按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣公安局部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣公安局2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

1. 基本職能及主要工作

公安局是國家的行政執(zhí)法和刑事司法機關(guān)，是國家權(quán)力的重要組成部分，公安局的主要職能是保障國家政權(quán)穩(wěn)固和社會治安穩(wěn)定；運用各種法規(guī)調(diào)節(jié)社會經(jīng)濟矛盾，維護正常的社會秩序，為社會穩(wěn)定和經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。公安專業(yè)工作主要包括：刑事執(zhí)行工作，國內(nèi)安全保衛(wèi)工作，治安行政管理工作，交通安全管理工作，保衛(wèi)工作，警衛(wèi)工作，法制工作，禁毒工作，后勤保障工作。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年州級部門預(yù)算的通知》（紅財預(yù)[2016]140號）文件精神，我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成公安工作，做實基本支出預(yù)算，細化項目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制137人，其中民警127人，工勤10人。在職實有168人，其中民警159人，工勤9人。離休1人，退休24人，遺屬17人。車輛編制19輛，實有車輛19輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我局財務(wù)總收入2857.51萬元，其中：一般公共預(yù)算2857.51萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入2857.51萬元，其中，本年收入2857.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2857.51萬元（本級財力2857.51萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出2857.51萬元，其中：基本支出2857.51萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“204類02款01項”支出2040.05萬元，主要反映工資福利支出；“208類05款01項”支出202.87萬元，主要反映事業(yè)單位離退休的支出；“208類05款05項”支出307.29萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；208類05款06項”支出122.92萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；“221類02款01項”支出184.38萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障我局正常運轉(zhuǎn)的日常支出2857.51萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費2236.68萬元，占基本支出的78.27％。主要用于含基本工資、津貼補貼、績效工資等。

2．商品和服務(wù)支出259.73萬元，占基本支出的9.09％。其中：在職職工公用經(jīng)費114.24萬元，公務(wù)交通補貼144.42萬元，退休公用經(jīng)費1.07萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個人和家庭補助支出361.1萬元，占基本支出的12.64％。其中：離休費10.13萬元，退休費161.67萬元；住房公積金184.38萬元；遺屬補助4.92萬元。

綠春縣公安局

2017年2月28日