按照預算管理的相關規(guī)定，綠春縣殘疾人聯(lián)合會部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。現(xiàn)將綠春縣殘疾人聯(lián)合會2017年部門預算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

其主要職責是承擔縣政府委托的任務，開展殘疾人工作，發(fā)展殘疾人事業(yè)，具有代表、服務、管理三種職能。主要是：

1.協(xié)助政府制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃。

2.制定并實施殘疾人勞動就業(yè)的規(guī)定和規(guī)劃，開展殘疾人就業(yè)安置、職業(yè)指導及服務，組織實施全縣分散按比例安排殘疾人就業(yè)工作，收繳、管理殘疾人就業(yè)保障金；擬訂殘疾人社會保障有關規(guī)定，落實殘疾人社會保障措施。

3.制定和組織實施殘疾人教育與訓練規(guī)劃；組織開展殘疾人文化、藝術、體育工作。

4.組織開展殘疾預防工作，普及殘疾預防知識；協(xié)助市殘聯(lián)組織開展殘疾人鑒定工作，發(fā)放與管理《殘疾人證》。

5.溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

6.組織實施殘疾人康復工作，管理各類殘疾人康復機構，指導社區(qū)康復站工作。

7.會同縣有關部門管理全縣盲人按摩機構。

8.負責全縣殘疾人綜合服務設施建設規(guī)劃并組織實施，協(xié)助有關部門推進殘疾人無障礙設施建設。

9.舉辦殘疾人聽力、語言培訓中心，協(xié)調教育部門鼓勵經(jīng)培訓的聽力、語言殘疾兒童、少年隨班就讀。

10.及時反映殘疾人的特殊需求，協(xié)調有關部門開展殘疾人法律援助工作，維護殘疾人的合法權益。

11.指導基層殘疾人組織建設，開展殘疾人事業(yè)的交流和合作。

12.承辦縣委、縣政府和市殘聯(lián)交辦的其他事項。

二、部門預算編制情況

指導思想：根據(jù)綠春縣財政局關于編制2017年部門預算工作的要求，我會本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照綠春縣“1666”發(fā)展思路，“遵循“保障重點、保民生”三大任務，積極適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性。加快建設全面規(guī)范、公開透明的預算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學。綜合預算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預算法》及州、縣人民政府關于本級零基預算編制工作的相關工作要求，結合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成我縣殘疾人工作，做實基本支出預算，細化項目預算編制，按照收支平衡、綜合預算、零基預算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制7人，事業(yè)編制7人。在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng)11人。退休1人，遺屬5人。

四、2017年部門預算收支情況

2017年我會財務總收入169.05萬元，其中：一般公共預算169.05萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入169.05萬元，其中，本年收入169.05萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款169.05萬元（本級財力169.05萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預算總支出169.05萬元，其中：基本支出169.05萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“208類05款01項”支出7.22萬元，主要反映歸口管理的行政單位離退休的支出；“208類05款05項”支出19.48萬元，主要反映機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出的支出；208類05款06項”支出7.79萬元，主要反映機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出的支出；208類11款01項”支出122.86萬元，主要反映行政運行的支出；“221類02款01項”支出11.69萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障單位正常運轉的日常支出169.05萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費139.10萬元，占基本支出的82.28％。主要用于含基本工資、津貼補貼、自治州津貼等。

2．商品和服務支出11.08萬元，占基本支出的6.55％。其中：在職職工公用經(jīng)費1.32萬元，退休公用經(jīng)費0.04萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比，基本相同。公務交通補貼9.72萬元，主要用于在職職工交通補助。

3．對個人和家庭補助支出18.87萬元，占基本支出的11.16％。其中：退休費5.98萬元；住房公積金11.69萬元；遺屬補助1.2萬元。

1. 項目支出情況

無

綠春縣殘疾人聯(lián)合會

2017年2月28日