目錄

第一部分 機關(guān)事務管理局概況

一、部門預算編制情況

二、部門基本情況

第二部分 部門預算表

財政撥款收支預算總表

一般公共預算支出表

一般公共預算基本支出表

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

政府性基金預算支出表

部門收支總表

部門收入總表

部門支出總表

國有資本經(jīng)營收入預算表

第三部分 2017年部門預算收支情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 綠春縣機關(guān)事務管理局概況

一、部門預算編制情況

指導思想：根據(jù)綠春縣財政局《關(guān)于編制2017年縣級部門預算的通知》，我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務，積極適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預算管理的規(guī)范性、完整性、準確性和科學性。加快建設全面規(guī)范、公開透明的預算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學。綜合預算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成各項統(tǒng)計工作，做實基本支出預算，細化項目預算編制，按照收支平衡、綜合預算、零基預算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預算。

二、部門基本情況

綠春縣機關(guān)事務管理局成立于2007年9月10日。主要負責縣行政中心辦公用房的分配、管理和維護、附屬設施、公用設備等固定資產(chǎn)的管理工作；負責做好縣行政中心的保潔綠化、水電管理和縣行政中心辦公區(qū)域的安全保衛(wèi)工作，維護正常的上下班秩序；負責做好縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)、縣紀委和縣級領導、縣級機關(guān)日常辦公會議的管理安排和服務工作。屬一級預算單位，無下屬單位預算，因此無包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總預算。

納入2017年部門預算編報的單位共1個。財政全供給單位1個。部門在職人員編制20人，事業(yè)編制12人。在職實有20人，其中：財政全供養(yǎng)20人，退休1人。實有車輛1輛。

第二部分機關(guān)事務管理局2016年和2017年部門預算表

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第三部分2017年部門預算收支情況說明

2017年機關(guān)事務管理局財務總收入233.31萬元，其中：一般公共預算233.31萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入233.31萬元，其中，本年收入233.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款233.31萬元（本級財力233.31萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。2017年比2016年收入增加48.38萬元。（2016年綠春縣機關(guān)事務管理局預算一般公共預算收入（本級財力）總收入184.93萬元，其中一般公共服務支出136.02萬元，社會保障和就業(yè)支出35.76萬元，住房保障支出13.15萬元。）

2017年部門預算總支出233.31萬元，其中：基本支出233.31萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“201類03款01項”支出169.9萬元，主要反映行政運行（機關(guān)事務）的支出；“208類05款01項”支出6.01萬元，主要反映歸口管理行政單位離退休的支出；“208類05款05項”支出28.70萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；“208類05款06項”支出11.48萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；“221類02款01項”支出17.22萬元，主要反映住房公積金的支出。（2016年綠春縣機關(guān)事務管理局預算總支出184.93萬元，其中一般公共服務支出136.02萬元，社會保障和就業(yè)支出35.76萬元，住房保障支出13.15萬元。）

由上數(shù)據(jù)可見， 2017年預算數(shù)和2016年預算數(shù)收支平衡，但2017年預算數(shù)比2016年預算數(shù)增加48.48萬元。2017年與2016年預算差異有三點：一、由于人員工資增加調(diào)整；二、行政中心辦公樓工作需要，零星增資政府采購辦公設備；三、辦公大樓逐年老化，維護維修費逐年增加，導致2017年預算數(shù)高于2016年預算數(shù)。

基本支出情況

2017年用于保障機關(guān)事務管理局正常運轉(zhuǎn)的日常支出233.31萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費214.89萬元，占基本支出的92.10％。主要用于含基本工資、津貼補貼、自治州津貼、基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等。

2．商品和服務支出12.41萬元，占基本支出的5.32％。其中：在職職工公用經(jīng)費12.37萬元，退休公用經(jīng)費0.04萬元。主要用于辦公經(jīng)費、維修費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個人和家庭補助支出6.01萬元，占基本支出的2.58％。其中：退休費6.01萬元。

項目支出情況

2017年項目工作經(jīng)費0萬元。

第四部分名詞解釋

綠春縣機關(guān)事務管理局

2017年2月28日