(chǎn)出和結(jié)果。預(yù)算績效管理是指根據(jù)績效理念，由制定明確的公共支出績效目標(biāo)，建立規(guī)范的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并把評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預(yù)算績效管理包括績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理、績效評(píng)價(jià)實(shí)施管理、績效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理四個(gè)方面。預(yù)算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出的責(zé)任和效率，強(qiáng)調(diào)預(yù)算支出績效目標(biāo)與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實(shí)事，向社會(huì)公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實(shí)、高效。