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  • 財政預(yù)決算
  • 索引號
    000014348/2020-01628
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu)
    綠春縣人民政府
  • 文號
  • 發(fā)布日期
    2017-02-23
  • 時效性
    有效

綠春縣政法委2017年部門預(yù)算編制的說明

目錄

第一部分 政法委概況

一、部門預(yù)算編制情況

二、部門基本情況

第二部分 部門預(yù)算表

  1. 財政撥款收支預(yù)算總表

  2. 一般公共預(yù)算支出表

  3. 一般公共預(yù)算基本支出表

  4. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  5. 政府性基金預(yù)算支出表

  6. 部門收支總表

  7. 部門收入總表

  8. 部門支出總表

  9. 國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

第三部分 2017年部門預(yù)算收支情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣政法委概況

一、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)綠春縣財政局《關(guān)于編制2017年縣級部門預(yù)算的通知》，我委本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

二、部門基本情況

主要職能

（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨委的部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動；

（二）對一定時間內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)；

（三）組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會穩(wěn)定的工作；

（四）檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實(shí)際，研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施；

（五）大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件；

（六）組織、協(xié)調(diào)社會治安綜合治理工作，推動各項(xiàng)措施的落實(shí)；

（七）組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，解決新問題，探索政法工作改革，通過改革進(jìn)一步加強(qiáng)政法工作；

（八）研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部；

（九）指導(dǎo)基層政法工作；

（十）辦理黨委和上級政法委員會交辦的其他事項(xiàng)。。

基本原則：加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成我委機(jī)關(guān)工作，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

人員機(jī)構(gòu)情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制13人，在職實(shí)有13人，其中：財政全供養(yǎng)13人。退休1人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

第二部分政法委2016年和2017年部門預(yù)算表

財政撥款收支預(yù)算總表

單位：萬元

一、本年收入

一、本年支出

（一）一般公共預(yù)算

215.3

（一) 一般公共服務(wù)支出

161.00

1、本級財力

215.3

（二) 外交支出

2、專項(xiàng)收入

（三) 國防支出

3、執(zhí)法辦案補(bǔ)助

（四) 公共安全支出

4、收費(fèi)成本補(bǔ)償

（五) 教育支出

5、財政專戶管理的收入

（六) 科學(xué)技術(shù)支出

6、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入

（七) 文化體育與傳媒支出

（二）政府性基金預(yù)算

（八) 社會保障和就業(yè)支出

40.80

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算

（九) 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

（十) 節(jié)能環(huán)保支出

（十一) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出

（十二) 農(nóng)林水支出

（十三) 交通運(yùn)輸支出

（十四) 資源勘探信息等支出

（十五) 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

（十六) 金融支出

（十七) 援助其他地區(qū)支出

（十八) 國土海洋氣象等支出

（十九) 住房保障支出

13.50

（二十) 糧油物資儲備支出

（二十一) 預(yù)備費(fèi)

（二十二) 其他支出

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計(jì)

215.3

支出總計(jì)

215.30

一般公共預(yù)算支出表

單位：萬元

功能分類科目

2017年預(yù)算數(shù)

科目編碼

項(xiàng)目名稱

年初預(yù)算數(shù)

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

綠春縣政法委

201

一般公共服務(wù)支出

161.00

161.00

20131

黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

161.00

161.00

2013101

行政運(yùn)行

161.00

161.00

……

……

……

……

……

……

202

外交支出

20201

外交管理事務(wù)

2020101

行政運(yùn)行

……

……

……

……

……

……

208

社會保障和就業(yè)支出

40.80

40.80

20805

行政事業(yè)單位離退休

40.80

40.80

2080501

歸口管理的行政單位退休

9.20

9.20

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險費(fèi)支出

22.60

22.60

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金費(fèi)支出

9.00

9.00

221

住房保障

13.50

13.50

22102

住房改革支出

13.50

13.50

2210201

住房公積金

13.50

13.50

合 計(jì)

215.3

215.3

一般公共預(yù)算基本支出表

單位：萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

合計(jì)

本級財

力安排

財政專戶管理的收入安排

單位自籌安排

科目編碼

科目名稱

小計(jì)

事業(yè)收入安排

事業(yè)單位經(jīng)營收入安排

其他收入安排

綠春縣政法委

201

工資福利支出

128.4

128.4

20131

基本工資

43.6

43.6

2013101

津貼補(bǔ)貼

69.2

69.2

自治州津貼

15.6

15.6

……

……

20805

行政事業(yè)單位離退休

32.8

32.8

2080501

財政對基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助

22.6

22.6

2080505

職業(yè)年金

9

9

2080501

自治州補(bǔ)貼

1.2

1.2

208

社會保障和就業(yè)支出

7.9

7.9

20805

行政事業(yè)單位離退休

7.9

7.9

2080501

歸口管理的行政單位離退休

7.9

7.9

221

住房保障

13.5

13.5

2210201

住房公積金

13.5

13.5

201

行政運(yùn)行

32.5

32.5

2013101

公務(wù)費(fèi)

21

21

2013101

公務(wù)交通補(bǔ)貼

11.5

11.5

208

社會保障和就業(yè)支出

0.04

0.04

2080501

公務(wù)費(fèi)

0.04

0.04

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

部門：綠春縣政法委

單位：萬元

2015年預(yù)算數(shù)

2016年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國

（境）費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待

費(fèi)

合計(jì)

因公出國

（境）費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待

費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用

車購置

費(fèi)

公務(wù)用

車運(yùn)行

費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用

車購置

費(fèi)

公務(wù)用

車運(yùn)行

費(fèi)

0

0

0

0

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

部門收支總表

單位：萬元

一、一般公共預(yù)算

215.3

一、一般公共服務(wù)支出

161.00

二、政府性基金預(yù)算

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算

三、國防支出

四、事業(yè)收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出

40.80

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

13.50

二十、糧油物資儲備支出

二十一、預(yù)備費(fèi)

二十二、其他支出

收入總計(jì)

215.3

支出總計(jì)

215.30

部門收入總表

單位：萬元

科目

合計(jì)

一般公共預(yù)

算撥款收入

政府性基金

預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位

經(jīng)營收入

其他

收入

科目編碼

科目名稱

綠春縣政法委

201

一般公共服務(wù)支出

161

161

20131

黨委辦公廳（室）相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

161

161

2013101

行政運(yùn)行

161

161

208

社會保障和就業(yè)支出

32.8

32.8

20805

行政事業(yè)單位離退休

32.78

32.8

2080501

歸口管理的行政單位離退休

1.2

1.2

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

22.6

22.6

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

9

9

221

住房保障支出

13.5

13.5

22102

住房改革支出

13.5

13.5

2210201

住房公積金

13.5

13.5

合 計(jì)

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

部門：綠春縣政法委

單位：萬元

2015年預(yù)算數(shù)

2016年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

因公出國

（境）費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待

費(fèi)

合計(jì)

因公出國

（境）費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待

費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用

車購置

費(fèi)

公務(wù)用

車運(yùn)行

費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用

車購置

費(fèi)

公務(wù)用

車運(yùn)行

費(fèi)

0

0

0

0

政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

部門收支總表

單位：萬元

一、一般公共預(yù)算

215.3

一、一般公共服務(wù)支出

161.00

二、政府性基金預(yù)算

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算

三、國防支出

四、事業(yè)收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業(yè)支出

40.80

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

13.50

二十、糧油物資儲備支出

二十一、預(yù)備費(fèi)

二十二、其他支出

收入總計(jì)

215.3

支出總計(jì)

215.30

部門收入總表

單位：萬元

科目

合計(jì)

一般公共預(yù)

算撥款收入

政府性基金

預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位

經(jīng)營收入

其他

收入

科目編碼

科目名稱

綠春縣政法委

201

一般公共服務(wù)支出

161

161

20131

黨委辦公廳（室）相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

161

161

2013101

行政運(yùn)行

161

161

208

社會保障和就業(yè)支出

32.8

32.8

20805

行政事業(yè)單位離退休

32.78

32.8

2080501

歸口管理的行政單位離退休

1.2

1.2

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

22.6

22.6

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

9

9

221

住房保障支出

13.5

13.5

22102

住房改革支出

13.5

13.5

2210201

住房公積金

13.5

13.5

合 計(jì)

部門支出總表

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

綠春縣政法委

201

一般公共服務(wù)支出

161

161

20131

黨委辦公廳（室）相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

161

161

2013101

行政運(yùn)行

161

161

208

社會保障和就業(yè)支出

32.8

32.8

20805

行政事業(yè)單位離退休

32.78

32.8

2080501

歸口管理的行政單位離退休

1.2

1.2

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

22.6

22.6

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

9

9

221

住房保障支出

13.5

13.5

22102

住房改革支出

13.5

13.5

2210201

住房公積金

13.5

13.5

……

……

合 計(jì)

國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表

單位：萬元

收 入

支 出

項(xiàng) 目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng) 目

預(yù)算數(shù)

一、利潤收入

一、教育

煙草企業(yè)利潤收入

其中：產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出

石油石化企業(yè)利潤收入

境外投資及對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出

電力企業(yè)利潤收入

二、文化體育與傳媒

電信企業(yè)利潤收入

其中：產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出

煤炭企業(yè)利潤收入

境外投資及對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出

有色冶金采掘企業(yè)利潤收入

三、社會保障和就業(yè)

鋼鐵企業(yè)利潤收入

其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算補(bǔ)充基金支出

化工企業(yè)利潤收入

四、農(nóng)林水事務(wù)

運(yùn)輸企業(yè)利潤收入

其中：國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出

電子企業(yè)利潤收入

產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出

機(jī)械企業(yè)利潤收入

境外投資及對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出

投資服務(wù)企業(yè)利潤收入

困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出

紡織輕工企業(yè)利潤收入

五、交通運(yùn)輸

貿(mào)易企業(yè)利潤收入

其中：國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出

建筑施工企業(yè)利潤收入

重點(diǎn)項(xiàng)目支出

建材企業(yè)利潤收入

產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出

境外企業(yè)利潤收入

境外投資及對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出

對外合作企業(yè)利潤收入

困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出

醫(yī)藥企業(yè)利潤收入

六、資源勘探電力信息等事務(wù)

農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤收入

其中：國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出

郵政企業(yè)利潤收入

重點(diǎn)項(xiàng)目支出

轉(zhuǎn)制科研院所利潤收入

產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出

地質(zhì)勘查企業(yè)利潤收入

境外投資及對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出

教育文化廣播企業(yè)利潤收入

困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出

機(jī)關(guān)社團(tuán)所屬企業(yè)利潤收入

七、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)

其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入

其中：國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出

二、股利、股息收入

重點(diǎn)項(xiàng)目支出

國有控股公司股利、股息收入

產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出

國有參股公司股利、股息收入

境外投資及對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出

三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入

困難企業(yè)職工補(bǔ)助支出

其他國有股減持收入

八、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出

金融類企業(yè)國有股減持收入

其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算注入資本金

四、清算收入

九、其他支出

其中：產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展支出

境外投資及對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作支出

其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

十、轉(zhuǎn)移性支出

其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金

國有資本經(jīng)營收入

國有資本經(jīng)營支出

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入

結(jié)轉(zhuǎn)下年支出

第三部分2017年部門預(yù)算收支情況說明

2017年我委財務(wù)總收入215.30萬元，其中：一般公共預(yù)算215.30萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入215.30萬元，其中，本年收入215.30萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款215.30萬元（本級財力215.30萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出215.30萬元，其中：基本支出215.30萬元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類31款01項(xiàng)”支出161.00萬元，主要反映委機(jī)關(guān)的工資福利支出的支出；“208類05款01項(xiàng)”支出9.1萬元，主要反映單位退休的支出；208類05款05項(xiàng)支出22.6萬元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險經(jīng)費(fèi)支出：208類05款06項(xiàng)支出9.00萬元，主要反映是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)支出；“221類02款01項(xiàng)”支出13.5萬元，主要反映住房公積金的支出。

  1. 基本支出情況

2017年用于我為正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出215.3萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)161.00萬元，占基本支出的75％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼等。

2．商品和服務(wù)支出32.5萬元，占基本支出的15.1％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)21.06萬元，退休公用經(jīng)費(fèi)0.04萬元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對比，人員有所增加。

3．對個人和家庭補(bǔ)助支出21.5萬元，占基本支出的9.9％。主要用于住房公積金和本單位退休人員工資.

  1. 項(xiàng)目支出情況

2017年用于委機(jī)關(guān)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)0萬元。

第四部分名詞解釋

綠春縣政法委

2017年2月26日