監(jiān)督索引號53253100755701000

                         綠春縣半坡鄉(xiāng)2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

十二、國有資產(chǎn)使用情況表

十三、2023年度部門整體支出績效自評情況

十四、2023年度部門整體支出績效自評表

十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1)貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。

(2)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供服務(wù)。加強(qiáng)和改進(jìn)黨和政府對經(jīng)濟(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，重點(diǎn)是加強(qiáng)發(fā)展規(guī)劃并為各類經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營造發(fā)展環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善農(nóng)村經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，因地制宜組織發(fā)展特色工業(yè)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收；推進(jìn)農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，加快農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐；引導(dǎo)和促進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，提高農(nóng)民進(jìn)入市場的組織化程度。

(3)建立和健全農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，為群眾提供各項(xiàng)公共服務(wù)。建立和完善農(nóng)村社會(huì)保障體系，做好農(nóng)村最低生活保障、“五保”對象集中供養(yǎng)、低保家庭子女基礎(chǔ)教育免費(fèi)入學(xué)、失地農(nóng)民基本生活保障、城鄉(xiāng)醫(yī)療保障及就業(yè)培訓(xùn)、救濟(jì)救助、民政優(yōu)撫等工作；加強(qiáng)集衛(wèi)生監(jiān)督、疫病防控、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)為一體的衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；切實(shí)抓好和完善教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、農(nóng)田水利、生態(tài)環(huán)境、農(nóng)村公路管理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷改善群眾的生產(chǎn)生活條件。

(4)進(jìn)一步強(qiáng)化社會(huì)管理職能，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合管理。建立村、企業(yè)及單位治安綜合治理網(wǎng)絡(luò)，實(shí)行群防群治。加強(qiáng)法制宣傳教育，積極做好平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)、平安校園、平安單位等創(chuàng)建活動(dòng)；加快構(gòu)建公共安全防控體制，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等工作；落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，做好基層信訪調(diào)解工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

(5)進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織管理，加強(qiáng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊(duì)伍和黨員隊(duì)伍的建設(shè)。切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)對村級黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和對村民委員會(huì)的指導(dǎo)，健全村級黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的村民自治機(jī)制，擴(kuò)大和健全農(nóng)村基層民主，引導(dǎo)農(nóng)民運(yùn)用“一事一議”等辦法有序參與村級事務(wù)管理，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

(6)法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)定的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)的關(guān)鍵一年。一年來，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省州縣黨委、政府及鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大、二十屆二中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，堅(jiān)持以黨建引領(lǐng)，聚焦問題導(dǎo)向、聚焦治理提升，苦干實(shí)干埋頭干、擼起袖子加油干，全力以赴抓好各項(xiàng)重點(diǎn)工作，砥礪奮進(jìn)，勇毅前行，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)內(nèi)全域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好。全年完成地區(qū)生產(chǎn)總值1.417億元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值1.365億元，同比增長5%；城鄉(xiāng)居民人均可支配收入13015.2元，同比增長10%；完成固定資產(chǎn)投資0.8533億元，駐鄉(xiāng)金融機(jī)構(gòu)存款金額1.0636億元，貸款金額1.3513億元，完成橡膠林木流轉(zhuǎn)貸款還款100萬元。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、黨建辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、財(cái)政所、項(xiàng)目工作辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心。

所屬單位10個(gè)，分別是:

1.綠春縣半坡鄉(xiāng)黨委；

2.綠春縣半坡鄉(xiāng)人民政府；

3.綠春縣半坡鄉(xiāng)紀(jì)委；

4.綠春縣半坡鄉(xiāng)財(cái)政所；

5.綠春縣半坡鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心；

6.綠春縣半坡鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

7.綠春縣半坡鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心；

8.綠春縣半坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；

9.綠春縣半坡鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心；

10.綠春縣半坡鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣半坡鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。

1.行政單位3個(gè)，分別是：綠春縣半坡鄉(xiāng)黨委、綠春縣半坡鄉(xiāng)人民政府、綠春縣半坡鄉(xiāng)紀(jì)委，內(nèi)設(shè)黨建辦公室，黨政辦公室，紀(jì)檢辦公室；

2.其他事業(yè)單位7個(gè)，分別是：綠春縣半坡鄉(xiāng)財(cái)政所，內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)室；綠春縣半坡鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、綠春縣半坡鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、綠春縣半坡鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、綠春縣半坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綠春縣半坡鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、綠春縣半坡鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心，內(nèi)設(shè)中心辦公室。納入綠春縣半坡鄉(xiāng)人民政府2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣半坡鄉(xiāng)2023年末實(shí)有人員編制56人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員22人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。

年末其他人員7人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員7人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬10人。

車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣半坡鄉(xiāng)2023年度收入合計(jì)3555.71萬元。其中：財(cái)政撥款收入3482.08萬元，占總收入的97.93%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入73.63萬元，占總收入的2.07%。與上年相比，收入合計(jì)減少1520.16萬元，下降29.95%。其中：財(cái)政撥款收入減少1525.11萬元，下降30.46%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加4.96萬元，增長7.22%。主要原因是2023年財(cái)政撥款收入中的邊境一線項(xiàng)目收入減少。

二、支出決算情況說明

綠春縣半坡鄉(xiāng)2023年度支出合計(jì)3631.32萬元。其中：基本支出1372.51萬元，占總支出的37.80%；項(xiàng)目支出2258.81萬元，占總支出的62.20%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少1480.78萬元，下降28.97%。其中：基本支出減少34.82萬元，下降2.47%；項(xiàng)目支出減少1445.96萬元，下降39.03%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)上級關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制開支，故基本支出減少，2023年財(cái)政撥款收入中的邊境一線項(xiàng)目收入減少，相應(yīng)項(xiàng)目支出也減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣半坡鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1372.51萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1176.56萬元，占基本支出的85.72％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)195.96萬元，占基本支出的14.28％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障綠春縣半坡鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2258.81萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1999.18萬元。與上年對比，比2022年3704.77元減少1445.96元，下降39.03%，主要原因分析：2023年邊境一線物防設(shè)施項(xiàng)目資金較上年投入減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。超50萬元項(xiàng)目開支及開展工作情況：半坡鄉(xiāng)建設(shè)壩溜和龍?zhí)恋裙飞婕凹t冉公司橡膠補(bǔ)償資金193.98萬元，半坡鄉(xiāng)戈蘭灘至馬尼河道路改擴(kuò)建項(xiàng)目資金303.54萬元，半坡鄉(xiāng)二甫村委會(huì)2023年現(xiàn)代化邊境幸福村建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)沿邊行政村資金146.97萬元，半坡鄉(xiāng)二甫、二珠、倮那、大姑村現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目資金532.63萬元，二甫村委會(huì)倮沙和略波邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目資金100.00萬元，村莊規(guī)劃編制項(xiàng)目資金50.00萬元，綠春縣半坡鄉(xiāng)牛托洛河村委會(huì)阿東瑤寨村黨建引領(lǐng)六村同創(chuàng)示范村建設(shè)項(xiàng)目資金186.61萬元，綠春縣半坡鄉(xiāng)易地搬遷后續(xù)幫扶肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目資金50.00萬元，以工代賑產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金50.00萬元，綠春縣半坡鄉(xiāng)二甫村委會(huì)倮沙村現(xiàn)代化邊境小康村農(nóng)村民房改造工程項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)99.92萬元，綠春縣半坡鄉(xiāng)二甫村委會(huì)倮沙村現(xiàn)代化邊境小康村兩污處理項(xiàng)目及景觀展示建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)84.93萬元等。現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收合格已支付尾款，綠春縣半坡鄉(xiāng)牛托洛河村委會(huì)阿東瑤寨村黨建引領(lǐng)六村同創(chuàng)示范村建設(shè)項(xiàng)目資金待驗(yàn)收合格支付尾款，各單位撥入半坡鄉(xiāng)的項(xiàng)目資金陸續(xù)支出中。下一步改進(jìn)措施：安排專人，及時(shí)跟進(jìn)，加強(qiáng)落實(shí)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣半坡鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3421.17萬元,占本年支出合計(jì)的94.21%。與上年相比減少1558.13萬元，下降31.29%,主要原因?yàn)?023年財(cái)政撥款收入中的邊境一線項(xiàng)目收入減少，相應(yīng)項(xiàng)目支出也減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1572.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.96%。主要用于人大事務(wù)支出13.83元，政協(xié)事務(wù)10.00萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1379.33元，財(cái)政事務(wù)支出38.95元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出37.63元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出92.59元。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于其他公共安全支出0.96萬元。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出9.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.29%。主要用于文化和旅游支出9.96元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出75.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.20%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出64.45元，殘疾人支出1.52萬元，臨時(shí)救助支出1.06萬元，撫恤支出8.34萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出80.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.35%。主要用于公共衛(wèi)生支出42.18元，計(jì)劃生育事務(wù)支出1.54元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出36.81元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出1582.70萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的46.26%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出159.73元，林業(yè)和草原支出21.43元，水利支出9.78元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出1271.83元，農(nóng)村綜合改革84.93萬元，其他農(nóng)林水支出35萬元。

13.交通運(yùn)輸（類）支出7.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于車輛購置稅支出7.50萬元。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出8.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。主要用于自然資源事務(wù)支出8.00萬元。

19.住房保障（類）支出81.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.38%。主要用于保障性安居工程支出27.20萬元，住房改革支出54.10萬元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于應(yīng)急管理事務(wù)支出0.5萬元，自然災(zāi)害防治支出2.03萬元。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24.25萬元，決算為38.21萬元，完成年初預(yù)算的157.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為23.48萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的61.45%，完成年初預(yù)算的2348.0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為14.55萬元，決算為14.73萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的38.55%，完成年初預(yù)算的101.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為9.70萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣半坡鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為24.25萬元，支出決算為38.21萬元，完成年初預(yù)算的157.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為23.48萬元，完成年初預(yù)算的2348.0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為14.55萬元，決算為14.73萬元，完成年初預(yù)算的101.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為9.70萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)《云公車辦函〔2023〕160號云南省公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于同意紅河州更新車輛的函》文件，同意我單位購置1輛價(jià)格25萬元以內(nèi)、排氣量3.0升（含）以下的國產(chǎn)越野車。因此2023年我單位新購入一輛公務(wù)用車，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加18.88萬元，增長97.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加23.48萬元，增長2348.0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.69萬元，下降15.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.90萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)?023年我單位新購入一輛公務(wù)用車，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛1輛。根據(jù)《云公車辦函〔2023〕160號云南省公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于同意紅河州更新車輛的函》文件，同意我單位購置1輛價(jià)格25萬元以內(nèi)、排氣量3.0升（含）以下的國產(chǎn)越野車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于維護(hù)機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣半坡鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出147.33萬元，比上年增加29.96萬元，增長25.52%，主要原因是2022年庫款緊張，各類工作經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出較少，2023年各類工作順利開展，工作經(jīng)費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于政府機(jī)關(guān)日常運(yùn)行的辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)等方面。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣半坡鄉(xiāng)資產(chǎn)總額3143.51萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1257.60萬元，固定資產(chǎn)445.77萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程1421.94萬元，無形資產(chǎn)18.20萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少133.48萬元，其中固定資產(chǎn)增加154.77萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.3萬元；出租房屋75平方米，賬面原值1.3萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1.3萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額752.28萬元，其中：政府采購貨物支出64.85萬元；政府采購工程支出687.43萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表13-15。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（1）2023年固定資產(chǎn)原值688.03元，比上年度的533.26元增加154.77萬元，增長29.02%，主要原因是2023年將驗(yàn)收合格的在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)以及購入辦公設(shè)備和購入1輛車入固定資產(chǎn)。

（2）應(yīng)繳稅費(fèi)年初數(shù)為2601.89元，年末數(shù)為889.01元，此金額為2023年個(gè)人所得稅匯算清繳未進(jìn)行，職工個(gè)人繳納部分多繳未退回，故出現(xiàn)多存導(dǎo)致正數(shù)，應(yīng)在2024年匯算清繳。

（3）預(yù)付賬款年初數(shù)為11,65.6,4萬元，年末數(shù)為1146.29萬元。2023年預(yù)付賬款減少19.35萬元，分別為收回李九苗全新料彩條布、運(yùn)費(fèi)3.05萬元，收回李冬美半坡鄉(xiāng)電路線修枝務(wù)工費(fèi)6.3萬元，收回楊建平壩溜集鎮(zhèn)醫(yī)院背后擋墻工程款10.00萬元。

（4）應(yīng)繳財(cái)政款年初數(shù)為0.2萬元，年末數(shù)為1.5萬元，此金額為2023年計(jì)生辦房租和財(cái)政所收入，將在2024年上繳。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

二、財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

三、基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。包括執(zhí)法辦案、監(jiān)管監(jiān)測審查、監(jiān)管信息化、監(jiān)管規(guī)制、國際監(jiān)管、普惠金融發(fā)展、監(jiān)管行政設(shè)施及培訓(xùn)等項(xiàng)目支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我會(huì)各級機(jī)構(gòu)用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

六、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

七、公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

九、文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映其他用于文化體育與傳媒支出。

十、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十一、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十二、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

十三、農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

監(jiān)督索引號53253100755701111