按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。現(xiàn)將綠春縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年部門預(yù)算編制情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

（一）負(fù)責(zé)提出安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管政府規(guī)范性文件的建議，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題；負(fù)責(zé)指導(dǎo)安全生產(chǎn)法制建設(shè)和安全生產(chǎn)普法工作。

（二）負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所（煤礦作業(yè)場所除外）職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)督檢查工作，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生安全培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)工作，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)職業(yè)衛(wèi)生檢測、評價(jià)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)實(shí)施重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作情況，查處工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為。

（四）負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；根據(jù)綠春縣人民政府的授權(quán)或委托，牽頭組織一般生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)安全事故結(jié)案和跟蹤事故查處的落實(shí)情況；協(xié)助調(diào)查處理較大、重大或特別重大生產(chǎn)安全事故。

（五）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目的安全設(shè)施和職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”（與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用）的監(jiān)督管理。

（六）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故綜合統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。

（七）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查三項(xiàng)崗位（指企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和特種作業(yè)人員）人員（煤礦、特種設(shè)備作業(yè)人員除外）的培訓(xùn)和持證情況；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和用人單位職業(yè)衛(wèi)生安全培訓(xùn)工作。

（八）負(fù)責(zé)組織擬訂安全生產(chǎn)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作，組織開展安全生產(chǎn)工作對外交流與合作；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)宣傳、教育工作。

（九）負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生檢測檢驗(yàn)工作，在職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督管理安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生社會中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)工作。

（十）承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查綠春縣人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

（十一）承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按分級、屬地原則，監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)情況及其安全生產(chǎn)條件和安全設(shè)施設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品安全生產(chǎn)管理工作。

（十二）承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位和煙花爆竹企業(yè)安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，組織實(shí)施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)非藥品類易制毒化學(xué)品監(jiān)督管理工作（第三類）。

（十三）承擔(dān)綠春縣安全生產(chǎn)委員會辦公室的具體工作。

（十四）承辦綠春縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

行政審批項(xiàng)目，以綠春縣人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

二、部門預(yù)算編制情況

根據(jù)紅河州財(cái)政局《關(guān)于編制2017年-2019年中期財(cái)政規(guī)劃和2017年州級部門預(yù)算的通知》（紅財(cái)預(yù)[2016]140號）文件精神，我局本著以全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會，省委九屆十二次全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，按照“五位一體”戰(zhàn)略部署和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，圍繞州委州政府“一個(gè)目標(biāo)，三大戰(zhàn)略、六個(gè)跨越、十項(xiàng)重點(diǎn)、一個(gè)保障”的總體要求，根據(jù)“編制要細(xì)、結(jié)構(gòu)要優(yōu)、執(zhí)行要快、信息要明、改革要實(shí)”的要求，遵循“保障重點(diǎn)、保民生”三大任務(wù)，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，強(qiáng)化預(yù)算績效理念、創(chuàng)新體制機(jī)制，提高預(yù)算管理的規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性和科學(xué)性。加快建設(shè)全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。

基本原則：合法合規(guī)、真實(shí)科學(xué)。綜合預(yù)算、統(tǒng)籌安排。規(guī)劃約束，講求績效。民生優(yōu)先、確保重點(diǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及州人民政府《關(guān)于印發(fā)紅河州州本級零基預(yù)算編制暫行辦法的通知》精神，結(jié)合新形勢發(fā)展變化的需要，為確保我縣安全生產(chǎn)工作順利開展，做實(shí)基本支出預(yù)算，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制，按照收支平衡、綜合預(yù)算、零基預(yù)算和定員定額管理的原則，編制了2017年度部門預(yù)算。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)17人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)17人；在編實(shí)有車輛2輛。離退休人員0人。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年安監(jiān)局預(yù)算總收入241萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算241萬元，政府性基金收入0萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)220萬元；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21萬元。

2017年安監(jiān)局無政府采購預(yù)算安排。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相同，無增減變化。

2017年部門預(yù)算總支出241萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算支出241萬元，政府性基金支出0萬元。按支出功能科目分類，支出分別列“215（類）－0601（款）”支出，主要反映工資福利和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、“215（類）－0602（款）”支出，主要反映行政管理事務(wù)的支出。

2017年部門預(yù)算收支比上年增加，增加原因：人員增加，工資調(diào)整，津貼補(bǔ)貼。

基本支出情況

2017年用于保障安監(jiān)局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出241萬元，包括基本工資53萬元，津貼補(bǔ)貼110萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11萬元的工資福利支出，占基本支出的84.23%；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)21萬元（商品和服務(wù)支出）占基本支出的8.71％。住房公積金（對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）17萬元，占基本支出的7.06%

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算8萬元，用于安全生產(chǎn)“6月安全宣傳月”活動經(jīng)費(fèi)、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、裝備費(fèi)、安全生產(chǎn)隱患排查治理等經(jīng)費(fèi)支出。

五、名詞解釋

1、一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

2、政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

3、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。是根據(jù)國家社會保險(xiǎn)和預(yù)算管理法律法規(guī)建立，對社會保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會保險(xiǎn)的收支預(yù)算。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算按照統(tǒng)籌層次和社會保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，包括基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金等內(nèi)容。

4、一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

5、非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

6、政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項(xiàng)用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)收入。

7、一般公共預(yù)算支出（原公共財(cái)政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

8、政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

9、國庫集中收付制度。是指財(cái)政部門代表政府設(shè)置國庫單一賬戶體系，所有的財(cái)政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

10、政府采購制度。是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

11、“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

12、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革。為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)社會保障體系建設(shè)，建立更加公平、可持續(xù)的養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，按照《國務(wù)院關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的決定》（國發(fā)〔2015〕2號）精神，改革現(xiàn)行的機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休養(yǎng)老制度與企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)制度并存的“雙軌制”，統(tǒng)一實(shí)行社會統(tǒng)籌與個(gè)人賬戶相結(jié)合的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。

綠春縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2017年3月3日