目 錄

分 扶貧辦概況

-、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

分 扶貧辦2017年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

四、一般公共預(yù)算基本支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

份 扶貧辦2017年部門預(yù)算情況說明

份 名詞解釋

第一部分 扶貧辦概況

-、主要職能

（一）宣傳貫徹省委、省政府、州委、州政府和縣委、縣政府關(guān)于扶貧工作的方針、政策、措施，擬定全縣扶貧開發(fā)中長期規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施監(jiān)督檢查。

（二）會同有關(guān)部門組織擬定扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，考核驗(yàn)收扶貧項(xiàng)目。

（三）組織開展扶貧開發(fā)工作調(diào)查研究，研究提出扶貧政策措施建議，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)。提請綠春縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組及時(shí)研究和協(xié)調(diào)解決全縣扶貧開發(fā)工作中的重大問題，負(fù)責(zé)全縣的貧困狀況監(jiān)測和扶貧統(tǒng)計(jì)工作。

（四）負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)及綜合開發(fā)、邊境及民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

（五）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)信貸工作，指導(dǎo)金融扶貧工作，會同有關(guān)部門落實(shí)小額信貸財(cái)政貼息資金，并引導(dǎo)、扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（六）負(fù)責(zé)財(cái)政資金易地扶貧開發(fā)工作，組織、指導(dǎo)財(cái)政扶貧資金安排的貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

（七）組織、動員社會各界廣泛參與扶貧工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)省州機(jī)關(guān)事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理縣級機(jī)關(guān)企事業(yè)、駐縣部隊(duì)定點(diǎn)扶貧工作，負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)外資扶貧項(xiàng)目，組織開展對外交流與合作。

（八）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)滬滇對口幫扶和經(jīng)濟(jì)社會合作的有關(guān)工作。

（九）承擔(dān)同上級扶貧部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，為綠春縣扶貧開發(fā)爭取項(xiàng)目資金和政策支持。

（十）承辦綠春縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2017年綠春縣扶貧辦部門預(yù)算只包括本級預(yù)算，無下屬預(yù)算單位。財(cái)政全供給單位1個(gè)，部門在職在編實(shí)有21人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)21人；離退休人員5人，遺屬3人，在編實(shí)有車輛2輛。

分 綠春縣扶貧辦2017年部門預(yù)算表

分 扶貧辦2017年部門預(yù)算情況說明

扶貧辦2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況總體說明

綠春縣扶貧辦2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算323.72 萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，收入全部為一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入，無上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會保障和就業(yè)支出86.04萬元、農(nóng)林水支出216.80萬元和住房保障支出20.88萬元。

綠春縣扶貧辦2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模情況

綠春縣扶貧辦2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款323.72萬元，比216年執(zhí)行數(shù)增加85.86萬元，主要原因是增加公務(wù)交通補(bǔ)貼等工資調(diào)整。

一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出（類）支出86.04萬元，占26.58%，農(nóng)林水支出（類）支出216.80萬元，占66.97%，住房保障支出（類）支出20.88萬元，占6.45%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況

1、社會保障和就業(yè)支出(208類05款)2017年預(yù)算數(shù)為86.04萬元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加18.83萬元，增長28.02%，增長原因主要是退休人員工資調(diào)增。

2、農(nóng)林水支出（213類05款）2017年預(yù)算數(shù)為216.80萬元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加61.17萬元，增長39.30%，增長原因主要是在職人員調(diào)增公務(wù)交通補(bǔ)貼等工資調(diào)整。

3、住房保障支出（221類02款）217年預(yù)算數(shù)為20.88萬元，較2016年執(zhí)行數(shù)增加5.86萬元，增長39.01%，增長原因主要是在職人員調(diào)增公務(wù)交通補(bǔ)貼等工資調(diào)整。

三、綠春縣扶貧辦2017年支出情況說明

綠春縣扶貧辦2017年一般公共預(yù)算基本支出323.72萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)306.98萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出、住房公積金、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)16.74萬元，主要包括：公務(wù)交通補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

綠春縣扶貧辦2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

按照科學(xué)合理、厲行節(jié)約的原則，綠春縣扶貧辦安排的2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016年相等，主要是脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)較多、精準(zhǔn)識別建檔立卡貧困人口工作繁重、易地扶貧搬遷項(xiàng)目等出差下鄉(xiāng)次數(shù)增多，公務(wù)用車越來越多。

綠春縣扶貧辦2017年政府性基金預(yù)算支出情況說明

綠春縣扶貧辦2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

綠春縣扶貧辦2017年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，綠春縣扶貧辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出和住房保障支出等。綠春縣扶貧辦2017年收支總預(yù)算323.72萬元。

七、綠春縣扶貧辦2017年收入預(yù)算情況說明

綠春縣扶貧辦2017年收入預(yù)算323.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入323.72萬元，占100%。

綠春縣扶貧辦2017年支出預(yù)算情況說明

綠春縣扶貧辦2017年支出預(yù)算323.72萬元，其中：基本支出323.72萬元，占100%。

其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。綠春縣扶貧辦2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算16.74萬元，較2016年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加12.42萬元，主要原因是新增公務(wù)交通補(bǔ)貼。

、政府采購情況。綠春縣扶貧辦2017年政府采購預(yù)算總額為0萬元。

分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

二、部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

一般公共預(yù)算支出（原公共財(cái)政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

綠春縣扶貧辦

2017年2月27日