部門公開表1

財政撥款收支預算總表

單位：萬元

一、本年收入

1104

一、本年支出

1,104.00

（一）一般公共預算

1104

（一) 一般公共服務支出

392.00

1、本級財力

1104

（二) 外交支出

2、專項收入

（三) 國防支出

3、執(zhí)法辦案補助

（四) 公共安全支出

4、收費成本補償

（五) 教育支出

5、財政專戶管理的收入

（六) 科學技術支出

6、國有資源（資產）有償使用收入

（七) 文化體育與傳媒支出

40.00

（二）政府性基金預算

（八) 社會保障和就業(yè)支出

301.00

（三）國有資本經營預算

（九) 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

197.00

二、上年結轉

（十) 節(jié)能環(huán)保支出

（十一) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出

26.00

（十二) 農林水支出

90.00

（十三) 交通運輸支出

（十四) 資源勘探信息等支出

（十五) 商業(yè)服務業(yè)等支出

（十六) 金融支出

（十七) 援助其他地區(qū)支出

（十八) 國土海洋氣象等支出

（十九) 住房保障支出

58.00

（二十) 糧油物資儲備支出

（二十一) 預備費

（二十二) 其他支出

二、結轉下年

收入總計

支出總計

1,104.00

部門公開表2

一般公共預算支出表

單位：萬元

功能分類科目

2016年預算數

科目編碼

項目名稱

年初預算數

小計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

392

392

20103

政府辦公廳（室）及相關機構事務

355

355

2010301

行政運行

355

355

20131

黨委辦公廳（室）及相關機構事務

17

17

2013101

行政運行

17

17

20106

財政事務

20

20

2010601

行政運行

20

20

208

社會保障和就業(yè)支出

301

301

20805

行政事業(yè)單位離退休

301

301

2080501

歸口管理的行政單位離退休

86

86

2080502

事業(yè)單位離退休

79

79

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

97

97

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

39

39

221

住房保障支出

58

58

22102

住房改革支出

58

58

2210201

住房公積金

58

58

207

文化體育與傳媒支出

40

40

20701

文化

40

40

2070109

群眾文化

40

40

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

197

197

21007

計劃生育事務

22

22

2100716

計劃生育機構

22

22

21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機構

175

175

2100302

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

175

175

213

農林水支出

90

90

21301

農業(yè)

90

90

2130104

事業(yè)運行

90

90

21302

林業(yè)

10

10

2130204

林業(yè)事業(yè)機構

10

10

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

26

26

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

26

26

2120101

行政運行

26

26

合計

1104

1104

部門公開表3

一般公共預算基本支出表

單位：萬元

經濟分類科目

合計

本級財

力安排

財政專戶管理的收入安排

單位自籌安排

科目編碼

科目名稱

小計

事業(yè)收入安排

事業(yè)單位經營收入安排

其他收入安排

301

工資福利支出

834

834

30101

基本工資

178

178

30102

津貼補貼

303

303

30103

獎金

0

0

30104

自治州津貼

107

107

30105

鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼

40

40

30106

村委會干部工資

67

67

30107

其他工資福利支出

3

3

30108

養(yǎng)老保險

97

97

30109

職業(yè)年金

39

39

302

商品和服務支出

32

32

30201

在職人員公用經費

10

10

30202

離退休公用經費及特需費

1

1

30203

公務交通補貼

21

21

303

對個人和家庭的補助

238

238

30301

離休費

9

9

30302

退休費

127

127

30304

住房公積金

58

58

30305

遺屬補助

5

5

30306

村團總支書記補助

2

2

30307

村婦代會主任補助

5

5

30308

社區(qū)工會主席補助

14

14

30309

村調解委員補助

2

2

30310

獸醫(yī)員補助

2

2

30311

農科員補助

1

1

30312

鄉(xiāng)村醫(yī)生補助

2

2

30313

村退休人員補助

1

1

30314

村民組長補助

10

10

310

其他資本性支出

0

0

31002

辦公設備購置

0

0

31003

專用設備購置

0

0

部門公開表4

一般公共預算“三公”經費支出表

部門：

單位：萬元

2015年預算數

2016年預算數

合計

因公出國

（境）費

公務用車購置及運行費

公務

接待

費

合計

因公出國

（境）費

公務用車購置及運行費

公務

接待

費

小計

公務用

車購置

費

公務用

車運行

費

小計

公務用

車購置

費

公務用

車運行

費

54

26

26

28

51

24

24

27

部門公開表5

政府性基金預算支出表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出

合計

基本支出

項目支出

合計

部門公開表6

部門收支總表

單位：萬元

一、一般公共預算

1104

一、一般公共服務支出

392.00

二、政府性基金預算

二、外交支出

三、國有資本經營預算

三、國防支出

四、事業(yè)收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)單位經營收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科學技術支出

七、文化體育與傳媒支出

40.00

八、社會保障和就業(yè)支出

301.00

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

197.00

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

26.00

十二、農林水支出

90.00

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

58.00

二十、糧油物資儲備支出

二十一、預備費

二十二、其他支出

收入總計

1104

支出總計

1,104.00

部門公開表7

部門收入總表

單位：萬元

科目

合計

一般公共預

算撥款收入

政府性基金

預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位

經營收入

其他

收入

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

392

392

20103

政府辦公廳（室）及相關機構事務

355

355

2010301

行政運行

355

355

20131

黨委辦公廳（室）及相關機構事務

17

17

2013101

行政運行

17

17

20106

財政事務

20

20

2010601

行政運行

20

20

208

社會保障和就業(yè)支出

301

301

20805

行政事業(yè)單位離退休

301

301

2080501

歸口管理的行政單位離退休

86

86

2080502

事業(yè)單位離退休

79

79

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

97

97

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

39

39

221

住房保障支出

58

58

22102

住房改革支出

58

58

2210201

住房公積金

58

58

207

文化體育與傳媒支出

40

40

20701

文化

40

40

2070109

群眾文化

40

40

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

197

197

21007

計劃生育事務

22

22

2100716

計劃生育機構

22

22

21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機構

175

175

2100302

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

175

175

213

農林水支出

90

90

21301

農業(yè)

90

90

2130104

事業(yè)運行

90

90

21302

林業(yè)

10

10

2130204

林業(yè)事業(yè)機構

10

10

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

26

26

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

26

26

2120101

行政運行

26

26

部門公開表8

部門支出總表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

392

392

20103

政府辦公廳（室）及相關機構事務

355

355

2010301

行政運行

355

355

20131

黨委辦公廳（室）及相關機構事務

17

17

2013101

行政運行

17

17

20106

財政事務

20

20

2010601

行政運行

20

20

208

社會保障和就業(yè)支出

301

301

20805

行政事業(yè)單位離退休

301

301

2080501

歸口管理的行政單位離退休

86

86

2080502

事業(yè)單位離退休

79

79

2080505

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

97

97

2080506

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

39

39

221

住房保障支出

58

58

22102

住房改革支出

58

58

2210201

住房公積金

58

58

207

文化體育與傳媒支出

40

40

20701

文化

40

40

2070109

群眾文化

40

40

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

197

197

21007

計劃生育事務

22

22

2100716

計劃生育機構

22

22

21003

基層醫(yī)療衛(wèi)生機構

175

175

2100302

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院

175

175

213

農林水支出

90

90

21301

農業(yè)

90

90

2130104

事業(yè)運行

90

90

21302

林業(yè)

10

10

2130204

林業(yè)事業(yè)機構

10

10

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

26

26

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務

26

26

2120101

行政運行

26

26