按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，綠春縣公安局交通警察大隊(duì)部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣公安局交通警察大隊(duì)2017年部門預(yù)算編制情況說(shuō)明如下：

一、基本職能及主要工作

綠春縣公安局交通警察大隊(duì)主要負(fù)責(zé)全縣道路交通管理工作，制定全縣道路交通安全管理規(guī)劃及措施，組織、指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)交通安全、安全宣傳教育、交通指揮、維護(hù)交通秩序，處理交通事故和車輛安全培訓(xùn)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、審核與發(fā)證發(fā)牌工作，按照技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，參與城鄉(xiāng)道路建設(shè)和交通安全措施規(guī)劃，負(fù)責(zé)全縣交警系統(tǒng)的物資裝備，負(fù)責(zé)各種大型活動(dòng)的交通警衛(wèi)工作，指揮、處理重特大交通事故和偵破交通事故逃逸案件，承辦綠春縣交通管理委員會(huì)辦公室日常事務(wù)。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財(cái)政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年州級(jí)部門預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)[2016]140號(hào)）文件精神，我大隊(duì)本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)，省委九屆十二次全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績(jī)效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級(jí)零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢(shì)發(fā)展變化的需要，為確保順利完成大隊(duì)的交通管理等工作，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門在職人員編制26人，行政編制26人。在職實(shí)有20人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)22人，退休2人。車輛編制13輛，實(shí)有車輛16輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我大隊(duì)財(cái)務(wù)總收入309.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算309.18萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

2017年部門財(cái)政撥款收入309.18萬(wàn)元，其中，本年收入309.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款309.18萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力309.18萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

2017年部門預(yù)算總支出309.18萬(wàn)元，其中：基本支出309.18萬(wàn)元，占總支出的100％，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“204類02款02項(xiàng)”支出225.40萬(wàn)元，主要反映工資福利支出、在職人員公用經(jīng)費(fèi)支出、公務(wù)交通補(bǔ)貼支出；“208類05款01項(xiàng)”支出15.82萬(wàn)元，主要反映歸口管理的行政單位離退休的支出；“208類05款05項(xiàng)”支出33.98萬(wàn)元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“208類05款06項(xiàng)”支出13.95萬(wàn)元，主要反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；“221類02款01項(xiàng)”支出20.39萬(wàn)元，主要反映住房公積金支出。

五、基本支出情況

2017年用于保障大隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出309.18萬(wàn)元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費(fèi)243.89萬(wàn)元，占基本支出的78.88％。主要用于含基本工資、津貼補(bǔ)貼等。

2．商品和服務(wù)支出31.56萬(wàn)元，占基本支出的10.21％。其中：在職人員公用經(jīng)費(fèi)13.60萬(wàn)元，退休干部公用經(jīng)費(fèi)0.08萬(wàn)元, 公務(wù)交通補(bǔ)貼17.88萬(wàn)元。主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，人均情況與上年對(duì)比，基本相同。

3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出33.73萬(wàn)元，占基本支出的10.91％。其中：退休費(fèi)13.34萬(wàn)元；住房公積金20.39萬(wàn)元。

綠春縣公安局交通警察大隊(duì)

2017年2月26日