按照預算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣科協(xié)部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。現(xiàn)將綠春縣科協(xié)2017年部門預算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

綠春縣科學技術(shù)協(xié)會（簡稱縣科協(xié)）是由縣級學會、協(xié)會、研究會、縣屬企業(yè)事業(yè)單位科協(xié)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)、農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會組成的科學技術(shù)工作者的群眾組織，是縣委領(lǐng)導下的人民團體，是縣委的組成單位，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動科學技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要社會力量，業(yè)務工作接受州科協(xié)指導。（一）組織各族科技工作者為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展服務，推動科教興縣戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施；面向科學技術(shù)工作者宣傳黨的方針、政策，促進科學技術(shù)與經(jīng)濟的結(jié)合。（二）組織學術(shù)活動，開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，為社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設服務，采取“農(nóng)科教”等結(jié)合的多種形式，促進學科發(fā)展和科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。（三）弘揚科學精神，普及科學知識，捍衛(wèi)科學尊嚴，傳播科學思想和科學方法；開展城鄉(xiāng)科學技術(shù)普及和青少年科技教育活動，提高全縣各民族科學文化素質(zhì)。（四）為科技工作者服務，反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益；表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，做好科技工作者之家的創(chuàng)建工作，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風尚。（五）圍繞縣委、縣政府的中心工作和重大決策，組織有關(guān)人員參與科技政策的制定和社會事務的政治協(xié)商、科學決策論證、提出政策建議、民主監(jiān)督和獻計獻策活動工作。為領(lǐng)導決策服務，促進決策科學化、民主化。（六）組織科技工作者開展推廣先進技術(shù)、科技咨詢和中介服務，參與科技人員繼續(xù)教育和培訓工作，接受委托承擔基礎項目評估、成果鑒定等任務。（七）開展民間國際科技交流與合作，發(fā)展同國外科技團體和科技工作者的友好交往，加強與越、緬鄰國民間科技組織的聯(lián)系。（八）依照科協(xié)章程，加強對所屬團體、學會、協(xié)會、的管理和服務，加強所屬團體間的聯(lián)系，對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協(xié)進行業(yè)務指導、組織管理、指導縣級自然科學學會、協(xié)會、研究會；發(fā)展同縣外科技團體和科技工作者的聯(lián)系和友好交往。（九）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門預算編制情況

指導思想：根據(jù)《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》的關(guān)規(guī)定和綠春縣財政局《關(guān)于編制綠春縣2017年部門預算的通知》（綠財發(fā)〔2016〕175號）文件精神，我會本著以全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，堅持增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、量入而出、收支平衡的原則，以全面深化改革為契機，積極適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性，加快建設全面規(guī)范、公開透明的預算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學。編制部門收支預算時，對預算內(nèi)外資金統(tǒng)籌考慮、綜合平衡、合理安排，將部門的各項收支完整納入部門預算。妥善處理好基本支出和項目支出的關(guān)系，在確保部門基本支出需要的基礎上，科學合理地安排，做實基本支出預算，細化項目預算編制，按照收支平衡、綜合預算、零基預算和定員定額管理的原則，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成地方志工作，編制了2017年度部門預算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制5人，行政編制5人，事業(yè)編制0人。在職實有7人，其中：財政全供養(yǎng)7人。退休3人，離休0人，遺屬2人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

四、2017年部門預算收支情況

2017年我會財務總收入127.56萬元，其中：一般公共預算127.56萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入127.56萬元，其中，本年收入127.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款127.56萬元（本級財力127.56萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預算總支出127.56萬元，其中：基本支出127.56萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“206類07款01項”支出81.39萬元，主要反映機構(gòu)運行的支出；208類05款01項”支出3.6萬元，主要反映歸口管理的行政單位離退休的支出；208類05款02項”支出17.32萬元，主要反映事業(yè)單位離退休的支出；208類05款05項”支出12.67萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出的支出；208類05款06項”支出5.07萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出的支出；“221類02款01項”支出7.61萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出127.56萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費93.12萬元，占基本支出的73％。主要用于含基本工資、津貼補貼等。

2．商品和服務支出9.02萬元，占基本支出的7.07％。其中：在職職工公用經(jīng)費8.9萬元，退休公用經(jīng)費0.12萬元，主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比，基本相同，公務交通補貼7.62萬元。

3．對個人和家庭補助支出25.42萬元，占基本支出的19.93％。其中：離退休費17.1萬元；住房公積金7.6萬元；遺屬補助0.72萬元。

1. 項目支出情況

2017年項目工作經(jīng)費0萬元。

綠春縣科學技術(shù)協(xié)會

2017年2月28日