綠春縣信訪局2017年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

第一部分信訪局概況

一、部門預(yù)算編制情況

二、部門基本情況

第二部分部門預(yù)算表

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
一般公共預(yù)算支出表
一般公共預(yù)算基本支出表
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
政府性基金預(yù)算支出表
部門收支總表
部門收入總表
部門支出總表
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分綠春縣信訪局概況

一、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)綠春縣財(cái)政局《關(guān)于編制2017年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》，我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)，省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績(jī)效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級(jí)零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展變化的需要，為確保順利完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

二、部門基本情況

綠春縣信訪局成立以來(lái)主要負(fù)責(zé)：(一)綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣信訪工作，總結(jié)推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門信訪工作經(jīng)驗(yàn)，檢查、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)各部門信訪工作，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議，推動(dòng)縣委、縣政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí)。(二)負(fù)責(zé)處理國(guó)內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過(guò)信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信，接待來(lái)訪，向相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項(xiàng)。 (三)承擔(dān)縣委處理信訪突出問(wèn)題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議的日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定的事項(xiàng)。(四)負(fù)責(zé)向縣委、縣政府及縣委辦公室、縣政府辦公室反映群眾來(lái)信來(lái)電來(lái)訪中提出的重要建議、意見和問(wèn)題，綜合研判信訪信息，開展調(diào)查研究，提出修改、完善有關(guān)政策和法規(guī)的建議，協(xié)調(diào)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。(五)承擔(dān)協(xié)調(diào)處理群眾集體來(lái)縣上訪和非正常上訪的責(zé)任，綜合協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門的重要信訪問(wèn)題。(六)承擔(dān)督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件落實(shí)情況的責(zé)任，承辦縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦信訪事項(xiàng)的落實(shí)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。(七)承擔(dān)“網(wǎng)上信訪”受理工作。(八)承擔(dān)對(duì)承辦單位在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦結(jié)信訪案件或辦理情況達(dá)不到要求的，進(jìn)行督辦。(九)承辦縣委、縣政府及縣委辦公室、縣政府辦公室交辦的其他事項(xiàng)。屬一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位預(yù)算，因此無(wú)包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算。

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門在職人員編制7人，在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)7人。退休2人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

第二部分縣信訪局2016年和2017年部門預(yù)算表

財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
			單位：萬(wàn)元
一、本年收入	96.38	一、本年支出	96.38
（一）一般公共預(yù)算	96.38	（一) 一般公共服務(wù)支出	62.7
1、本級(jí)財(cái)力		（二) 外交支出
2、專項(xiàng)收入		（三) 國(guó)防支出
3、執(zhí)法辦案補(bǔ)助		（四) 公共安全支出
4、收費(fèi)成本補(bǔ)償		（五) 教育支出
5、財(cái)政專戶管理的收入		（六) 科學(xué)技術(shù)支出
6、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入		（七) 文化體育與傳媒支出
（二）政府性基金預(yù)算		（八) 社會(huì)保障和就業(yè)支出	27.73
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		（九) 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		（十) 節(jié)能環(huán)保支出
		（十一) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十二) 農(nóng)林水支出
		（十三) 交通運(yùn)輸支出
		（十四) 資源勘探信息等支出
		（十五) 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地區(qū)支出
		（十八) 國(guó)土海洋氣象等支出
		（十九) 住房保障支出	5.95
		（二十) 糧油物資儲(chǔ)備支出
		（二十一) 預(yù)備費(fèi)
		（二十二) 其他支出
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì)	96.38	支出總計(jì)	96.38

一般公共預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
功能分類科目		2016年預(yù)算數(shù)
科目編碼	項(xiàng)目名稱	年初預(yù)算數(shù)
小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	綠春縣信訪局	96.38	96.38
201	一般公共服務(wù)支出	62.70	62.70
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	62.70	62.70
2010308	信訪事務(wù)	62.70	62.70
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	27.73	27.73
20805	行政事業(yè)單位離退休	27.73	27.73
2080501	歸口管理的行政單位離退休	2.40	2.40
2080502	事業(yè)單位離退休	11.44	11.44
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	9.92	9.92
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	3.97	3.97
221	住房保障支出	5.96	5.96
22102	住房改革支出	5.96	5.96
2210201	住房公積金	5.96	5.96
	合計(jì)

一般公共預(yù)算基本支出表
單位：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)分類科目		合計(jì)	本級(jí)財(cái) 力安排	財(cái)政專戶管理的收入安排	單位自籌安排
科目編碼	科目名稱	小計(jì)	事業(yè)收入安排	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排	其他收入安排
	綠春縣信訪局
201	工資福利支出	56.82	56.82
2010308	基本工資	18.39	18.39
2010308	津貼補(bǔ)貼	31.24	31.24
2010308	自治州津貼	7.2	7.2

20805	行政事業(yè)單位離退休	16.29	16.29
2080501	歸口管理的行政單位離退休	2.4	2.4
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	9.92	9.92
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	3.97	3.97

208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	11.36	11.36
20805	行政事業(yè)單位離退休	11.36	11.36
2080502	事業(yè)單位離退休	11.36	11.36

221	住房保障	5.95	5.95
2210201	住房公積金	5.95	5.95

201	信訪事務(wù)	5.88	5.88
2010308	公務(wù)費(fèi)	0.72	0.72
2010308	公務(wù)交通補(bǔ)貼	5.16	5.16

208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.08	0.08
2080502	公用費(fèi)	0.08	0.08

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
部門：										單位：萬(wàn)元
2016年預(yù)算數(shù)						2017年預(yù)算數(shù)
合計(jì)	因公出國(guó) （境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù) 接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó) （境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù) 接待費(fèi)
小計(jì)	公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	小計(jì)	公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
0	0		0	0		0	0		0	0

政府性基金預(yù)算支出表
單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出
合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出

















	合計(jì)

部門收支總表
			單位：萬(wàn)元
一、一般公共預(yù)算	96.38	一、一般公共服務(wù)支出	62.70
二、政府性基金預(yù)算		二、外交支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算		三、國(guó)防支出
四、事業(yè)收入		四、公共安全支出
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
		七、文化體育與傳媒支出
		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	27.73
		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
		十、節(jié)能環(huán)保支出
		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		十二、農(nóng)林水支出
		十三、交通運(yùn)輸支出
		十四、資源勘探信息等支出
		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區(qū)支出
		十八、國(guó)土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	5.95
		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
		二十一、預(yù)備費(fèi)
		二十二、其他支出
收入總計(jì)	96.38	支出總計(jì)

部門收入總表
單位：萬(wàn)元
科目		合計(jì)	一般公共預(yù) 算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	其他收入
科目編碼	科目名稱
	綠春縣信訪局
201	一般公共服務(wù)支出	96.38	96.38
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	96.38	96.38
2010108	信訪事務(wù)	62.7	62.7

208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	27.73	27.73
20805	行政事業(yè)單位離退休	27.73	27.73
2080501	歸口管理的行政單位離退休	2.4	2.4
2080502	事業(yè)單位離退休	11.44	11.44
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	9.92	9.92
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	3.97	3.97

221	住房保障支出	5.95	5.95
22102	住房改革支出	5.95	5.95
2210201	住房公積金	5.95	5.95
	合計(jì)

部門支出總表
單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱			合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
	綠春縣信訪局
201	一般公共服務(wù)支出			96.38	96.38
20103	政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)			96.38	96.38
2010108	信訪事務(wù)			62.7	62.7

208	社會(huì)保障和就業(yè)支出			27.73	27.73
20805	行政事業(yè)單位離退休			27.73	27.73
2080501	歸口管理的行政單位離退休			2.4	2.4
2080502	事業(yè)單位離退休			11.44	11.44
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出			9.92	9.92
2080506	機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出			3.97	3.97

221	住房保障支出			5.95	5.95
22102	住房改革支出			5.95	5.95
2210201	住房公積金			5.95	5.95
	合計(jì)
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表
							單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng) 目		預(yù)算數(shù)	項(xiàng) 目				預(yù)算數(shù)
一、利潤(rùn)收入			一、教育
煙草企業(yè)利潤(rùn)收入			其中：產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出
石油石化企業(yè)利潤(rùn)收入			境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出
電力企業(yè)利潤(rùn)收入			二、文化體育與傳媒
電信企業(yè)利潤(rùn)收入			其中：產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出
煤炭企業(yè)利潤(rùn)收入			境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出
有色冶金采掘企業(yè)利潤(rùn)收入			三、社會(huì)保障和就業(yè)
鋼鐵企業(yè)利潤(rùn)收入			其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算補(bǔ)充基金支出
化工企業(yè)利潤(rùn)收入			四、農(nóng)林水事務(wù)
運(yùn)輸企業(yè)利潤(rùn)收入			其中：國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出
電子企業(yè)利潤(rùn)收入			產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出
機(jī)械企業(yè)利潤(rùn)收入			境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出
投資服務(wù)企業(yè)利潤(rùn)收入			困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出
紡織輕工企業(yè)利潤(rùn)收入			五、交通運(yùn)輸
貿(mào)易企業(yè)利潤(rùn)收入			其中：國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出
建筑施工企業(yè)利潤(rùn)收入			重點(diǎn)項(xiàng)目支出
建材企業(yè)利潤(rùn)收入			產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出
境外企業(yè)利潤(rùn)收入			境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出
對(duì)外合作企業(yè)利潤(rùn)收入			困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出
醫(yī)藥企業(yè)利潤(rùn)收入			六、資源勘探電力信息等事務(wù)
農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤(rùn)收入			其中：國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出
郵政企業(yè)利潤(rùn)收入			重點(diǎn)項(xiàng)目支出
轉(zhuǎn)制科研院所利潤(rùn)收入			產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出
地質(zhì)勘查企業(yè)利潤(rùn)收入			境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出
教育文化廣播企業(yè)利潤(rùn)收入			困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出
機(jī)關(guān)社團(tuán)所屬企業(yè)利潤(rùn)收入			七、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入			其中：國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出
二、股利、股息收入			重點(diǎn)項(xiàng)目支出
國(guó)有控股公司股利、股息收入			產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出
國(guó)有參股公司股利、股息收入			境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入			困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出
其他國(guó)有股減持收入			八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出
金融類企業(yè)國(guó)有股減持收入			其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算注入資本金
四、清算收入			九、其他支出
			其中：產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展支出
			境外投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出
			其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
			十、轉(zhuǎn)移性支出
			其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入			國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入			結(jié)轉(zhuǎn)下年支出

第三部分2017年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

2017年我局財(cái)務(wù)總收入96.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算96.38萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2017年部門財(cái)政撥款收入96.38萬(wàn)元，其中，本年收入96.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款96.38萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力96.38萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2017年部門預(yù)算總支出96.38萬(wàn)元，其中：基本支出96.38萬(wàn)元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類03款008項(xiàng)”支出62.7萬(wàn)元，主要反映局機(jī)關(guān)的工資福利支出的支出；“208類05款項(xiàng)”支出9.1萬(wàn)元，主要反映單位退休的支出； “221類02款01項(xiàng)”支出5.95萬(wàn)元，主要反映住房公積金的支出。

基本支出情況

2017年用于我為正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出96.38萬(wàn)元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)62.70萬(wàn)元，占基本支出的65％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼等。

2．商品和服務(wù)支出27.73萬(wàn)元，占基本支出的28.77％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)21.06萬(wàn)元，退休公用經(jīng)費(fèi)0.08萬(wàn)元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對(duì)比，人員有所增加。

3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.95萬(wàn)元，占基本支出的6.17％。

項(xiàng)目支出情況

2017年用于局機(jī)關(guān)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

第四部分名詞解釋

綠春縣信訪局

2017年2月26日

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綠春縣信訪局2017年部門預(yù)算編制的說(shuō)明