按照預算管理的相關規(guī)定，綠春縣衛(wèi)生和計劃生育局部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。現(xiàn)將綠春縣衛(wèi)生和計劃生育局2017年部門預算編制情況說明如下：

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家和省州縣有關衛(wèi)生計生、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生計生以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，提出相關地方性法規(guī)、規(guī)章草案的建議，制定地方標準和技術(shù)規(guī)范。協(xié)助推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生計生服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生計生規(guī)劃的編制和實施。

（二）貫徹落實國家生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，計劃生育相關數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

（三）貫徹實施職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估。

（四）組織擬訂并貫徹實施基層衛(wèi)生計生服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導基層衛(wèi)生計生、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生計生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

（五）組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調(diào)推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責。

（六）組織落實流動人口計劃生育服務管理制度，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享和公共服務工作機制。

（七）組織擬訂衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生計生人才隊伍建設，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，按照國家標準建立完善住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓制度。

（八）組織擬訂衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生計生相關科研項目。參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織指導實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。

（九）負責制定疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

（十）負責監(jiān)督實施醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法。組織實施醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，構(gòu)建和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。貫徹落實國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。

（十一）負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）的醫(yī)療、教育、科研工作；負責中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥對外交流合作；促進中藥資源的保護開發(fā)與合理利用；規(guī)劃、指導中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)布局和綜合改革。

（十二）負責衛(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與綠春縣人口基礎信息庫建設。根據(jù)國家、省州要求，組織衛(wèi)生計生國際交流合作與衛(wèi)生援外工作。

（十三）指導衛(wèi)生計生工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

（十四）承擔縣愛國衛(wèi)生運動委員會、縣干部保健委員會和綠春縣防治艾滋病工作委員會的日常工作，負責縣重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。協(xié)調(diào)有關部門對艾滋病實施防控和干預，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

（十五）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、2017年部門預算編制的指導思想和基本原則

（一）、指導思想

2017年部門預算編制，要以科學發(fā)展觀為指導，深入貫徹落實黨的二八大和十八屆三中全會精神，堅持增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、量入而出、收支平衡的原則，以全面深化改革為契機，著力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資金，努力改善民生，嚴控一般性支出，推進預算公開透明，提高財政資金使用績效，強化地方政府性債務管理，促進全縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定。

（二）、基本原則

1、綜合預算管理的原則。編制部門收支預算時，要對預算內(nèi)外資金統(tǒng)籌考慮、綜合平衡、合理安排，將部門的各項收支完整納入部門預算。要妥善處理好基本支出和項目支出的關系，在確保部門基本支出需要的基礎上，科學合理地安排部門履行職能，實現(xiàn)事業(yè)發(fā)展計劃的項目支出需要。

2、收支平衡的原則。編制部門預算要堅持“量入為出，收支平衡”，既要考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，從嚴控制各項支出，不編赤字預算。

3、零基預算的原則。部門預算的編制應根據(jù)部門的職能、任務和發(fā)展目標，按照建立公共財政供給制的要求，以零為起點，以單位基礎信息及項目為依據(jù)編制。

4、基本支出定員定額的原則。要認真核實并提供財政供養(yǎng)人員、部份供養(yǎng)人員、車輛等基礎信息，為編制基本支出預算提供真實、完整的基礎數(shù)據(jù)。

三、部門基本情況

納入2017年部門預算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制50人。其中機關編制人員19人，事業(yè)編制9人。在職實有50人。其中機關人員33人，事業(yè)人員17人。其中：財政全供養(yǎng)50人。退休人員14人，遺屬2人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。

四、2017年部門預算收支情況

2017年我局財政總收入736.94萬元，其中：一般公共預算736.94萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入736.94萬元，其中，本年收入736.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款736.94萬元（本級財力736.94萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入85.10萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預算總支出736.94萬元，其中：基本支出736.94萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“208類05款01項”支出14.40萬元，主要反映歸口管理的行政單位離退休的支出；“208類05款02項”支出84.17萬元，主要反映事業(yè)單位離退休的支出；“208類05款05項”支出77.27萬元，主要反映機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費的支出；208類05款06項”支出30.91萬元，主要反映機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費的支出；“210類01款01項” 支出483.82萬元，主要反映行政運行的支出；“221類02款01項”支出46.37萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障衛(wèi)生計生正常運轉(zhuǎn)的日常支出736.94萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費571.37萬元，占基本支出的77.53％。主要用于含基本工資、津貼補貼、績效工資等。

2．商品和服務支出37.52萬元，占基本支出的5.09％。其中：在職人員公用經(jīng)費8.40萬元，在職人員公務交通補貼28.56元，退休人員公用經(jīng)費0.56萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個人和家庭補助支出128.05萬元，占基本支出的17.38％。其中：退休費81.21萬元；住房公積金46.36萬元；遺屬補助0.48萬元。

1. 項目支出情況

2017年無用于保障衛(wèi)生計生項目經(jīng)費。

綠春縣衛(wèi)生告和計劃生育局

2017年2月23日