目 錄

第一部分 單位概況

一、 主要職能

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、 財(cái)政撥款收支總表

二、 一般公共預(yù)算支出總表

三、 一般公共預(yù)算基本支出表

四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、 政府性基金預(yù)算支出表

六、 部門收支總表

七、 部門收入總表

八、 部門支出總表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣財(cái)政局部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣財(cái)政局2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、 基本職能及主要工作

（1）認(rèn)真執(zhí)行國家統(tǒng)一的稅收方針、政策及其他有關(guān)政策，并根據(jù)我縣的具體情況制定具體實(shí)施辦法。指導(dǎo)全縣組織實(shí)施上級(jí)主管部門和地方政府制定的各項(xiàng)具體財(cái)政政策。

（2）根據(jù)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略，編制中長(zhǎng)期財(cái)政計(jì)劃；參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；推行財(cái)政改革，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議

（3）編制年度全縣財(cái)政預(yù)決算草案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行；受縣政府委托，向人民代表大會(huì)報(bào)告全縣財(cái)政預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人民代表大會(huì)常委會(huì)報(bào)告全縣財(cái)政決算；管理縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收入。

（4）負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費(fèi)等預(yù)算外資金和財(cái)政專戶管理；負(fù)責(zé)有關(guān)政府性基金管理；負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位銀行賬戶審批管理和行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)、罰沒票據(jù)管理工作；負(fù)責(zé)彩票監(jiān)管工作。

（5）根據(jù)預(yù)算安排合理安排部門預(yù)算，合理配置財(cái)力資源；完善財(cái)政體制。

（6）管理、監(jiān)督全縣政府采購工作。

（7）管理縣本級(jí)各項(xiàng)財(cái)政支出；指導(dǎo)和監(jiān)督各部門財(cái)務(wù)活動(dòng)。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)集中核算中心工作。

（8）負(fù)責(zé)全縣國有資產(chǎn)宏觀管理、協(xié)調(diào)和監(jiān)督及國有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)工作；組織實(shí)施核資、產(chǎn)權(quán)管理等基礎(chǔ)工作；研究制訂國有資產(chǎn)管理的政策制度。

（9）管理全縣財(cái)政性基本建設(shè)投資、工程預(yù)決算的評(píng)審資格；負(fù)責(zé)財(cái)政性投資項(xiàng)目工程概、預(yù)、決算的評(píng)審。參與建設(shè)項(xiàng)目的論證，負(fù)責(zé)中央特別國債資金建設(shè)項(xiàng)目的管理，管理和指導(dǎo)財(cái)政性投資評(píng)審中心工作。

（10）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)稅收征收管理和征管改革的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)財(cái)政支農(nóng)專項(xiàng)資金的籌集和監(jiān)督管理，以及農(nóng)口重點(diǎn)項(xiàng)目資金和財(cái)務(wù)管理；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村稅費(fèi)改革的指導(dǎo)工作。

（11）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方針、政策；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目的可行性評(píng)估、上報(bào)項(xiàng)目工作，監(jiān)督、管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金的使用及有償資金的回收工作。

（12）參與研究社會(huì)保障制度改革和制定有關(guān)政策；制定并組織實(shí)施社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度；組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督。

（13）管理全縣國債工作；負(fù)責(zé)全縣外國政府、世界銀行、國際農(nóng)發(fā)基金會(huì)、亞洲開發(fā)銀行等經(jīng)濟(jì)組織貸款的業(yè)務(wù)綜合協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督工作。

（14）制定財(cái)稅科學(xué)研究和教育規(guī)劃；指導(dǎo)財(cái)稅、會(huì)計(jì)、珠算等社會(huì)學(xué)術(shù)團(tuán)體的工作；負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息管理系統(tǒng)建設(shè)工作。

（15）承辦縣委、縣政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財(cái)政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年州級(jí)部門預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)[2016]140號(hào)）文件精神，我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)，省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績(jī)效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級(jí)零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展變化的需要，為確保順利完成我局各項(xiàng)工作任務(wù)，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門在職人員編制61人，行政編制22人，事業(yè)編制21。在職實(shí)有61人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)82人。退休15人，離崗?fù)损B(yǎng)人員1人，遺屬6人。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我局總收入963萬元，其中：一般公共預(yù)算645萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財(cái)政撥款收入963萬元，其中，本年收入963萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款645萬元（本級(jí)財(cái)力645萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出963萬元，其中：基本支出963萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類06款01項(xiàng)”支出645萬元，主要反映我局一般公共服務(wù)支出；“208類05款01項(xiàng)”支出257萬元，主要反映行政事業(yè)單位離退休的支出；“221類02款01項(xiàng)”支出61萬元，主要反映住房公積金的支出。

（一） 基本支出情況

2017年用于保障我局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出963萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)759萬元，占基本支出的78.81％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、自治州津貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

2．商品和服務(wù)支出48萬元，占基本支出的4.98％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)7萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼40萬元，退休公用經(jīng)費(fèi)0.6萬元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出156萬元，占基本支出的16.19％。其中：退休費(fèi)93萬元；住房公積金61萬元；遺屬補(bǔ)助2萬元；。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年用于保障我局順利完成項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)150.5萬元，如日常運(yùn)行費(fèi)用、辦公設(shè)備購置等開支。與上年對(duì)比無增減變化。

五、預(yù)算收支增減變化說明

綠春縣財(cái)政局2017年預(yù)算收支963萬元，比上年同期數(shù)773萬元增漲190萬元，增漲原因?yàn)槿藛T工資提高等。

六、2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為807萬元，其中：工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)759萬元，商品和服務(wù)支出48萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出156萬元。

七、2017年度綠在縣財(cái)政局無政府采購預(yù)算。

八、綠春縣財(cái)政局無專業(yè)性較強(qiáng)名詞解釋。

九、綠春縣財(cái)政局無三公經(jīng)費(fèi)增減變化。

綠春縣財(cái)政局

2017年2月28日