按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，紅河州綠春縣教育系統(tǒng)部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將紅河州綠春縣教育系統(tǒng)2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀。貫徹執(zhí)行國家的教育方針，擬訂教育改革與發(fā)展規(guī)劃和政策；負責(zé)各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；承辦全縣中小學(xué)校建立、調(diào)整、撤銷及發(fā)展規(guī)模的報批工作；負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平；配合教育督導(dǎo)部門組織對九年義務(wù)教育和掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)與評估；統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費等。統(tǒng)籌和指導(dǎo)民族教育工作；主管全縣教師工作；組織實施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作等。

二、部門預(yù)算編制情況

指導(dǎo)思想：根據(jù)紅河州財政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財政規(guī)劃和2017年州級部門預(yù)算的通知》（紅財預(yù)[2016]140號）文件精神，我單位本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個跨越、十項重點、一個保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實”的要求，遵循“保障重點、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，強化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保順利完成教育教學(xué)管理、學(xué)生管理等工作，做實基本支出預(yù)算，細化項目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共25個。分別是綠春縣教育局機關(guān)、綠春縣教研室、綠春縣進修學(xué)校、綠春縣第一中學(xué)、綠春縣第二中學(xué)、綠春縣職業(yè)中學(xué)、綠春縣幼兒園、綠春縣大興小學(xué)、 綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小、綠春縣牛孔鄉(xiāng)中學(xué)、綠春縣牛孔鄉(xiāng)中心完小、綠春縣大水溝鄉(xiāng)中學(xué)、綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小、綠春縣大黑山鄉(xiāng)中學(xué)、綠春縣大黑山鄉(xiāng)中心完小、綠春縣半坡鄉(xiāng)中學(xué)、綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小、綠春縣戈奎鄉(xiāng)中學(xué)、綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小、 綠春縣平河鄉(xiāng)中學(xué)、綠春縣平河鄉(xiāng)中心完小、綠春縣三猛鄉(xiāng)民族中學(xué)、綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小、綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中學(xué)、綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小。其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位24個。部門在職在編實有人數(shù)2159人，其中：財政全供養(yǎng)2159人；在編實有車輛1輛。離退休人員738人，其中：離休0人，退休738人。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年我單位財務(wù)總收入34821.44萬元，其中：一般公共預(yù)算34821.44萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

2017年部門財政撥款收入34821.44萬元，其中，本年收入34821.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款34821.44萬元（本級財力34821.44萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2017年部門預(yù)算總支出34821.44萬元，其中：基本支出34821.44萬元，占總支出的100％，項目支出0萬元，占總支出的0％。按支出功能科目分類，支出分別列“205類01款01項”支出687.41萬元，主要反映教育支出的教育管理事務(wù)行政運行費的支出。205類02款01項”支出504.63萬元，主要反映普通教育的學(xué)前教育支出；205類02款02項”支出10966.74萬元，主要反映普通教育的小學(xué)教育支出；205類02款03項”支出7986.21萬元，主要反映普通教育的初中教育支出；205類02款04項”支出1204.63萬元，主要反映普通教育的高中教育支出；205類03款04項”支出547.88萬元，主要反映職業(yè)高中教育支出；205類08款01項”支出207.94萬元，主要反映教師進修教育支出。“208類05款01項”支出15.6萬元，主要反映歸口管理的行政單位離退休的支出；“208類05款02項”支出5434.74萬元，主要反映事業(yè)單位離退休的支出；“208類05款05項”支出3632.83萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；“208類05款06項”支出1453.13萬元，主要反映機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。“221類02款01項”支出2179.7萬元，主要反映住房公積金的支出。

1. 基本支出情況

2017年用于保障局機關(guān)及學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的日常支出34821.44萬元，具體如下：

1．工資福利支出-在職職工人員經(jīng)費27808.94萬元，占基本支出的79.90％。主要用于含基本工資、津貼補貼、績效工資等。

2．商品和服務(wù)支出166.14萬元，占基本支出的0.50％。其中：在職職工公用經(jīng)費116.32萬元，退休公用經(jīng)費29.76萬元，車輛經(jīng)費0.8萬元，公務(wù)交通補貼19.26萬元。主要用于辦公經(jīng)費、差旅費、水電費、維修費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，人均情況與上年對比，基本相同。

3．對個人和家庭補助支出6846.36萬元，占基本支出的19.70％。其中：退休費4527.77萬元；住房公積金2179.7萬元；遺屬補助40.44萬元；助學(xué)金91.05萬元,其中邊“三鄉(xiāng)”及拉祜族、瑤族學(xué)生助學(xué)金48.53萬元，其他學(xué)生助學(xué)金42.52萬元；班主任津貼7.40萬元。

1. 項目支出情況

2017年用于保障綠春縣教育系統(tǒng)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出13萬元，其中教育督導(dǎo)經(jīng)費5萬元、教研工作經(jīng)費8萬元。

紅河州綠春縣教育局

2017年2月26日