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  • 財政預(yù)決算
  • 索引號
    000014348/2017-09029
  • 發(fā)布機構(gòu)
    綠春縣人民政府
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2017-03-01
  • 時效性
    有效

綠春縣第十四屆人民代表大會第一次會議關(guān)于批準(zhǔn)綠春縣2017年財政預(yù)算的通知

綠春縣第十四屆人民代表大會第一次會議

關(guān)于批準(zhǔn)綠春縣2017年財政預(yù)算的通知

縣人民政府：

綠春縣2017年財政預(yù)算已經(jīng)2017年1月20日縣第十四屆人民代表大會第一次會議審查通過。現(xiàn)印發(fā)你們，請遵照執(zhí)行。

附件：

表一、2016年綠春縣地方公共財政預(yù)算收入執(zhí)行情況表

表二、2016年綠春縣地方公共財政預(yù)算支出執(zhí)行情況表

表三、2016年綠春縣基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表

表四、2016年綠春縣基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表

表五、2016年綠春縣公共財政預(yù)算收支平衡表

表六、2016年綠春縣基金預(yù)算收支平衡表

表七、2016年國有資本經(jīng)營收支決算表

表八、2016年社會保險基金決算總表

表九、2017年綠春縣地方公共財政預(yù)算收入表

表十、2017年綠春縣地方公共財政預(yù)算支出表

表十一、2017年綠春縣基金預(yù)算收入表

表十二、2017年綠春縣基金預(yù)算支出表

表十三、2017年綠春縣公共財政預(yù)算收支平衡表

表十四、2017年綠春縣公共財政預(yù)算收支安排表

表十五、2017年綠春縣各種醫(yī)療保險經(jīng)費支出預(yù)算表

表十六、2017年綠春縣各種專項經(jīng)費支出預(yù)算表

表十七、2017年社會保險基金預(yù)算總表

表十八、2017年國有資本經(jīng)營收支決算表





綠春縣人大常委會

2017年2月15日

表一 2016年綠春縣地方公共財政預(yù)算收入執(zhí)行情況表



單位：萬元

項 目

2015年決算數(shù)

2016年快報數(shù)

比上年增減%

一、公共財政預(yù)算總收入

25,804

27,733

7.48%

二、上劃收入合計

7,192

7,632

6.12%

（一）上劃中央收入

5,338

5,232

-1.99%

1、上劃中央增消“兩稅”收入

3,563

3,639

2.13%

其中：消費稅




增值稅(75%)

3,563

3,639

2.13%

2、上劃中央所得稅合計

1,775

1,585

-10.70%

其中：上劃企業(yè)所得稅（60%）

1,129

768

-31.98%

上劃個人所得稅 (60%)

646

817

26.47%

3、上劃中央營業(yè)稅


8


（二）上劃省級收入

1,435

2,034

41.74%

1、上劃省級所得稅收入

711

634

-10.83%

其中：上劃企業(yè)所得稅（24%)

452

307

-32.08%

上劃個人所得稅（24%)

259

327

26.25%

2、上劃省級耕地占用稅（30%）

203

954

369.95%

3、上劃省級卷煙企業(yè)教育附加收入（60%）




4、上劃省級金融保險營業(yè)稅

254

186

-26.77%

5、上劃省級營改增


30


6、上劃省級非稅收入

267

230

-13.86%

（三）上劃州級收入

419

366

-12.65%

1、上劃州級所得稅收入

237

211

-10.97%

其中：上劃企業(yè)所得稅（8%)

151

102

-32.45%

上劃個人所得稅（8%）

86

109

26.74%

2、上劃州級資源稅(25%)

4

2

-50.00%

3、上劃州級水資源費

178

153

-14.04%

三、地方公共財政預(yù)算收入

18,612

20,101

8.00%

(一)稅收收入

6,188

7,425

19.99%

增值稅

1,469

3,036

106.67%

營改增

281

1,228

337.01%

營業(yè)稅

2,918

993

-65.97%

企業(yè)所得稅

151

102

-32.45%

個人所得稅

86

109

26.74%

資源稅

13

5

-61.54%

固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅




城市維護建設(shè)稅

389

376

-3.34%

房產(chǎn)稅

119

132

10.92%

印花稅

47

56

19.15%

城鎮(zhèn)土地使用稅

58

38

-34.48%

土地增值稅

60

30

-50.00%

車船稅

94

111

18.09%

耕地占用稅

474

2,226

369.62%

契稅

310

211

-31.94%

其他稅收收入




（二）非稅收入

12,424

12,676

2.03%

專項收入

842

819

-2.73%

教育費附加收入

251

235

-6.37%

行政事業(yè)性收費收入

1,020

1,106

8.43%

罰沒收入

485

455

-6.19%

國有資本經(jīng)營收入




國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入

9,295

871

-90.63%

政府住房基金收入


80


捐贈收入


1,606


其他收入

782

7,739

889.64%

四、地方公共財政預(yù)算收入（分部門）

18,612

20,101

8.00%

其中：國稅部門

1,546

3,267

111.32%

地稅部門

4,893

4,546

-7.09%

財政部門

12,173

12,288

0.94%

五、轉(zhuǎn)移性收入

175,855

187,454

6.60%

上級補助收入

172,574

186,989

8.35%

返還性收入

545

735

34.86%

一般性轉(zhuǎn)移支付收入

106,244

124,354

17.05%

專項轉(zhuǎn)移支付收入

65,785

61,900

-5.91%

債券轉(zhuǎn)貸收入

3,075



上年結(jié)余收入

135

400


調(diào)入資金

71

65

-8.45%

基金調(diào)入




專戶調(diào)入


65

-8.45%

其他調(diào)入

71



收入總計

194,467

207,555

6.73%

表二 2016年綠春縣地方公共財政預(yù)算支出執(zhí)行情況表




單位：萬元


項 目

2015年決算數(shù)

2016年快報數(shù)

比上年增減%


地方公共財政預(yù)算支出

190,561

207,145

8.70%


一般公共服務(wù)支出

15,405

19,180

24.51%


其中:人大事務(wù)

557

987

77.20%


政協(xié)事務(wù)

645

793

22.95%


政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

6,108

7,831

28.21%


發(fā)展與改革事務(wù)

1,158

550

-52.50%


統(tǒng)計信息事務(wù)

241

292

21.16%


財政事務(wù)

1,489

1,142

-23.30%


稅收事務(wù)

303

317



審計事務(wù)

196

210

7.14%


人力資源事務(wù)

522

602

15.33%


紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

702

833

18.66%


商貿(mào)事務(wù)

120

59

-50.83%


知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)


3



工商行政管理事務(wù)

308

413



質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)

55

40



民族事務(wù)

102

363

255.88%


宗教事務(wù)

5


-100.00%


港澳臺僑事務(wù)

2

1



檔案事務(wù)

116

200

72.41%


民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)

57

76

33.33%


群眾團體事務(wù)

377

474

25.73%


黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

1,607

2,173

35.22%


組織事務(wù)

321

1,390

333.02%


宣傳事務(wù)

341

228

-33.14%


統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

54

144

166.67%


其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

9

59

555.56%


外交


國防支出

151

212

40.40%


公共安全支出

12,087

6,300

-47.88%


其中: 武裝警察

364

329


公安

3,017

3,692

22.37%


檢察

394

465

18.02%


法院

7,889

1,348

-82.91%


司法

423

466

10.17%


教育支出

30,783

37,276

21.09%


教育管理事務(wù)

568

693

22.01%


普通教育

27,767

33,952

22.27%


職業(yè)教育

596

638

7.05%


特殊教育

72

156

116.67%


進修及培訓(xùn)


368



教育費附加安排的支出


591



其他教育支出（款）


878



科學(xué)技術(shù)支出

345

351

1.74%


其中:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

94


技術(shù)研究與開發(fā)

95


科技條件與服務(wù)

9


科學(xué)技術(shù)普及

153


文化體育與傳媒支出

1,982

2,089

5.40%


其中:文化

1,036

950

-8.30%


文物

176

70



體育

80

6

-92.50%


新聞出版廣播影視

538

655

21.75%


其他文化體育與傳媒支出

152

408



社會保障和就業(yè)支出

33,395

36,327

8.78%


其中:人力資源和社會保障管理事務(wù)

514

475

-7.59%


民政管理事務(wù)

500

897

79.40%


財政對社會保險基金的補助

3,458

3,262

-5.67%


行政事業(yè)單位離退休

9,625

10,862

12.85%


就業(yè)補助

647

327



撫恤

962

922

-4.16%


退役安置

38

44



社會福利

294

790



殘疾人事業(yè)

318

651

104.72%


自然災(zāi)害生活救助

155

217

40.00%


紅十字事業(yè)

47

45

-4.26%


最低生活保障

16,574

17,288



臨時救助

150

360



特困人員供養(yǎng)

109

165



其他社會保障和就業(yè)支出

4

22



醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

17,173

27,289

58.91%


其中:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)

288

489

69.79%


公立醫(yī)院

1,330

6,103

358.87%


基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)

1,553

3,360

116.36%


公共衛(wèi)生

2,156

3,641

68.88%


醫(yī)療保障

10,770

12,496

16.03%


中醫(yī)藥

13

28

115.38%


計劃生育事務(wù)

841

916

8.92%


食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)

222

239

7.66%


其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出


17



節(jié)能環(huán)保支出

8,132

6,022

-25.95%


城鄉(xiāng)社區(qū)支出

2,826

7,464

164.12%


其中:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

1,985

1,177

-40.71%


城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

695

5,804

735.11%


農(nóng)林水支出

34,094

46,163

35.40%


其中:農(nóng)業(yè)

7,567

7,572

0.07%


林業(yè)

5,139

5,254

2.24%


水利

5,282

2,929

-44.55%


扶貧

11,637

26,370

126.60%


農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)

396

238

-39.90%


交通運輸支出

22,415

5,535

-75.31%


資源勘探電力信息等支出

866

658

-24.02%


其中：安全生產(chǎn)監(jiān)管

124

233

87.90%


支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

347

360

3.75%


商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

1,565

941

-39.87%


其中：商業(yè)流通事務(wù)

158

336

112.66%


旅游業(yè)管理與服務(wù)支出

1,407

555

-60.55%


金融支出


國土海洋氣象等支出

3,917

3,709

-5.31%


其中：國土資源事務(wù)

3,799

3,625

-4.58%


地震事務(wù)

92

63

-31.52%


氣象事務(wù)

26

21

-19.23%


住房保障支出

3,969

7,325

84.56%


糧油物資儲備支出

79

160

102.53%


其中：糧油事務(wù)

79

107

35.44%


糧油儲備


53



重要商品儲備





債務(wù)付息支出


127

-90.78%


債務(wù)發(fā)行費用支出

17


其他支出

1,377




轉(zhuǎn)移性支出

3,906

410

-89.50%


上解上級支出

400

400

0.00%


債券還本支出





調(diào)出資金（增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金）





年終結(jié)余

3,506

10

-99.71%


其中：結(jié)轉(zhuǎn)





凈結(jié)余

3,506

10

-99.71%


支出總計

194,467

207,555

6.73%










表三 2016年綠春縣基金預(yù)算收入執(zhí)行情況表



單位：萬元

項 目

2015年決算數(shù)

2016年快報數(shù)

比上年增減%

散裝水泥專項資金收入


新型墻體材料專項基金收入




文化事業(yè)建設(shè)費收入




新增建設(shè)用地土地有償使用費收入




育林基金收入




森林植被恢復(fù)費




中央水利建設(shè)基金收入




地方水利建設(shè)基金收入




殘疾人就業(yè)保障金收入




政府住房基金收入

880


-100.00%

城市公用事業(yè)附加收入




國有土地收益基金收入

8

20

150.00%

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入

13

36

176.92%

國有土地使用權(quán)出讓收入

842

2,643

213.90%

大中型水庫移民后期扶持基金收入




城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入

59

70

18.64%

小型水庫移民扶助基金收入




水土保持補償費收入

36


-100.00%

污水處理費收入

27


-100.00%

彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用








本年收入小計

1,865

2,769

48.47%





轉(zhuǎn)移性收入

2,893

5,813

100.93%

上級補助收入

2,893

5,813

100.93%

上年結(jié)余收入




調(diào)入資金








收入總計

4,758

8,582

80.37%

表四 2016年綠春縣基金預(yù)算支出執(zhí)行情況表



單位：萬元

項 目

2015年決算數(shù)

2016年快報數(shù)

比上年增減%

文化體育與傳媒支出

80

-100.00%

其中:其他文化事業(yè)建設(shè)費安排的支出




社會保障和就業(yè)支出

328

701

113.72%

其中:大中型水庫移民后期扶持基金支出

261

64

-75.48%

殘疾人就業(yè)保障金支出




城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1,867

3,308

77.18%

政府住房基金支出

880


-100.00%

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

842

3,152

274.35%

城市公用事業(yè)附加安排的支出




國有土地收益基金支出

8

20

150.00%

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出

13

36

176.92%

新增建設(shè)用地有償使用費安排的支出

38

30

-21.05%

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出

59

70

18.64%

污水處理費收入安排的支出

27


-100.00%

農(nóng)林水支出

825

2,492

202.06%

育林基金支出




森林植被恢復(fù)費安排的支出




中央水利建設(shè)基金支出




地方水利建設(shè)基金支出




大中型水庫庫區(qū)基金支出

789

2,492

215.84%

水土保持補償費安排的支出

36


-100.00%

交通運輸支出

其中:車輛通行費安排的支出




資源勘探電力信息等支出

22

13

-40.91%

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出




散裝水泥專項資金支出




新型墻體材料專項基金支出

22

13

-40.91%

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

20

其中:涉外發(fā)展服務(wù)支出




旅游發(fā)展基金支出


20


其他支出

1,636

2,048

25.18%

彩票公益金安排的支出

1,636

2,048

25.18%

其他政府性基金支出




本年支出小計

4,758

8,582

80.37%





轉(zhuǎn)移性支出

0

0

上解上級支出




補助下級支出




調(diào)出資金








年終結(jié)余

0







支出總計

4,758

8,582

80.37%

表五 2016年綠春縣公共財政預(yù)算收支平衡表



單位：萬元

收 入

支 出

收入項目

預(yù)算數(shù)

支出項目

預(yù)算數(shù)

備 注

一、地方預(yù)算收入

20,101

一、地方公共財政預(yù)算支出

207,145





二、上級補助收入

174,689




1、返還性收入

735




2、一般性轉(zhuǎn)移支付

112054




3、專項轉(zhuǎn)移支付收入

61900






二、上解支出

400


三、政府債券轉(zhuǎn)貸收入

12,300

體制上解





專項上解

400


四、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

400








四、調(diào)入資金

65

三、年終結(jié)余

10


1、基金調(diào)入


結(jié)轉(zhuǎn)下年支出



2、預(yù)算外調(diào)入

65

凈結(jié)余

10


3、其他調(diào)入





收入合計

207,555

支出合計

207,555

表六 2016年綠春縣基金預(yù)算收支平衡表



單位：萬元

收 入

支 出

收入項目

預(yù)算數(shù)

支出項目

預(yù)算數(shù)

備 注

一、地方預(yù)算收入

2,769

一、基金預(yù)算支出

8,582





二、上級補助收入

5,813




1、返還性收入





2、一般性轉(zhuǎn)移支付





3、專項轉(zhuǎn)移支付收入

5813






二、上解支出

0


三、政府債券轉(zhuǎn)貸收入


體制上解





專項上解



四、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金









四、調(diào)入資金

0

三、年終結(jié)余



1、基金調(diào)入


結(jié)轉(zhuǎn)下年支出



2、預(yù)算外調(diào)入


凈結(jié)余



3、其他調(diào)入





收入合計

8,582

支出合計

8,582








表七 2016年國有資本經(jīng)營收支決算表



單位：萬元

預(yù)算科目

決算數(shù)

預(yù)算科目

決算數(shù)

國有資本經(jīng)營收入

0

國有資本經(jīng)營支出

0

國有資本經(jīng)營上級補助收入

0

國有資本經(jīng)營補助下級支出

0

國有資本經(jīng)營省補助計劃單列市收入

0

國有資本經(jīng)營省補助計劃單列市支出

0



國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金

0

國有資本經(jīng)營預(yù)算上年結(jié)余

0

國有資本經(jīng)營預(yù)算年終結(jié)余

0

收 入 總 計

0

支 出 總 計

0

表八 2016年社會保險基金決算總表








單位：

萬元

項 目

合計

企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金

城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金

職工基本醫(yī)療保險基金

居民基本醫(yī)療保險基金

工傷保險基金

失業(yè)保險基金

生育保險基金

一、收入

22,031.00

2,467.00

3,563.00

452.00

3,645.00

11,553.00

178.00

84.00

89.00

其中： 1、保險費收入

9,333.00

1,781.00

996.00

40.00

3,641.00

2,526.00

178.00

84.00

87.00

2、利息收入

132.00

9.00

14.00


4.00

103.00



2.00

3、財政補貼收入

12,394.00

506.00

2,553.00

412.00


8,923.00




4、委托投資收益










5、其他收入

1.00





1.00




6、轉(zhuǎn)移收入

171.00

171.00








二、支出

19,593.00

2,665.00

2,312.00

412.00

2,959.00

10,772.00

233.00

41.00

199.00

其中： 1、社會保險待遇支出

17,848.00

2,660.00

2,312.00

412.00

1,725.00

10,283.00

216.00

41.00

199.00

2、其他支出

1,740.00




1,234.00

489.00

17.00



3、轉(zhuǎn)移支出

5.00

5.00








三、本年收支結(jié)余

2,438.00

-198.00

1,251.00

40.00

686.00

781.00

-55.00

43.00

-110.00

四、年末滾存結(jié)余

14,701.00

667.00

6,843.00

40.00

1,920.00

4,875.00

44.00

124.00

188.00

表九 2017年綠春縣公共財政預(yù)算收入表



單位：萬元

項 目

2016年決算數(shù)

2017年預(yù)算數(shù)

比上年快報數(shù)增減%

一、公共財政預(yù)算總收入

27,733

29,397

6.00%

二、上劃收入合計

7,632

8,090

6.00%

（一）上劃中央收入

5,232

6,328

20.95%

1、上劃中央增消“兩稅”收入

3,639

4,728

29.93%

其中：消費稅




增值稅50%)

3,639

4,728

29.93%

2、上劃中央所得稅合計

1,585

1,600

0.95%

其中：上劃企業(yè)所得稅（60%）

768

800

4.17%

上劃個人所得稅 (60%)

817

800

-2.08%

3、上劃中央營業(yè)稅

8



（二）上劃省級收入

2,034

1,279

-37.12%

1、上劃省級所得稅收入

634

620

-2.21%

其中：上劃企業(yè)所得稅（24%)

307

310

0.98%

上劃個人所得稅（24%)

327

310

-5.20%

2、上劃省級耕地占用稅（30%）

954

229

-76.00%

3、上劃省級卷煙企業(yè)教育附加收入（60%）




4、上劃省級金融保險營業(yè)稅

186

200

7.53%

5、上劃省級營改增

30

30


6、上劃省級非稅收入

230

230

0.00%

（三）上劃州級收入

366

483

31.97%

1、上劃州級所得稅收入

211

300

42.18%

其中：上劃企業(yè)所得稅（8%)

102

150

47.06%

上劃個人所得稅（8%）

109

150

37.61%

2、上劃州級資源稅(25%)

2

21

950.00%

3、上劃州級水資源費

153

162

5.88%

三、地方公共財政預(yù)算收入

20,101

21,307

6.00%

(一)稅收收入

7,425

8,523

14.79%

增值稅

3,036

5,500

81.16%

營改增

1,228

2,500

103.58%

營業(yè)稅

993


-100.00%

企業(yè)所得稅

102

150

47.06%

個人所得稅

109

150

37.61%

資源稅

5

63

1160.00%

固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅




城市維護建設(shè)稅

376

550

46.28%

房產(chǎn)稅

132

250

89.39%

印花稅

56

100

78.57%

城鎮(zhèn)土地使用稅

38

60

57.89%

土地增值稅

30

200

566.67%

車船稅

111

200

80.18%

耕地占用稅

2,226

1,000

-55.08%

契稅

211

300

42.18%

其他稅收收入



（二）非稅收入

12,676

12,784

0.85%

專項收入

819

970

18.44%

排污費收入



#DIV/0!

水資源費收入

306

350

14.38%

教育費附加收入

235

300

27.66%

殘疾人就業(yè)保障金收入

153

180

17.65%

育林基金收入

3

10

233.33%

教育資金收入

66

70

6.06%

農(nóng)田水利建設(shè)資金收入

50

60

20.00%

森林植被恢復(fù)費




其他專項收入

6


-100.00%

行政事業(yè)性收費收入

1,106

1,400

26.58%

罰沒收入

455

500

9.89%

國有資本經(jīng)營收入




國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入

871

900

3.33%

捐贈收入

1,606


-100.00%

政府住房基金收入

80


-100.00%

其他收入

7,739

9,014

16.47%

四、地方公共財政預(yù)算收入（分部門）

20,101

21,307

6.00%

其中：國稅部門

3,267

5,626

72.21%

地稅部門

4,546

3,197

-29.67%

財政部門

12,288

12,484

1.60%





五、轉(zhuǎn)移性收入

196,880

196,605

-0.14%

上級補助收入

186,989

195,854

4.74%

返還性收入

735

735

0.00%

一般性轉(zhuǎn)移支付收入

124,354

124,354

0.00%

專項轉(zhuǎn)移支付收入

61,900

70,765

14.32%

債券轉(zhuǎn)貸收入

9,426



上年結(jié)余收入

400

751

87.75%

調(diào)入資金

65

0

-100.00%

基金調(diào)入




專戶調(diào)入

65


-100.00%

其他調(diào)入




收入總計

216,981

217,912

0.43%

表十 2017年綠春縣地方公共財政預(yù)算支出表



單位：萬元

項 目

2016年決算數(shù)

2017年預(yù)算數(shù)

比2016年快報數(shù)增減%

地方公共財政預(yù)算支出

207,145

217,502

5%

一般公共服務(wù)支出

19,180

20,115

5%

其中:人大事務(wù)

987

1,036

5%

政協(xié)事務(wù)

793

832

5%

政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

7,831

8,223

5%

發(fā)展與改革事務(wù)

550

577

5%

統(tǒng)計信息事務(wù)

292

307

5%

財政事務(wù)

1,142

1,199

5%

稅收事務(wù)

317

333

5%

審計事務(wù)

210

220

5%

人力資源事務(wù)

602

632

5%

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

833

874

5%

商貿(mào)事務(wù)

59

61

3%

知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)

3

3

0%

工商行政管理事務(wù)

413

434

5%

質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)

40

40

0%

民族事務(wù)

363

381

5%

宗教事務(wù)




港澳臺僑事務(wù)

1

1

0%

檔案事務(wù)

200

210

5%

民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)

76

80

5%

群眾團體事務(wù)

474

498

5%

黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

2,173

2,281

5%

組織事務(wù)

1,390

1,459

5%

宣傳事務(wù)

228

239

5%

統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

144

151

5%

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

59

62

5%

外交



國防支出

212

223

5%

公共安全支出

6,300

6,615

5%

其中: 武裝警察

329

345

5%

公安

3,692

3,877

5%

檢察

465

488

5%

法院

1,348

1,415

5%

司法

466

489

5%

教育支出

37,276

39,140

5%

教育管理事務(wù)

693

728

5%

普通教育

33,952

35,649

5%

職業(yè)教育

638

670

5%

特殊教育

156

164

5%

進修及培訓(xùn)

368

386

5%

教育費附加安排的支出

591

621

5%

其他教育支出（款）

878

922

5%

科學(xué)技術(shù)支出

351

369

5%

其中:科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

94

99

5%

技術(shù)研究與開發(fā)

95

100

5%

科技條件與服務(wù)

9

9

0%

科學(xué)技術(shù)普及

153

161

5%

文化體育與傳媒支出

2,089

2,193

5%

其中:文化

950

998

5%

文物

70

74

6%

體育

6

6

0%

新聞出版廣播影視

655

688

5%

其他文化體育與傳媒支出

408

428

5%

社會保障和就業(yè)支出

36,327

38,143

5%

其中:人力資源和社會保障管理事務(wù)

475

499

5%

民政管理事務(wù)

897

942

5%

財政對社會保險基金的補助

3,262

3,425

5%

行政事業(yè)單位離退休

10,862

11,405

5%

就業(yè)補助

327

343

5%

撫恤

922

968

5%

退役安置

44

46

5%

社會福利

790

830

5%

殘疾人事業(yè)

651

684

5%

自然災(zāi)害生活救助

217

228

5%

紅十字事業(yè)

45

47

4%

最低生活保障

17,288

18,152

5%

臨時救助

360

378

5%

特困人員供養(yǎng)

165

173

5%

其他社會保障和就業(yè)支出

22

23

5%

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

27,289

28,653

5%

其中:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)

489

513

5%

公立醫(yī)院

6,103

6,408

5%

基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)

3,360

3,528

5%

公共衛(wèi)生

3,641

3,823

5%

醫(yī)療保障

12,496

13,121

5%

中醫(yī)藥

28

29

4%

計劃生育事務(wù)

916

962

5%

食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)

239

251

5%

其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

17

18

6%

節(jié)能環(huán)保支出

6,022

6,323

5%

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

7,464

7,837

5%

其中:城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

1,177

1,236

5%

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

5,804

6,094

5%

農(nóng)林水支出

46,163

48,471

5%

其中:農(nóng)業(yè)

7,572

7,951

5%

林業(yè)

5,254

5,517

5%

水利

2,929

3,075

5%

扶貧

26,370

27,689

5%

農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)

238

250

5%

交通運輸支出

5,535

5,812

5%

資源勘探電力信息等支出

658

691

5%

其中：安全生產(chǎn)監(jiān)管

233

245

5%

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

360

378

5%

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

941

988

5%

其中：商業(yè)流通事務(wù)

336

353

5%

旅游業(yè)管理與服務(wù)支出

555

583

5%

金融支出



國土海洋氣象等支出

3,709

3,894

5%

其中：國土資源事務(wù)

3,625

3,806

5%

地震事務(wù)

63

66

5%

氣象事務(wù)

21

22

5%

住房保障支出

7,325

7,691

5%

糧油物資儲備支出

160

168

5%

其中：糧油事務(wù)

107

112

5%

糧油儲備

53

56

6%

重要商品儲備




債務(wù)付息支出

127

133

5%

債務(wù)發(fā)行費用支出

17

18

6%

轉(zhuǎn)移性支出

9,836

410

-96%

上解上級支出

400

400

0%

債券還本支出




調(diào)出資金（增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金）




年終結(jié)余

9,436

10

-100%

其中：結(jié)轉(zhuǎn)




凈結(jié)余

10

10

0%









支出總計

216,981

217,912

0%

表十一 2017年綠春縣基金預(yù)算收入表



單位：萬元

項 目

2016年決算數(shù)

2017年預(yù)算數(shù)

比2016年決算數(shù)增減%

散裝水泥專項資金收入


新型墻體材料專項基金收入




旅游發(fā)展基金收入




新增建設(shè)用地土地有償使用費收入




政府住房基金收入




城市公用事業(yè)附加收入




國有土地收益基金收入

20

15

-25%

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入

36

27

-25%

國有土地使用權(quán)出讓收入

2,643

1,500

-43%

大中型水庫移民后期扶持基金收入




大中型水庫庫區(qū)基金收入




彩票公益金收入




城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入

70

80

14%

小型水庫移民扶助基金收入




水土保持補償費收入



#DIV/0!

污水處理費收入


60

#DIV/0!

彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用








本年收入小計

2,769

1,682

-39%





轉(zhuǎn)移性收入

5,813

7,329

26%

上級補助收入

5,813

7,329

26%

上年結(jié)余收入




調(diào)入資金








收入總計

8,582

9,011

5%

表十二 2017年綠春縣基金預(yù)算支出表



單位：萬元

項 目

2016年決算數(shù)

2017年預(yù)算數(shù)

比2016年決算數(shù)增減%

文化體育與傳媒支出

#DIV/0!

其中:其他文化事業(yè)建設(shè)費安排的支出




社會保障和就業(yè)支出

701

736

5%

其中:大中型水庫移民后期扶持基金支出

64

67

5%

小型水庫移民扶助基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出



#DIV/0!

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

3,308

3,474

5%

政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出



#DIV/0!

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

3,152

3,310

5%

城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出




國有土地收益基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

20

21

5%

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

36

38

6%

新增建設(shè)用地有償使用費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

30

31

3%

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

70

74

6%

污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出



#DIV/0!

農(nóng)林水支出

2,492

2,617

5%

大中型水庫庫區(qū)基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

2,492

2,617

5%

水土保持補償費安排的支出



#DIV/0!

交通運輸支出

其中:車輛通行費安排的支出




資源勘探電力信息等支出

13

14

8%

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管




散裝水泥專項資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出




新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

13

14

8%

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

20

20

其中:旅游發(fā)展基金支出

20

20


其他支出

2,048

2,150

5%

其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出




彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

2,048

2,150

5%

本年支出小計

8,582

9,011

5%




轉(zhuǎn)移性支出

0

0

上解上級支出




補助下級支出




調(diào)出資金




年終結(jié)余

0

0






支出總計

8,582

9,011

5%

表十三 2017年綠春縣公共財政預(yù)算收支平衡表



單位：萬元

收 入

支 出

收入項目

預(yù)算數(shù)

支出項目

預(yù)算數(shù)

備注

一、地方預(yù)算收入

21,307

一、剛性支出

64,773


(一)地方公共財政預(yù)算收入

21,307

1、工資支出

59,201


(二)基金收入


其中：全供養(yǎng)工資

42,811


二、上級補助收入

59,015

半供養(yǎng)工資

1,439


(一)“兩稅”返還收入

655

助學(xué)金

91


(二)所得稅返還收入

80

班主任津貼

8


(三)原體制補助

2,899

撫恤和離退休建房費

300


(四)固定性轉(zhuǎn)移支付補助

924

村組干部報酬

542


（五）轉(zhuǎn)移支付補助

54,457

年終一次性獎金

1,060


1、增加工資轉(zhuǎn)移支付補助

5,587

事業(yè)單位績效工資獎勵性部分

2,500


(1)2001年調(diào)資、調(diào)整知識分子和艱苦邊遠地區(qū)津貼補助

2,028

鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼支出（500元/人.月）

1,430


(2)年終公務(wù)員一次性獎金

237

自治州津貼

7,400


(3)2003年調(diào)資和邊疆津貼轉(zhuǎn)移支付補助

1,452

警銜津貼補助

300


(4)2006年調(diào)整調(diào)資補助

1,870

機關(guān)單位車改補貼

1,320


2、其他補助

48,870




(1)天保工程轉(zhuǎn)移支付補助

30




(2)民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助

5,810

2、公用經(jīng)費

1,467


(3)縣級基本財力保障

16,499

其中：包干經(jīng)費

967


(4)均衡性轉(zhuǎn)移支付補助

6,889

小車經(jīng)費

500


(5)2003年農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助

1,094

3、醫(yī)療費

2,588


(6)2008年“普九”新增教師工資轉(zhuǎn)移支付補助

188

4、保險費

612


(7)退耕還林還草影響地方收入減收補助

17

5、公共安全支出

905


(8)其他事業(yè)單位績效工資

243




(9)國有農(nóng)場轉(zhuǎn)移支付補助

54




(10)黃連山管理局經(jīng)費

124




(11)五保戶提標(biāo)補助

22

二、專項經(jīng)費

15,700


(12)教師績效工資

1,251

1、各種專項經(jīng)費

10,566


(13)公共安全一般性轉(zhuǎn)移支付資金

905

2、列收列支

5,134


(14)州對縣市調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助資金

947




(15)其他財力性轉(zhuǎn)移支付收入(交警下劃)

199

三、結(jié)算補助支出



(16)統(tǒng)一津補貼、事業(yè)單位績效工資補助（2011年人均20000元）

976




(17)公共衛(wèi)生和基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效工資補助

95




(18)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助

4,085



(19)食品藥品監(jiān)督管理局下劃經(jīng)費

51




(20)艱苦邊遠地區(qū)津貼

572




(21)2012年提高艱苦邊遠地區(qū)津貼

218




(22)統(tǒng)一津補貼、事業(yè)單位績效工資補助（2012年人均26280元）

1,751




(23)津補貼、事業(yè)人單位績效工資提標(biāo)

2,560




(24)鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼

577




(25)特崗教師工資補助

1,093




(26)社區(qū)、村委會人員及工作經(jīng)費補助

180




(27)自治州津貼補助

2,440




三、上年結(jié)余

751

四、預(yù)備費

200


一般預(yù)算結(jié)余

751

五、上解支出

400


四、調(diào)入資金


體制上解

400






收入合計

81,073

支出合計

81,073

表十四 2017年綠春縣公共財政預(yù)算收支安排表








單位：萬元

收 入

支 出

項 目

2017年預(yù)算數(shù)

2016年決算數(shù)

比2016年決算數(shù)增長%

增長額

項 目

2017年預(yù)算數(shù)

2016年預(yù)算數(shù)

比2016年年初預(yù)算數(shù)增長%

增長額

101 稅收收入

8,523

7,425

14.79

1,098

201 一般公共服務(wù)

17182

19332

-11.12

-2,150

10101 增值稅

5,500

3,036

81.16

2,464

20101 人大事務(wù)

650

537

21.04

113

1010104 改征增值稅

2,500

1,228

103.58

1,272

20102 政協(xié)事務(wù)

651

502

29.68

149

10103 營業(yè)稅


993

-100.00

-993

20103 政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

8,215

11,943

-31.21

-3,728

10104 企業(yè)所得稅

150

102

47.06

48

20104 發(fā)展與改革事務(wù)

554

524

5.73

30

10105 企業(yè)所得稅退稅




0

20105 統(tǒng)計信息事務(wù)

250

226

10.62

24

10106 個人所得稅

150

109

37.61

41

20106 財政事務(wù)

952

852

11.74

100

10107 資源稅

63

5

1,160.00

58

20107 稅收事務(wù)

333

302

10.26

31

10108 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅




0

20108 審計事務(wù)

182

182

0.00

0

10109 城市維護建設(shè)稅

550

376

46.28

174

20109 海關(guān)事務(wù)




0

10110 房產(chǎn)稅

250

132

89.39

118

20110 人力資源事務(wù)

553

485

14.02

68

10111 印花稅

100

56

78.57

44

20111 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)

754

630

19.68

124

10112 城鎮(zhèn)土地使用稅

60

38

57.89

22

20113 商貿(mào)事務(wù)

61

113

-46.02

-52

10113 土地增值稅

200

30

566.67

170

20114 知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)


0

10114 車船稅

200

111

80.18

89

20115 工商行政管理事務(wù)

249

249


0

10115 船舶噸稅




0

20117 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)

40

60


-20

10118 耕地占用稅

1,000

2,226

-581.04

-1,226

20123 民族事務(wù)

160

96

66.67

64

10119 契稅

300

211


89

20124 宗教事務(wù)


5

-100.00

-5

10199 其他稅收收入





20125 港澳臺僑事務(wù)




0

103 非稅收入

12,784

12,676

0.85

108

20126 檔案事務(wù)

136

106

28.30

30

10302 專項收入

970

819

18.44

151

20128 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)

77

77

0.00

0

1030201 排污費收入

350


114.38

350

20129 群眾團體事務(wù)

371

329

12.77

42

1030202 水資源費收入

300

306

-2.55

-6

20131 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

2,077

1,437

44.54

640

1030203 教育費附加收入

180

235

-35.95

-55

20132 組織事務(wù)

638

338

88.76

300

1030218 殘疾人就業(yè)保障金收入

10

153

-4,766.67

-143

20133 宣傳事務(wù)

189

287

-34.15

-98

1030221 育林基金收入

70

3

2,233.33

67

20134 統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)

80

52

53.85

28

1030299 其他專項收入

60

122

-50.82

-62

20135 對外聯(lián)絡(luò)事務(wù)


0

10304 行政事業(yè)性收費收入

1,400

1,106

26.58

294

20136 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

10


10

10305 罰沒收入

500

455

9.89

45

20199 其他一般公共服務(wù)支出


0

10306 國有資本經(jīng)營收入




0






10307 國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入

900

871

3.33

29

203 國防

223

176

26.70

47

10399 其他收入

9,014

9,425

-4.36

-411

20303 民兵

223

176

26.70

47

104 貸款轉(zhuǎn)貸回收本金收入





204 公共安全

945

3507

-73.05

-2,562

10401 國內(nèi)貸款回收本金收入





20401 武裝警察

345

379

-8.97

-34




20402 公安

100

1,926

-94.81

-1,826




20403 國家安全




0




20404 檢察

50

378

-86.77

-328




20405 法院

30

421

-92.87

-391




20406 司法

420

403

4.22

17




20499 其他公共安全支出


0




205 教育

29786

15442

92.89

14,344




20501 教育管理事務(wù)

728

1,019

-28.56

-291




20502 普通教育

27,437

13,385

104.98

14,052




20503 職業(yè)教育

450

442

1.81

8




20506 特殊教育

164



164




20508 教師進修及干部繼續(xù)教育

386

372

3.76

14




20509 教育費附加安排的支出

621

224

177.23

397




20599 其他教育支出


0




206 科學(xué)技術(shù)

205

224

-8.48

-19




20601 科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)

80

102

-21.57

-22




20605 科技條件與服務(wù)

75

48

56.25

27




20607 科學(xué)技術(shù)普及

50

74

-32.43

-24




20699 其他科學(xué)技術(shù)支出


0




207 文化體育與傳媒

1375

1279

7.51

96




20701 文化

894

854

4.68

40




20703 體育

6

8

-25.00

-2




20704 新聞出版廣播影視

425

417

1.92

8




20799 其他文化體育與傳媒支出

50



50




208 社會保障和就業(yè)

11678

9669

20.78

2,009




20801 人力資源和社會保障管理事務(wù)

350



350




20802 民政管理事務(wù)

732

720

1.67

12




20805 行政事業(yè)單位離退休

10405

8113

28.25

2,292




20811 殘疾人事業(yè)

121

107

13.08

14




20816 紅十字事業(yè)

47

49

-4.08

-2




20899 其他社會保障和就業(yè)支出

23

680

-96.62

-657




210 醫(yī)療衛(wèi)生

6499

6052

7.39

447




21001 醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)

325

257

26.46

68




21002 公立醫(yī)院

796

768

3.65

28




21003 基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)

594

492

20.73

102




21004 公共衛(wèi)生

551

422

30.57

129




21005 醫(yī)療保障

3176

3165

0.35

11




21006 計劃生育事務(wù)

955

850

12.35

105




21010 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)

102

98

4.08

4




21099 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出


0




211 節(jié)能環(huán)保

260

238

9.24

22




21101 環(huán)境保護管理事務(wù)

175

166

5.42

9




21106 退耕還林

85

72

18.06

13




21199 其他環(huán)境保護支出


0




212 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

982

928

5.82

54




21201 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

982

928

5.82

54




21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出




0




213 農(nóng)林水事務(wù)

5149

4583

12.35

566




21301 農(nóng)業(yè)

1,684

1,538

9.49

146




21302 林業(yè)

1,596

1,363

17.09

233




21303 水利

1,634

1,523

7.29

111




21305 扶貧

235

159

47.80

76




21399 其他農(nóng)林水事務(wù)支出


0




214 交通運輸

852

797

6.90

55




21401 公路水路運輸

852

797

6.90

55




21499 其他交通運輸支出


0




215 資源勘探電力信息等事務(wù)

150

129

208.53

269




21506 安全生產(chǎn)監(jiān)管

150

129

16.28

21




21508 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出




0




21599 其他資源勘探電力信息等事務(wù)




0




216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)

301

177

70.06

124




21602 商業(yè)流通事務(wù)

148

102

45.10

46




21605 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出

153

75

104.00

78




21506 涉外發(fā)展服務(wù)支出


0




21699 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)


0




220 國土資源氣象等事務(wù)

622

581

7.06

41




22001 國土資源事務(wù)

536

483

10.97

53




22004 地震事務(wù)

64

55

16.36

9




22005 氣象事務(wù)

22

43

-48.84

-21




221 住房保障支出

4,144

3,626

14.29

518




22102住房改革支出

4,144

3,626

14.29

518




222 糧油物資管理事務(wù)

120

70

71.43

50




22201 糧油事務(wù)

120

70

71.43

50




22202 物資事務(wù)


0




227 預(yù)備費

200

200

0




229 其他支出

0

6544

-100

-6,544




22999 其他支出


6544

-100.00

-6,544







0




一般預(yù)算支出小計

80,673

73,554

9.68

7,119







0

230 轉(zhuǎn)移性支出

400

400

0.00

0




23001 返還性支出

0

0


0

一般預(yù)算收入小計

21,307

20,101

6.00

1,206

2300101 增值稅和消費稅稅收返還支出




0






2300102 所得稅基數(shù)返還支出




0

110 轉(zhuǎn)移性收入

59,766

59,493

0.46

273

23002 財力性轉(zhuǎn)移支付

0

0


0

11001 返還性收入

735

735

0.00

0

2300201 原體制補助支出




0

1100101 增值稅和消費稅稅收返還收入

655

655

0.00

0

2300202 均衡性轉(zhuǎn)移支付支出




0

1100102 所得稅基數(shù)返還收入

80

80

0.00

0

2300203 民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出




0

11002 一般性轉(zhuǎn)移支付收入

58,280

58,293

-0.02

-13

2300204 調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付支出




0

1100201 體制補助收入

2,899

2,899

0.00

0

2300205 農(nóng)村義務(wù)教育補助支出




0

1100202 均衡性轉(zhuǎn)移支付收入

6,889

6,889

0.00

0

2300206 農(nóng)村稅費改革補助支出




0

1100203 革命老區(qū)及民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入

5,810

5,810

0.00

0

2300207 緩解縣鄉(xiāng)困難轉(zhuǎn)移支付補助支出




0

1100207 縣級基本財力保障機制獎補資金收入

16,499

16,499

0.00

0

2300208 結(jié)算補助支出




0

1100208 結(jié)算補助收入

2,167

2,167

0.00

0

2300209 原體制上解支出




0

1100209 體制上解收入




0

2300210 出口退稅專項上解支出




0

1100214 企業(yè)事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補助收入

769

769

0.00

0

2300299 其他財力性轉(zhuǎn)移支付




0

1100220 基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入

868

881

-1.48

-13

23003 專項轉(zhuǎn)移支付

400

400

0.00

0

1100221 義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入

4,211

4,211

0.00

0

2300301 專項補助支出




0

1100222 基本養(yǎng)老保險和低保等轉(zhuǎn)移支付收入





2300302 專項上解支出

400

400

0.00

0

1100223 新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入




0

23008 調(diào)出資金




0

1100224 農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入





23009 年終結(jié)余




0

1100226 重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入

4,085

4,085

0.00

0

其中：結(jié)轉(zhuǎn)




0

1100227 固定數(shù)額補助收入

14,083

14,083

0.00

0

結(jié)余




0

1100299 其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入




0




11003 專項轉(zhuǎn)移支付收入




0




11008 上年結(jié)余收入

751

400

87.75

351




11009 調(diào)入資金


65


-65




收 入 合 計

81,073

79,594

1.86

1,479

支 出 合 計

81,073

73,954

9.63

7,119

表十五 2017年綠春縣各種醫(yī)療保險經(jīng)費支出預(yù)算表


單位：萬元

序號

補 助 用 途

金 額

備注

1

基本醫(yī)療保險配套經(jīng)費

2,400.00

2

大病醫(yī)療保險經(jīng)費

140.00

3

城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險

6.00

4

離休干部醫(yī)療經(jīng)費

42.00

5

城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保人員繳費補貼

65.00

6

工傷保險財政代繳

248.00

7

生育保險財政代繳

59.00

8

大學(xué)生村官養(yǎng)老保險財政代繳

62.00

9

基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目縣級配套

31.00

10

社區(qū)干部養(yǎng)老保險財政代繳

11.00

11

新型農(nóng)村合作醫(yī)療縣級配套資金

131

12

村社區(qū)干部新農(nóng)合財政代繳

5

合 計

3,200

表十六 2017年綠春縣各種專項經(jīng)費支出預(yù)算表


單位：萬元

序號

補 助 用 途

金額

備注

1

人大事務(wù)費【州人大代表活動費4.6萬元，縣人大代表活動費16.7萬元，縣人大常委會活動費6萬元，各工委工作經(jīng)費各2萬元8委共16萬元，工作經(jīng)費（臨時工工資）3.852萬元，人大常委履職補助費6.96萬元】

54.112


2

政協(xié)事務(wù)費【政協(xié)常委活動6萬元(含三胞座談會經(jīng)費)及委員活動經(jīng)費15萬元，各工委工作經(jīng)費各2萬元7委共14萬元，州政協(xié)委員活動經(jīng)費4萬元，政協(xié)常委履職補助費6.48萬元，政協(xié)委員活動經(jīng)費7.5萬元】

52.98


3

和諧社區(qū)工作經(jīng)費

3


4

宣傳事務(wù)費（精神文明建設(shè)宏觀調(diào)控經(jīng)費2萬元,編印《綠春周訊》經(jīng)費9萬元,文化產(chǎn)業(yè)辦經(jīng)費1萬元,外宣工作經(jīng)費2萬元,《紅河日報》“縣域掃描”欄目協(xié)辦經(jīng)費12萬元,紅河電視臺“生態(tài)綠春”欄目協(xié)辦費10萬元,紅河電臺“南疆翡翠”欄目協(xié)辦費3萬元）

39


5

“610”辦專項經(jīng)費

2


6

組織事務(wù)（現(xiàn)代黨員遠程教育4萬元,農(nóng)村黨員定補及困難黨員關(guān)愛行動經(jīng)費24萬元，黨代表常任制經(jīng)費2萬元,代表活動經(jīng)費11.65萬元,老齡老干部管理經(jīng)費1萬元,村、社區(qū)黨支部工作經(jīng)費60.6萬元,表彰優(yōu)秀“明白人、帶頭人”經(jīng)費10萬元）

113.25


7

民族團結(jié)和穩(wěn)定工作經(jīng)費

4


8

統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費8萬元，防滲透工作經(jīng)費5萬元

13


9

中華職教社工作經(jīng)費

6


10

黨史辦經(jīng)費（其中：執(zhí)政紀(jì)要14萬元，工作經(jīng)費5萬元）

19


11

保密及機要密碼經(jīng)費(保密經(jīng)費3萬元,機要密碼3萬元)

6


12

政法委綜治經(jīng)費【綜治維穩(wěn)經(jīng)費69.3萬元，涉法涉訴5萬元，以獎代補10萬元，網(wǎng)絡(luò)信息員工資69.132萬元(823人*70元/月*12=69.132萬元）】

153.432


13

綜治聯(lián)防和流動人口管理工作經(jīng)費（8個鄉(xiāng)）

45.312


14

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)費（紀(jì)檢監(jiān)察及效能監(jiān)察工作經(jīng)費4萬元，紀(jì)委辦案經(jīng)費5萬元）

8


15

縣直機關(guān)工委經(jīng)費（各項中心工作目標(biāo)管理工作經(jīng)費4萬元，機關(guān)作風(fēng)建設(shè)1.2萬元，創(chuàng)先爭優(yōu)工作經(jīng)費2萬元）

7.20


16

老齡老干經(jīng)費（建水干休所2萬元(含商業(yè)大院1萬元）,老干部局1萬元,老干部幫扶解困金1萬元,延安精神研究經(jīng)費2萬元）

6


17

共青團經(jīng)費（工作經(jīng)費5萬元,共青團活動經(jīng)費1萬元,希望工程辦公經(jīng)費1萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)團委工作經(jīng)費2.25萬元）

9.25


18

婦聯(lián)事務(wù)費（婦聯(lián)活動經(jīng)費4萬元,工作經(jīng)費1萬元,婦兒工委工作經(jīng)費1萬元,特困學(xué)生救助金2萬元）

8


19

工會經(jīng)費（困難職工援助經(jīng)費3萬元,黨政機關(guān)事業(yè)單位工會經(jīng)費30萬元）

33


20

行政中心運轉(zhuǎn)維護經(jīng)費52.5萬元,縣行政中心電腦網(wǎng)絡(luò)費14.4萬元,工作經(jīng)費20.544萬元（16*1070元/月*12個月）

87.44


21

駐昆辦經(jīng)費

8


22

政府辦應(yīng)急工作經(jīng)費

2


23

電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)經(jīng)費3萬元,電子政務(wù)建設(shè)經(jīng)費23萬元,工作經(jīng)費20.652萬元

46.65


24

縣接待處經(jīng)費

240


25

信訪業(yè)務(wù)費（突處經(jīng)費2萬元,信訪崗位津貼2.4萬元,信訪救助金10萬元,矛盾糾紛排查化解工作經(jīng)費1萬元,勸返工作經(jīng)費1萬元,群眾工作業(yè)務(wù)經(jīng)費1.1萬元）

17.5


26

縣志辦修志經(jīng)費9萬元，《綠春年鑒》出版經(jīng)費9萬元

18


27

民族文化旅游推廣經(jīng)費

135


28

四大機關(guān)專項經(jīng)費（縣委22萬元，政府29萬元、人大、政協(xié)各7萬元

65


29

政務(wù)局業(yè)務(wù)費（含臨時工工資1.284萬元）

9.38


30

工商聯(lián)事業(yè)費（工作經(jīng)費4萬元，非公經(jīng)濟組織管理經(jīng)費2萬元，執(zhí)委會經(jīng)費2萬元）

8


31

機構(gòu)編制委員會工作經(jīng)費（業(yè)務(wù)經(jīng)費3萬元，辦公設(shè)備經(jīng)費2萬元）

5


32

關(guān)工委經(jīng)費（工作經(jīng)費5.832萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費3萬元,困難學(xué)生救助專項經(jīng)費3萬元）

11.832


33

老年大學(xué)辦學(xué)經(jīng)費1萬元

1


34

司法事務(wù)費（法律援助2萬元,普法依法治縣經(jīng)費6萬元,調(diào)解2.14萬元,社會矛盾調(diào)處經(jīng)費2萬元,社區(qū)矯正13萬元,刑釋解教人員安置幫教2萬元,法制宣傳教育經(jīng)費6萬元）

33.14


35

國防后備力量建設(shè)經(jīng)費（民兵工作經(jīng)費2萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部經(jīng)費4萬元,國防動員經(jīng)費5.5萬元,征兵工作經(jīng)費12萬元,涉軍維權(quán)經(jīng)費5萬元,民兵軍事訓(xùn)練費12萬元,民兵政治教育費1.1432萬元,民兵組織建設(shè)費1.1432萬元,民兵裝備管理維修費、民兵作戰(zhàn)執(zhí)勤費2萬元,邊防委辦公經(jīng)費10.73萬元）

55.52


36

武警縣中隊業(yè)務(wù)費（反恐經(jīng)費）8萬元,醫(yī)療補助2.19萬元,伙食補助13.95萬元

24.14


37

城區(qū)治安聯(lián)防經(jīng)費56.64萬元，輔警經(jīng)費88.92萬元，巡邏特警大隊59名輔警經(jīng)費111.0144萬元（1200元/人.月及各項保險368元/月）,禁毒輔警人員經(jīng)費37.632萬元

294.2064


38

平安城市視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備租金經(jīng)費22.5萬元，看守所在押人員經(jīng)費65萬元

87.5


39

旅游事業(yè)費

3.6


40

稅務(wù)事業(yè)費【收入征收業(yè)務(wù)經(jīng)費48萬元（國稅、地稅各24萬元），國稅工作經(jīng)費15.408萬元，國稅公費醫(yī)療保險費及大病補充基金15.341萬元，地稅工作經(jīng)費11.556萬元】

90.31


41

統(tǒng)計事業(yè)費

12.2


42

農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費

4.5


43

財政事業(yè)費

16


44

社會科學(xué)事業(yè)費

4.5


45

審計事務(wù)費（經(jīng)濟責(zé)任審計工作經(jīng)費6萬元,審計外勤經(jīng)費4萬元,審計事業(yè)費2萬元）

12


46

地方外事費（包含外事業(yè)務(wù)5萬元）

9


47

政府法制辦工作經(jīng)費

4


48

法院合同制協(xié)警工作經(jīng)費7.06萬元,法院合同制書記員工作經(jīng)費5萬元，人民陪審員經(jīng)費6.13萬元

18.19


49

檢察事務(wù)工作經(jīng)費

5.7


50

道路交通安全專職協(xié)管員、兼職協(xié)管員業(yè)務(wù)經(jīng)費94.06萬元，農(nóng)村道路交通安全管理工作站經(jīng)費16.2萬元（1.8萬元/鄉(xiāng)）

110.26


51

公安邊防派出所工作站公安業(yè)務(wù)經(jīng)費（保障經(jīng)費90.69萬元，伙食補助費13.7萬元）

104.39


52

公檢法部門法定工作日之外加班補貼經(jīng)費

115


53

工商業(yè)務(wù)費（行政管理專項經(jīng)費6.6萬元，消費者權(quán)益保護經(jīng)費3萬元，行政執(zhí)法和法治教育宣傳培訓(xùn)4萬元，信息化建設(shè)經(jīng)費6萬元，“一會兩站”工作經(jīng)費1.8萬元）

21.4


54

農(nóng)業(yè)開發(fā)辦業(yè)務(wù)經(jīng)費

4.5


55

公共資源交易中心工作經(jīng)費

19.6


56

消防保障經(jīng)費

146.476


57

督查工作經(jīng)費（縣委督查室5萬元，政府督查室6萬元）

10


58

國庫支付中心業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)經(jīng)費

36.5


59

政研室工作經(jīng)費

6.5


60

人才培養(yǎng)工作經(jīng)費

25


61

黨員培訓(xùn)經(jīng)費2萬元，黨員教育經(jīng)費2萬元

4


62

《中國共產(chǎn)黨綠春縣歷史第二卷》

10


63

網(wǎng)上服務(wù)大廳網(wǎng)絡(luò)運行維護經(jīng)費

7


64

密碼干部值班補貼

7.5


65

交通警察大隊司法鑒定經(jīng)費納入預(yù)算

5


68

機關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊維護費

6


69

藥監(jiān)事業(yè)費【安全檢測費2萬元,執(zhí)法辦案經(jīng)費4.4萬元,食品藥品事故應(yīng)急處置經(jīng)費2萬元,許可證辦證成本費1萬元,培訓(xùn)費1萬元,藥品醫(yī)療監(jiān)測費1萬元，食品衛(wèi)生監(jiān)督經(jīng)費2萬元(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管員補助經(jīng)費0.54萬)】

13.4


72

電視臺工作經(jīng)費

16.2


73

文藝創(chuàng)作經(jīng)費

13.5


74

科協(xié)事業(yè)費（科普經(jīng)費8萬元，科協(xié)“學(xué)會”、“協(xié)會”建設(shè)經(jīng)費2萬元）

10


75

檔案事業(yè)費2萬元，檔案館基本運行維護費10.5萬元

12.5


76

文化事業(yè)費1萬元,全民健身運動經(jīng)費3萬元,購置圖書費2萬元,歌舞團工資51萬元,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目保護工作經(jīng)費6.3萬元，公共圖書館、文化館（站）免費開放配套資金0.85萬元

64.15


77

老年體協(xié)人員經(jīng)費7.08萬元（5人*1180元*12個月），老年體育活動經(jīng)費1萬元

8.08


78

地震事業(yè)費

6.5


79

黨校事業(yè)費

7.2


80

地面數(shù)字公共服務(wù)設(shè)施運行維護費

10


81

鄉(xiāng)鎮(zhèn)光纜傳輸及電視網(wǎng)絡(luò)維護經(jīng)費

10


82

文物管理專項經(jīng)費

2


83

教研工作經(jīng)費

8


84

教育督導(dǎo)經(jīng)費

5


86

招商引資經(jīng)費

24.3


87

商務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費

4


88

供銷事業(yè)費（含“鄉(xiāng)村流通工程”）

9.8


89

安全生產(chǎn)經(jīng)費（安全生產(chǎn)宣傳月活動經(jīng)費3萬元，培訓(xùn)及裝備經(jīng)費2萬元，隱患排查治理專項工作經(jīng)費3萬元）

8


90

縣生物產(chǎn)品加工園區(qū)管理委會工作經(jīng)費

4


92

能繁母豬保險縣級配套經(jīng)費6.75萬元，小額擔(dān)保貸款利息（創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保基金）22萬元，涉農(nóng)貸款增量獎勵金縣級配套8萬元，森林火險縣級配套12.25萬元，種植業(yè)（水稻、玉米）保險縣級配套39.9萬元

88.90


94

人事業(yè)務(wù)經(jīng)費（再就業(yè)工作經(jīng)費1萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)費20萬元(每鄉(xiāng)鎮(zhèn)2萬元,縣級新農(nóng)合辦2萬元)，社會養(yǎng)老保險工作經(jīng)費25萬元【機關(guān)事業(yè)3萬元、企業(yè)3萬元、城鄉(xiāng)居民19萬】,醫(yī)療保險征繳工作經(jīng)費8萬元【職工醫(yī)療3萬元、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療5萬元,企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)專項經(jīng)費10萬元）

45.8


95

五保供養(yǎng)164.78萬元,農(nóng)村低保縣級配套774萬元,城市低保縣級配套228萬元,

1166.78


96

社會保障經(jīng)費【民房保險（縣級配套)17萬元,雇主保險（村干部）8.16萬元,高齡老人津貼70萬元】

95.16


97

老齡委工作經(jīng)費

1


98

衛(wèi)生事業(yè)費（處突儲備金1萬元，防疫經(jīng)費1萬元，艾滋病防治2萬元，對口支援農(nóng)村衛(wèi)生經(jīng)費1萬元，特困危急孕婦救助資金1萬元，兒童疫苗接種經(jīng)費2萬元，愛委會工作經(jīng)費1萬元，初級衛(wèi)生保健工作經(jīng)費1萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作經(jīng)費1萬元，計生事務(wù)費3.3萬元，計劃生育“黃牌警告”經(jīng)費3萬元，全科醫(yī)生特設(shè)崗位縣級配套資金7.5萬元）

24.80


99

衛(wèi)生監(jiān)督工作經(jīng)費3萬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員補助經(jīng)費1萬

4


100

殘疾人事業(yè)（扶貧困難資金1萬元，殘疾人事業(yè)經(jīng)費1萬元）

2


101

紅十字會經(jīng)費

5


102

退役士兵自主就業(yè)一次性補助

12


106

農(nóng)水科技事務(wù)費（農(nóng)民負擔(dān)檢測經(jīng)費(含綠色證書經(jīng)費)1萬元，重大動物疫病防治經(jīng)費2萬元，農(nóng)機監(jiān)理經(jīng)費2萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測經(jīng)費10萬元，邊境漁業(yè)監(jiān)管費2萬元，農(nóng)藥監(jiān)管費2萬元，種子監(jiān)管費2萬元，科技三項費5萬元，創(chuàng)新事業(yè)經(jīng)費4萬元，農(nóng)村土地產(chǎn)權(quán)登記工作經(jīng)費150萬元）

180


115

森林防火經(jīng)費

10


116

移民事業(yè)費

2


118

糧食事業(yè)費

2


119

物價涉案經(jīng)費

1


120

發(fā)改局項目工作經(jīng)費（含前期費30萬元）

60


121

城市維護費190，城市管理工作經(jīng)費153.6萬元）

293.6


122

環(huán)保事業(yè)費2萬元，環(huán)境空氣自動監(jiān)測站運行維護經(jīng)費11萬元

13


123

績效評價費30萬元，投資評審委托費40萬元

70


124

公用市政用水水費

27


125

國土管理工作經(jīng)費

5


126

人防事業(yè)費

2


127

運政所管理工作經(jīng)費

5.7


128

農(nóng)村公路養(yǎng)護縣級配套資金

50


130

困難群體涉訴救助經(jīng)費

5


131

縣級會議經(jīng)費（含鄉(xiāng)人代會議經(jīng)費18萬元，鄉(xiāng)黨代會經(jīng)費18萬元，每鄉(xiāng)4萬元，“三會”經(jīng)費84萬元）

284


132

鄉(xiāng)鎮(zhèn)及基層組織建設(shè)工作經(jīng)費【其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費720萬元（每鄉(xiāng)鎮(zhèn)80萬元含婦聯(lián)工作經(jīng)費1萬元）,村基層組織建設(shè)工作經(jīng)費293萬元，村民小組工作經(jīng)費80.5萬元（1,000元/個），社區(qū)黨組服務(wù)群眾專項經(jīng)費50萬元】

1143.5


133

鄉(xiāng)人大代表活動費25.95萬元，鄉(xiāng)人大主席團活動費18萬元

43.95


134

鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)經(jīng)費各1.8萬元(大興鎮(zhèn)除外)共14.4萬元

14.4


137

各項工作獎勵經(jīng)費（州級考核四項重點工作獎勵經(jīng)費100萬元，中心目標(biāo)責(zé)任獎235萬元，年度考核優(yōu)秀公務(wù)員獎勵經(jīng)費20萬元）

400


138

償債資金

2000


139

項目前期經(jīng)費

600


140

美麗家園建設(shè)農(nóng)戶貸款貼息

600


142

城市消防栓維護經(jīng)費

3


143

預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)實施服務(wù)費用

10


144

規(guī)費征繳納入財稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)經(jīng)費

5


145

國有資產(chǎn)管理工作經(jīng)費

4.5


146

公務(wù)用車改革經(jīng)費（安裝GPS4.38萬元，工作經(jīng)費4.06萬元，辦理ECT經(jīng)費0.73萬元，前期啟動經(jīng)費30萬元，車輛維修經(jīng)費73萬元，購置中班車經(jīng)費100萬元）

212.17


147

電子化平臺網(wǎng)絡(luò)運行維護費

7.4


148

檔案館數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費

30


149

企業(yè)退休人員獨生子女費

15.16


150

養(yǎng)老保險征繳工作配套經(jīng)費

11


151

義務(wù)兵優(yōu)待金

5


152

環(huán)衛(wèi)、協(xié)警績效考核

100


153

政務(wù)局電子政務(wù)平臺建設(shè)經(jīng)費

43


154

城鄉(xiāng)綜合整治經(jīng)費

60


155

巡察工作經(jīng)費

15


合計

10566.4244

表十七 2017年社會保險基金預(yù)算總表








單位：

萬元

項 目

合計

企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金

城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金

職工基本醫(yī)療保險基金

居民基本醫(yī)療保險基金

工傷保險基金

失業(yè)保險基金

生育保險基金

一、收入

51,794.00

2,842.00

3,890.00

27,902.00

3,633.00

12,913.00

436.00

85.00

93.00

其中： 1、保險費收入

34,364.00

1,830.00

988.00

24,450.00

3,605.00

3,157.00

160.00

84.00

90.00

2、利息收入

288.00

12.00

107.00

9.00

28.00

127.00

1.00

1.00

3.00

3、財政補貼收入

16,487.00

506.00

2,795.00

3,443.00


9,629.00

114.00



4、委托投資收益










5、其他收入

605.00

444.00





161.00



6、轉(zhuǎn)移收入

50.00

50.00








二、支出

49,401.00

2,814.00

2,592.00

28,045.00

3,454.00

11,919.00

349.00

39.00

189.00

其中： 1、社會保險待遇支出

47,367.00

2,808.00

2,591.00

28,045.00

1,932.00

11,429.00

334.00

39.00

189.00

2、其他支出

2,027.00




1,522.00

490.00

15.00



3、轉(zhuǎn)移支出

7.00

6.00

1.00







三、本年收支結(jié)余

2,392.00

28.00

1,298.00

-143.00

179.00

993.00

87.00

46.00

-96.00

四、年末滾存結(jié)余

17,153.00

1,054.00

7,768.00

1,701.00

6,165.00

169.00

176.00

120.00

表十八 2017年國有資本經(jīng)營收支預(yù)算表




單位：萬元

預(yù)算科目

預(yù)算數(shù)

預(yù)算科目

預(yù)算數(shù)

國有資本經(jīng)營收入

0

國有資本經(jīng)營支出

0

國有資本經(jīng)營上級補助收入

0

國有資本經(jīng)營補助下級支出

0

國有資本經(jīng)營省補助計劃單列市收入

0

國有資本經(jīng)營省補助計劃單列市支出

0



國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金

0

國有資本經(jīng)營預(yù)算上年結(jié)余

0

國有資本經(jīng)營預(yù)算年終結(jié)余

0

收 入 總 計

0

支 出 總 計

0