按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣委統(tǒng)戰(zhàn)部部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

（1）認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的各項(xiàng)方針政策，最大限度地團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量，調(diào)動一切積極因素，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、民主政治建設(shè)和維護(hù)社會穩(wěn)定服務(wù)。

（2）做好非公經(jīng)濟(jì)代表人士的工作。

（3）積極開展內(nèi)引外聯(lián)活動。

（4）按照“統(tǒng)籌兼顧、全面安排“的方針認(rèn)真做好黨外干部的培養(yǎng)選拔工作。

（5）大力開展統(tǒng)戰(zhàn)方針政策的宣傳教育工作。

（6）做好我縣基層統(tǒng)戰(zhàn)工作和統(tǒng)一戰(zhàn)線干部隊(duì)伍建設(shè)。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財(cái)政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年州級部門預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)[2016]140號）文件精神，我部本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成統(tǒng)一戰(zhàn)線各項(xiàng)工作，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門在職人員編制6人，行政編制5人，工勤編制1人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)6人。退休3人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我部財(cái)務(wù)總收入107.61萬元，其中：一般公共預(yù)算107.61萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財(cái)政撥款收入107.61萬元，其中，本年收入107.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款107.61萬元（本級財(cái)力107.61萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出107.61萬元，其中：基本支出107.61萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類34款01項(xiàng)”支出66.48萬元；“208類05款01項(xiàng)”支出34.96萬元，主要反映事業(yè)單位離退休的支出；“221類02款01項(xiàng)”支出6.17萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障統(tǒng)戰(zhàn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出107.61萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)76.57萬元，占基本支出的71.16％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等。

2．商品和服務(wù)支出8.02萬元，占基本支出的7.45％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)0.9萬元，退休公用經(jīng)費(fèi)0.12萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼5.7萬元，車輛經(jīng)費(fèi)1.3萬元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23.02萬元，占基本支出的21.39％。其中：退休費(fèi)16.85萬元；住房公積金6.17萬元。

1. 項(xiàng)目支出情況

我部沒有項(xiàng)目支出。

綠春縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

2017年2月24日