按照預算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣發(fā)展和改革局部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。現(xiàn)將綠春縣發(fā)展和改革局2017年部門預算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

（1）擬訂并組織實施我縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃和年度計劃；提高國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標和產(chǎn)業(yè)政策；提出運用各種經(jīng)濟手段和政策促進全縣經(jīng)濟發(fā)展的建議。受縣政府委托向人民代表大會作國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃的報告。

（2）研究和分析全縣經(jīng)濟形勢和發(fā)展情況，進行宏觀經(jīng)濟的預測、預警；研究全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大問題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展。

（3）研究分析財政、金融、價格政策的執(zhí)行情況；擬訂并組織實施價格政策；綜合分析財政、金融、價格政策的執(zhí)行效果，監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行；組織貫徹實施國家、省、州頒布的價格、收費政策和法規(guī)；研究提出全縣價格、收費改革調(diào)整方案，制定和調(diào)整由縣管理的重要商品價格和重要收費政策。

（4）研究我縣全社會固定資產(chǎn)投資的總規(guī)模，規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局，安排國家、省、州分配和縣級財政性建設(shè)資金，指導政策性貸款的使用方向；引導民間資金用于固定資產(chǎn)投資方向；研究提出我縣投資戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標。安排國家、省、州撥款的建設(shè)項目、協(xié)調(diào)重大外資項目、境外資源開發(fā)類大額用匯投資項目；組織和管理全縣重大項目督查工作，負責對我縣重大建設(shè)項目和國債資金項目進行協(xié)調(diào)、指導和督查。

（5）研究全縣經(jīng)濟體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案；提出改革開放和促進發(fā)展的建議指導和推進我縣總體經(jīng)濟體制改革。

（6）推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的升級；提出國民經(jīng)濟重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的有關(guān)重大問題，銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策；指導全縣工業(yè)發(fā)展，推進新型工業(yè)化和信息化，組織并協(xié)調(diào)新建工業(yè)項目和規(guī)模以上技術(shù)改造項目的實施；擬訂并協(xié)調(diào)、組織實施電力等能源發(fā)展規(guī)劃和重大項目；推動高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實施技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的宏觀指導。

（7）研究分析縣城經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出縣城經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展和實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施。

（8）研究分析國內(nèi)外市場狀況。負責我縣重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控；編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整；管理糧食、化肥、食糖、藥品、能源產(chǎn)品等很需要物資和商品的儲備；提出現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃。

（9）做好人口和計劃生育、科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)與國民經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡；提出經(jīng)濟與社會協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進的政策，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展的重要問題。

（10）研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策，協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障的重大問題。

（11）擬訂和制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展以及經(jīng)濟體制改革方案，參與我縣有關(guān)法律、行政法規(guī)的起草和實施。

（12）推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，研究擬訂資源節(jié)約和綜合利用的政策，參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，提出資源節(jié)約和綜合利用的政策，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、資源節(jié)約和綜合利用的重大問題；組織協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作。

（13）承辦縣委、縣政府和上級機關(guān)交辦的其它事項。

二、部門預算編制情況

指導思想：根據(jù)紅河州財政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年州級部門預算的通知》（紅財預[2016]140號）文件精神，我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務，積極適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學。綜合預算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效,民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成擬訂并組織實施我縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃和年度計劃，研究我縣全社會固定資產(chǎn)投資的總規(guī)模，項目協(xié)調(diào)、上報等工作任務，做實基本支出預算，細化項目預算編制，按照收支平衡、綜合預算、零基預算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制23人，其中：行政編制15人，工勤編制3人，事業(yè)編制5人。在職實有31人，其中行政編制14人，工勤編制11人，事業(yè)編制6人。退休人員20人，離休人員1人，遺屬14人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。

四、2017年部門預算收支情況

2017年我局總收入641萬元，其中：一般公共預算641萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入641萬元，其中，本年收入641萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款641萬元（本級財力641萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預算總支出641萬元，其中：基本支出578萬元，占總支出的90％，項目支出63萬元，占總支出的10％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類04款01項”支出280萬元，主要反映行政運行在職人員工資及糧食事業(yè)費支出。 “201類04款08項”支出45萬元，主要反映物價管理在職人員工資及物價涉案經(jīng)費支出；“208類05款01項”支出155萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位離退休人員工資支出，“208類05款05項”支出51萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，“208類05款06項”支出20萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位基職業(yè)年金繳費支出，“221類02款01項”支出30萬元，主要反映住房公積金的支出，“201類04款02項”支出60萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位一般行政管理事務支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出578萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費322萬元，占基本支出的55.71％。主要用于含基本工資、津貼補貼、基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及績效工資等。

2．商品和服務支出93萬元，占基本支出的16.09％。其中：在職職工公用經(jīng)費3.72萬元，退休公用經(jīng)費0.9萬元，公務用車運行維護費及其他交通補貼等公用經(jīng)費88.38萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個人和家庭補助支出163萬元，占基本支出的28.2％。其中：退休費129萬元；住房公積金30萬元；遺屬補助4萬元。

1. 項目支出情況

2017年用于保障全縣以工代賑、興邊富民和易地扶貧搬遷項目工作協(xié)調(diào)、可研上報、實施方案編制及物價涉案、糧食事業(yè)工作等順利完成項目工作經(jīng)費63萬元，與上年對比沒有增減變化。

綠春縣發(fā)展和改革局

2017年2月28日