按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣委老干部局部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣委老干部局2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

綠春縣委老干部局為縣政府直屬財(cái)政全額撥款正科級機(jī)關(guān)單位。主要職責(zé)是：①、貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院、省委、省人民政府、州委、州人民政府關(guān)于老干部工作的方針、政策及縣委、縣人民政府的實(shí)施意見和批示，負(fù)責(zé)全縣老干部的宏觀管理指導(dǎo)，協(xié)調(diào)檢查督促全縣老干部工作部門，貫徹落實(shí)老干部工作各項(xiàng)方針和政策。②、參與制定綠春縣老干部工作的具體政策規(guī)定和措施，對老干部工作中出現(xiàn)的新情況和新問題進(jìn)行調(diào)查研究，并向縣委、縣政府提出實(shí)施意見和建議。③、抓好老干部政治待遇的落實(shí)，并負(fù)責(zé)組織縣城區(qū)老干部的政治理論學(xué)習(xí)，做好駐建水干休所離退休干部的管理、服務(wù)、學(xué)習(xí)等工作，負(fù)責(zé)老干部工作的輿論宣傳和信息工作。④、抓好老干部生活待遇的落實(shí)，對老干部生活待遇方面出現(xiàn)的新情況，新問題進(jìn)行調(diào)查研究，制定有關(guān)落實(shí)意見和措施，并認(rèn)真督促檢查落實(shí)。⑤、負(fù)責(zé)處理老干部來信來訪。⑥、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織或參與開展重大節(jié)日對老干部的慰問與走訪活動。⑦、對老干部喪事和善后工作進(jìn)行政策指導(dǎo)。⑧、負(fù)責(zé)完成縣委和縣委組織交辦的其他相關(guān)工作任務(wù)。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》的關(guān)規(guī)定和綠春縣財(cái)政局《關(guān)于編制綠春縣2017年部門預(yù)算的通知》（綠財(cái)發(fā)[2016]175號）文件精神，我辦本著以全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，堅(jiān)持增收節(jié)支、統(tǒng)籌兼顧、量入而出、收支平衡的原則，以全面深化改革為契機(jī)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性，加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。編制部門收支預(yù)算時(shí)，對預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌考慮、綜合平衡、合理安排，將部門的各項(xiàng)收支完整納入部門預(yù)算。妥善處理好基本支出和項(xiàng)目支出的關(guān)系，在確保部門基本支出需要的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理地安排，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成老干部工作，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，財(cái)政全供給單位1個(gè)。核定財(cái)政全額預(yù)算公務(wù)員編制4名，機(jī)關(guān)工勤編制3名。在職實(shí)有8人（公務(wù)員3人，工勤5人）。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我局財(cái)務(wù)總收入178.83萬元，其中：一般公共預(yù)算178.83萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財(cái)政撥款收入178.83萬元，其中：本年收入178.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款178.83萬元（本級財(cái)力178.83萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出178.83萬元，其中：基本支出178.83元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“208類05款01項(xiàng)”支出64.24萬元，主要反映離退休人員工資性的支出；“208類05款03項(xiàng)”支出82.6萬元，主要反映離在職人員工資性的支出；

“208類05款05、06項(xiàng)”支出22.39萬元，主要反映社會保障和就業(yè)的支出（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.39萬元）；“221類02款01項(xiàng)”支出9.6萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出178.83萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)106.24萬元，占基本支出的59.41％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼等。

2．商品和服務(wù)支出7.88萬元，占基本支出的4.41％。其中：在職職工公用經(jīng)費(fèi)0.96萬元，退休人員公用經(jīng)費(fèi)0.32萬元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年相同；公務(wù)交通補(bǔ)貼6.6萬元。

3．對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出64.7萬元，占基本支出的36.18％，其中：退休費(fèi)54.31萬元，遺屬補(bǔ)助0.79萬元，住房公積金9.6萬元。

1. 項(xiàng)目支出情況

2017年無項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

綠春縣委老干部局

2017年2月28日