按照預算管理的相關規(guī)定，綠春縣民族宗局部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。現(xiàn)將綠春縣民宗局2017年部門預算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

1、貫徹執(zhí)行民族法律法規(guī)、方針、政策。

2、認真完成縣委、縣人民政府的各項任務和上級業(yè)務部門的各項民族團結工作。

二、部門預算編制情況

指導思想：根據(jù)綠春縣財政局《關于編制2017年縣級部門預算的通知》，我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細、結構要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務，積極適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性。加快建設全面規(guī)范、公開透明的預算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學。綜合預算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預算法》及州人民政府《關于印發(fā)紅河州州本級零基預算編制暫行辦法的通知》精神，結合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成各項工作，做實基本支出預算，細化項目預算編制，按照收支平衡、綜合預算、零基預算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制11人，在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng)11人。退休11人。遺屬補助2人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

四、2017年部門預算收支情況

2017年民宗局財務總收入246萬元，其中：一般公共預算136萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入246萬元，其中，本年收入246萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款246萬元（本級財力246萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預算總支出246萬元，其中：基本支出246萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類23款01項”支出136萬元，主要反映行政運行（民族宗教事務）的支出；“208類05款01項”支出97萬元，主要反映歸口管理行政單位離退休的支出；“208類05款05項”支出35.5萬元，主要反映機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；“208類05款06項”支出14.2萬元，主要反映機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；“221類02款01項”支出21.3萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障民族宗教事務局正常運轉的日常支出246萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費136萬元，占基本支出的55.28％。主要用于含基本工資、津貼補貼、自治州津貼、基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等。

2．商品和服務支出14.4萬元，占基本支出的5.85％。其中：在職職工公用經(jīng)費2萬元，退休公用經(jīng)費0.4萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、維修費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個人和家庭補助支出69.6萬元，占基本支出的28.29％。其中：退休費56.4萬元；住房公積金12.7萬元。

1. 項目支出情況

2017年項目工作經(jīng)費0萬元。

綠春縣民族宗教事務局

2017年2月27日