按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣委宣傳部部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣委宣傳部2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

綠春縣委宣傳部是縣委主管意識形態(tài)方面工作的綜合職能部門，主要職能：①指導(dǎo)全縣理論學(xué)習(xí)、研究、宣傳工作；②負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣新聞工作；③負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣文化藝術(shù)工作；④負(fù)責(zé)指導(dǎo)、規(guī)劃、部署全縣思想政治工作；⑤負(fù)責(zé)指導(dǎo)、規(guī)劃、部署全縣對外宣傳工作；⑥組織貫徹黨的宣傳文化事業(yè)發(fā)展的方針、落實黨和政府有關(guān)文化、經(jīng)濟(jì)、政策、指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)改革，推進(jìn)宣傳文體產(chǎn)業(yè)發(fā)展；⑦負(fù)責(zé)全縣文藝、新聞等獎勵基金的管理和評獎工作；⑧指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣精神文明建設(shè)和群眾性精神文明創(chuàng)造活動。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年州級部門預(yù)算的通知》（紅財預(yù)[2016]140號）文件精神及縣財政相關(guān)文件要求，我部本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成各項工作，做實基本支出預(yù)算，細(xì)化項目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制15人，公務(wù)員編制9人，事業(yè)編制4人、工勤編制2人。在職實有13人，其中：財政全供養(yǎng)13人。退休4人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我部總收入196萬元，其中：一般公共預(yù)算196萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入196萬元，其中，本年收入196萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款196萬元（本級財力196萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出196萬元，其中：基本支出196萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類33款01項”支出127萬元，主要反映行政運行；“208類05款01項”支出57萬元，主要反映事業(yè)單位離退休的支出；“221類02款01項”支出12萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出196萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費147萬元，占基本支出的75％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資等。

2．商品和服務(wù)支出13萬元，占基本支出的6.63％。其中：在職職工公用經(jīng)費12.84萬元，退休公用經(jīng)費0.16萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個人和家庭補(bǔ)助支出36萬元，占基本支出的18.37％。其中：退休費24萬元；住房公積金12萬元。

1. 項目支出情況

無

綠春縣委宣傳部

2017年2月26日