三猛鄉(xiāng)第十三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議材料之十七

三猛鄉(xiāng)2016年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況暨2017年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告

（2017年1月5日在鄉(xiāng)十三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上）

三猛鄉(xiāng)人民政府副鄉(xiāng)長(zhǎng) 白學(xué)云

各位代表：

我受鄉(xiāng)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2016年三猛鄉(xiāng)地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況暨2017年地方財(cái)政預(yù)算（草案）情況，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席的同志提出寶貴意見和建議。

一、2016年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，在鄉(xiāng)黨委、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大及其主席團(tuán)的監(jiān)督支持下，在縣財(cái)政局的正確指導(dǎo)及上級(jí)各部門的大力支持下，我鄉(xiāng)財(cái)政工作深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，認(rèn)真執(zhí)行三猛鄉(xiāng)十二屆人大四次會(huì)議各項(xiàng)決議，自覺服從服務(wù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作大局，圍繞抓建設(shè)、穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生等各項(xiàng)工作，服從和服務(wù)于全鄉(xiāng)發(fā)展穩(wěn)定大局，抓住重點(diǎn)，突破難點(diǎn)，解決焦點(diǎn)，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收支管理，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，全年財(cái)政收支任務(wù)圓滿完成。

（一）財(cái)政供養(yǎng)情況。

2016年全鄉(xiāng)財(cái)政供養(yǎng)人員116人，工資福利支出595萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)58.24%，其中：全供養(yǎng)45人工資福利369萬(wàn)元，半供養(yǎng)54人工資福利127萬(wàn)元，離退休干部17人退休工資99萬(wàn)元。

（二）預(yù)算收入執(zhí)行情況。

2016年全鄉(xiāng)財(cái)政總收入完成8829萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)188.15%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1993萬(wàn)元；精準(zhǔn)扶貧資金3 743萬(wàn)元；其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等其他項(xiàng)目資金3 093萬(wàn)元。 具體分類完成情況如下：

一是一般公共服務(wù)收入500萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.20%。其中人大事務(wù)收入6萬(wàn)元；黨委、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)收入475萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)收入19萬(wàn)元。二是文化體育與傳媒收入37萬(wàn)元。三是社會(huì)保障和就業(yè)收入100萬(wàn)元，其中歸口管理的行政單位離退休費(fèi)收入64萬(wàn)元；事業(yè)單位離退休費(fèi)收入36萬(wàn)元。四是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育收入223萬(wàn)元，其中基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)收入151萬(wàn)元；人口與計(jì)劃生育事務(wù)收入72萬(wàn)元。五是農(nóng)林水事務(wù)收入379萬(wàn)元，其中農(nóng)業(yè)292萬(wàn)元；林業(yè)收入26萬(wàn)元；水利收入11萬(wàn)元；農(nóng)村綜合改革收入50萬(wàn)元。六是惠農(nóng)補(bǔ)貼性收入754萬(wàn)元，其中農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼303萬(wàn)元；退耕還林補(bǔ)貼405萬(wàn)元；草原生態(tài)補(bǔ)貼46萬(wàn)元。七是扶貧專項(xiàng)資金3 984萬(wàn)元，其中農(nóng)戶無(wú)償補(bǔ)助資金2536萬(wàn)元；整鄉(xiāng)推進(jìn)項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元；項(xiàng)目編制費(fèi)9萬(wàn)元；新增債券項(xiàng)目資金167萬(wàn)元；第一批切塊到縣項(xiàng)目資金191萬(wàn)元；南部山區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金50萬(wàn)元；其他資金31萬(wàn)元。八是其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金1843.5萬(wàn)元。九是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)金108.5萬(wàn)元。十是其他單位往來(lái)工作經(jīng)費(fèi)176萬(wàn)元。十一是森林撫育資金172萬(wàn)元。十二是易地搬遷項(xiàng)目資金221萬(wàn)元。十三是倮那巴的片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金131萬(wàn)元。十四是巴東格馬地災(zāi)避讓搬遷資金200萬(wàn)元。十五是收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)41.76萬(wàn)元。

（三）預(yù)算支出執(zhí)行情況。

2016年全鄉(xiāng)財(cái)政總支出完成7543萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)219.75%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)為1492萬(wàn)元；其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金支出1，467萬(wàn)元。分類支出執(zhí)行情況如下：

一是一般公共服務(wù)支出392萬(wàn)元，其中人大事務(wù)支出6萬(wàn)元；黨委、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出369萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)支出17萬(wàn)元。二是文化體育與傳媒支出37萬(wàn)元，主要用于文化事業(yè)及廣播影視建設(shè)支出。三是社會(huì)保障和就業(yè)支出100萬(wàn)元，其中歸口管理的行政單位離退休費(fèi)支出64萬(wàn)元；事業(yè)單位離退休費(fèi)支出36萬(wàn)元。四是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出223萬(wàn)元，其中基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出151萬(wàn)元；人口與計(jì)劃生育事務(wù)72萬(wàn)元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出。五是農(nóng)林水事務(wù)支出379，其中農(nóng)業(yè)292萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、培訓(xùn)；林業(yè)支出26萬(wàn)元，主要用于技術(shù)推廣及護(hù)林防火；水利支出11萬(wàn)元，主要用于水利設(shè)施建設(shè)和維護(hù)；農(nóng)村綜合改革支出50萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。六是惠農(nóng)補(bǔ)貼性支出754萬(wàn)元，其中農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼303萬(wàn)元；退耕還林補(bǔ)貼405萬(wàn)元；草原生態(tài)補(bǔ)貼46萬(wàn)元。七是扶貧專項(xiàng)資金支出1937.01萬(wàn)元，其中農(nóng)戶無(wú)償補(bǔ)助資金支出1022.5萬(wàn)元；整鄉(xiāng)推進(jìn)項(xiàng)目資金支出712.14萬(wàn)元；項(xiàng)目編制費(fèi)支出9萬(wàn)元；新增債券項(xiàng)目資金支出45萬(wàn)元；第一批切塊到縣項(xiàng)目資金支出131.50萬(wàn)元；南部山區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金支出12.5萬(wàn)元；其他資金工作經(jīng)費(fèi)支出4.37萬(wàn)元。八是其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金支出2302.29萬(wàn)元。九是上繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)金107萬(wàn)元。十是其他單位往來(lái)工作經(jīng)費(fèi)支出175萬(wàn)元。十一是森林撫育資金支出52萬(wàn)元。十二是易地搬遷項(xiàng)目資金支出603.33萬(wàn)。十三是倮那巴的片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目資金支出262萬(wàn)元。十四是巴東格馬地災(zāi)避讓搬遷資金支出164萬(wàn)元。十五是上繳社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)55.37萬(wàn)元。

以上收支情況表明，三猛鄉(xiāng)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況收支平衡，略有結(jié)余。

二、2016年財(cái)政工作回顧

各位代表，從2016年的財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況來(lái)看，我鄉(xiāng)財(cái)政形勢(shì)較為理想，達(dá)到了收支平衡、略有結(jié)余的目標(biāo)。同時(shí)也符合我鄉(xiāng)財(cái)政工作任務(wù)和財(cái)政預(yù)算的要求。在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們著重從以下幾個(gè)方面抓好工作：

（一）提升管理能力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。

一是按照“先重點(diǎn)后一般，先穩(wěn)定后發(fā)展”的原則，優(yōu)化財(cái)政支出，確保重點(diǎn)支出到位，保證機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資足額發(fā)放，同時(shí)安排資金75萬(wàn)元，用于職工住房公積金（64萬(wàn)元）、醫(yī)療保險(xiǎn)（11萬(wàn)元）經(jīng)費(fèi)的繳納，解除了干部職工的后顧之憂。二是加大對(duì)民生工程和重點(diǎn)項(xiàng)目的保障力度，集中財(cái)力向關(guān)注民生、社會(huì)保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面傾斜，把更多的財(cái)力投向公共服務(wù)領(lǐng)域，改善人民群眾的生產(chǎn)生活條件。積極落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，規(guī)范惠農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放；積極做好農(nóng)村低保、農(nóng)村養(yǎng)老、五保供養(yǎng)等經(jīng)費(fèi)保障工作；大力支持教育事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)村義務(wù)教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)監(jiān)管。三是圍繞公共財(cái)政建設(shè)目標(biāo)，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。保證文教衛(wèi)生，社會(huì)保障資金及時(shí)足額到位。積極支持教育、衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)保障體系的建設(shè)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)。四是堅(jiān)持“多予，少取，放活”的方針，著力改善民生，不斷加大支農(nóng)力度，積極做好惠農(nóng)補(bǔ)貼工作。落實(shí)農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)貼、草原生態(tài)補(bǔ)貼等涉農(nóng)項(xiàng)目補(bǔ)貼資金，補(bǔ)貼資金達(dá)754萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.94%。同時(shí)，本著公平、公正、公開的原則，不斷完善城市和農(nóng)村最低生活保障工，落實(shí)農(nóng)村和城鎮(zhèn)低保2992戶9306人，發(fā)放資金1746.05萬(wàn)元。五是積極申報(bào)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。2016年，實(shí)施“一事一議” 財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目2個(gè)，已全部通過驗(yàn)收并使用，財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金達(dá)50萬(wàn)元，項(xiàng)目建成后直接受益村民635人。有力推動(dòng)了農(nóng)村公益事業(yè)的開展。使農(nóng)民得實(shí)惠，政府得民心，有力地推動(dòng)了新農(nóng)村建設(shè)。

（二）強(qiáng)抓自由建設(shè)，護(hù)航財(cái)政運(yùn)行。

一是開展學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)。結(jié)合深入開展“三嚴(yán)三實(shí)”和忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)專題教育活動(dòng)，以及“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，加強(qiáng)培訓(xùn)力度，提升業(yè)務(wù)素質(zhì)，強(qiáng)化內(nèi)控制度，嚴(yán)格要求、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督，不斷提高干部隊(duì)伍依法行政、依法理財(cái)水平；規(guī)范和完善財(cái)政所運(yùn)行和管理機(jī)制，打造勤政廉政的干部隊(duì)伍，創(chuàng)造一流業(yè)績(jī)。二是全面參與各種社會(huì)活動(dòng)。積極開展救災(zāi)扶貧、結(jié)對(duì)幫扶、慈善捐助等社會(huì)活動(dòng)，提高干部職工的社會(huì)責(zé)任感。三是狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定，注重廉政文化思想宣傳教育，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)不直接管財(cái)政的規(guī)定和分管領(lǐng)定期開展提醒談話制度，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，為我鄉(xiāng)財(cái)政健康運(yùn)行保駕護(hù)航。

（三）加強(qiáng)制度管理，推進(jìn)財(cái)政改革。

一是深化部門預(yù)算改革，推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革和政府采購(gòu)監(jiān)管工作，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算運(yùn)行監(jiān)測(cè)，把科學(xué)化、精細(xì)化管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程。二是完善國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦法，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。切實(shí)管好用好財(cái)政資金，改革財(cái)政資金的投資方向和扶持方式，充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用。三是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政資金分配使用情況的監(jiān)管，防止截留、挪用、浪費(fèi)資金，嚴(yán)格防范各種違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。四是完善管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行“鄉(xiāng)財(cái)鄉(xiāng)用縣監(jiān)管”和“村財(cái)民理鄉(xiāng)代管”的管理制度，確保村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)中心的規(guī)范運(yùn)行，不斷提高核算、管理和服務(wù)水平，進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度。五是加強(qiáng)監(jiān)督檢查，有計(jì)劃地開展財(cái)務(wù)收支和部門預(yù)算執(zhí)行情況檢查；認(rèn)真抓好鄉(xiāng)人民政府鄉(xiāng)長(zhǎng)任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，按照縣審計(jì)局的要求，積極做好整改落實(shí)工作；開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，從源頭上建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制；積極參與重點(diǎn)工程招標(biāo)和竣工驗(yàn)收工作；注重把監(jiān)督管理貫穿于財(cái)政運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)一步完善了事前預(yù)警、事中監(jiān)督和事后評(píng)價(jià)相協(xié)調(diào)的監(jiān)督機(jī)制，不斷提高財(cái)政依法行政依法理財(cái)能力。

回顧2016年的財(cái)政工作，總體來(lái)看是好的，這主要得益于鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于鄉(xiāng)人大的監(jiān)督和支持，得益于社會(huì)各界的關(guān)心與幫助，更得益于全鄉(xiāng)干部、群眾的辛勤勞動(dòng)與大力支持。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前還存在一些不容忽視的問題，財(cái)政工作面臨的困難和問題仍然突出。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)薄弱，須進(jìn)一步加大對(duì)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入力度；體制性障礙突出，教育、醫(yī)療經(jīng)費(fèi)相對(duì)緊缺；財(cái)政收支矛盾依然較大，財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)較快，各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展對(duì)財(cái)政的要求越來(lái)越高，財(cái)力遠(yuǎn)不能滿足實(shí)際需求，鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行依然困難。據(jù)以上數(shù)據(jù)充分表明，都必須引起我們的高度重視，并在今后的工作中努力解決。

三、2017年財(cái)政工作的主要任務(wù)

隨著國(guó)家政策的調(diào)整和完善，我們鄉(xiāng)的財(cái)政工作理念和工作思維也要隨著跟進(jìn)，加上新《預(yù)算法》的全面實(shí)施，行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度相繼出臺(tái)，對(duì)財(cái)政人員提出了新的要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，2017年我們做好以下工作：

（一）用活政策，增強(qiáng)發(fā)展后勁。近年來(lái)我鄉(xiāng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)生了明顯的變化，精準(zhǔn)扶貧開發(fā)的實(shí)施，整鄉(xiāng)推進(jìn)項(xiàng)目的推進(jìn)，集鎮(zhèn)擴(kuò)容的發(fā)展戰(zhàn)略，山區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目的大力實(shí)施，以及旅游村莊建設(shè)的定位，為我們迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。我們一定要把握好機(jī)遇，用活上級(jí)政策，增強(qiáng)發(fā)展后勁，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障。

（二）民主決策，提高資金效率。根據(jù)新出臺(tái)的《預(yù)算法》及相關(guān)法律制度，配備完善相關(guān)工作人員，制定科學(xué)合理的鄉(xiāng)村兩級(jí)財(cái)務(wù)收支管理制度，實(shí)行民主決策，努力提高財(cái)政資金的使用效率。

（三）科學(xué)管理，推行陽(yáng)光財(cái)政。自覺接受人大監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督，在管理上做到既不越位也不缺位，認(rèn)真研究國(guó)家有關(guān)政策和市場(chǎng)權(quán)責(zé)規(guī)定，該由政府負(fù)擔(dān)的義不容辭、該由市場(chǎng)調(diào)節(jié)的政府做好引導(dǎo)。在做好資金管理的同時(shí)，也要做好資產(chǎn)管理，有效杜絕資產(chǎn)浪費(fèi)，提高資產(chǎn)使用效率。

（四）更新發(fā)展理念，提升干部素質(zhì)。黨的十八大以來(lái)提出了建設(shè)高效廉潔的服務(wù)型干部隊(duì)伍，作為財(cái)政干部，必須不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷更新觀念，全力打造忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)政干部隊(duì)伍，以適應(yīng)改革和發(fā)展的需要。

各位代表！回顧2016，我們激情依舊，展望2017，我們斗志昂揚(yáng)。我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的有力監(jiān)督下，在上級(jí)的大力指導(dǎo)下，倍加珍惜發(fā)展機(jī)遇，為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展和百姓的幸福生活而努力奮斗！