按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，中共綠春縣委辦公室部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將中共綠春縣委辦公室2017年部門(mén)預(yù)算編制情況說(shuō)明如下：

一、基本職能及主要工作

縣委辦作為地方一級(jí)黨委的樞紐中心，承擔(dān)著全縣上情下達(dá)、下情上傳的綜合協(xié)調(diào)服務(wù)工作,圍繞黨的中心工作,按照中央、省委、州委、縣委的工作部署，縣委領(lǐng)導(dǎo)的要求開(kāi)展工作，負(fù)責(zé)黨的路線、方針、政策和省州縣委的決策、決定、規(guī)定、工作部署、貫徹落實(shí)的督促檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息，綜合重要情況。

二、部門(mén)預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財(cái)政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年州級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)[2016]140號(hào)）文件精神，我辦本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)，省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開(kāi)透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績(jī)效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級(jí)零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展變化的需要，為確保順利完成各項(xiàng)工作，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門(mén)預(yù)算。

三、部門(mén)基本情況

納入2017年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。財(cái)政全供給單位1個(gè)。2016年編制人數(shù)30人；其中:（1）行政編制25人，工勤編制5人。（2）上年末人數(shù)34人，年末在職實(shí)有人數(shù)29人，其中：行政編制24人，工勤編制5人，退休人員14人。（3 ）半供養(yǎng)人員1人。

2017年我辦財(cái)務(wù)總收入499.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算499.22萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2017年部門(mén)財(cái)政撥款收入499.22萬(wàn)元，其中，本年收入499.22萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款499.22萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力499.22萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2017年部門(mén)預(yù)算總支出499.22萬(wàn)元，其中：基本支出499.22萬(wàn)元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。按支出功能科目分類(lèi)，支出分別列“201類(lèi)31款01項(xiàng)”支出306.43萬(wàn)元；“208類(lèi)05款01項(xiàng)”支出163.10萬(wàn)元；“221類(lèi)02款01項(xiàng)”支出29.69萬(wàn)元。

1. 基本支出情況

2017年用于保障辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出499.22萬(wàn)元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)356.67萬(wàn)元，占基本支出的71.44％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等。

2．商品和服務(wù)支出32.63萬(wàn)元，占基本支出的6.54％。其中：在職人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)4.35萬(wàn)元，退休公用經(jīng)費(fèi)0.52萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)交通補(bǔ)貼26.46萬(wàn)元，車(chē)輛經(jīng)費(fèi)1.3萬(wàn)元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對(duì)比，基本相同。

3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出109.91萬(wàn)元，占基本支出的22.02％。其中：退休費(fèi)79.98萬(wàn)元；住房公積金29.69萬(wàn)元；遺屬補(bǔ)助0.24萬(wàn)元。

1. 項(xiàng)目支出情況

2017年項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

中共綠春縣委辦公室

2017年2月27日