監(jiān)督索引號53253100236001000

                         綠春縣教育體育局2023年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹黨的教育方針政策，用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想統(tǒng)一思想、統(tǒng)領(lǐng)工作、指導(dǎo)實踐；貫徹執(zhí)行中央、省委、州委、縣委教育領(lǐng)域的重大決定、重要指示、工作部署。

2.負(fù)責(zé)普及九年義務(wù)教育和掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)與評估，義務(wù)教育均衡發(fā)展工作的督導(dǎo)檢查，普及高中階段教育和普及學(xué)前教育工作的督導(dǎo)，以及其他各級各類教育專項督導(dǎo)；指導(dǎo)基礎(chǔ)教育階段性發(fā)展水平及質(zhì)量的檢測工作。

3.貫徹落實國家語言文字工作方針、政策，組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查；指導(dǎo)推廣普通話工作。

4.負(fù)責(zé)全縣各級各類學(xué)校的建立、調(diào)整、撤銷及發(fā)展規(guī)模、專業(yè)設(shè)置的報批工作；指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育和成人教育的發(fā)展與改革，指導(dǎo)各級社會力量辦學(xué)工作。

5.制定黨建工作規(guī)劃，指導(dǎo)全縣中小學(xué)校黨的建設(shè)工作，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)全縣中小學(xué)校加強黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)校黨建工作政策措施的調(diào)研，為縣委、縣政府決策提供參考和建議。

6.負(fù)責(zé)學(xué)校干部隊伍建設(shè)，協(xié)助縣委組織部、縣紀(jì)委做好學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部的培養(yǎng)、選拔、考核、任用工作，選優(yōu)配強領(lǐng)導(dǎo)班子；指導(dǎo)學(xué)校加強中層干部隊伍建設(shè)。

7.規(guī)劃并指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治教育和德育工作，立德樹人，指導(dǎo)師德師風(fēng)建設(shè)，精神文明建設(shè)，學(xué)校文化建設(shè)，了解掌握師生思想狀況，及時處理政治性、突發(fā)性重大問題。

8.組織實施各類學(xué)校的招生工作。

9.負(fù)責(zé)學(xué)校黨組織管理、發(fā)展黨員和黨員的教育、管理、監(jiān)督工作，規(guī)范黨費管理工作。

10.指導(dǎo)全縣中小學(xué)加強群團建設(shè)，做好統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

11.根據(jù)隸屬關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)民辦學(xué)校黨的工作，指導(dǎo)全縣民辦學(xué)校黨的建設(shè)工作。

12.負(fù)責(zé)規(guī)劃和指導(dǎo)全縣體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全縣各項體育活動。

13.完成縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年度重點工作有：

1.強化黨建引領(lǐng)學(xué)校工作。一是強化理論學(xué)習(xí)，突出思想政治引領(lǐng)。二是把好導(dǎo)向抓載體，政治思想素養(yǎng)躍升新高度。三是書記述職亮答卷，凝心聚力抓教育教學(xué)成績。四是持續(xù)抓意識形態(tài)，筑牢思想政治防線。五是抓好示范點建設(shè)，提升學(xué)校黨建質(zhì)量。六是完善工作機制，穩(wěn)慎推進黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制。

2.抓好教育工程建設(shè)項目。一是加快推進綠春縣第二中學(xué)足球場、綠春縣專門學(xué)校建設(shè)等在建項目。二是協(xié)調(diào)推動綠春縣新區(qū)幼兒園、思源實驗學(xué)校續(xù)建等停建緩建項目。三是有序推進綠春縣高級中學(xué)第二學(xué)生食堂、綠春縣第二中學(xué)第二男生宿舍建設(shè)等項目前期工作。

3.全面落實教育惠民政策。落實2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費3181.84萬元，其中：中央直達資金共計2590.45萬元，省級資金共計402.22萬元，州級資金共計172.38萬元，縣級配套資金共計16.79萬元。落實營養(yǎng)改善計劃餐補助64543人次3215.20萬元。

4.做好鄉(xiāng)村振興銜接工作。一是強化責(zé)任落實，在掛聯(lián)幫扶上見力度。二是強化政策落實，在教育資助上見保障。三是強化工作落實，在跟蹤排查上見成效。四是聚焦教育發(fā)展，在東西協(xié)作上補短板。

5.教育督導(dǎo)促進辦學(xué)規(guī)范。一是強化督政職能，夯實教育優(yōu)先發(fā)展保障。二是聚焦督導(dǎo)評估，推動學(xué)校提升辦學(xué)水平。三是抓好評估監(jiān)測，促進義務(wù)教育質(zhì)量提升。四是強化督學(xué)職責(zé)，推進教育工作提質(zhì)增效。五是加強監(jiān)測分析，有序推進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡。

6.落實立德樹人根本任務(wù)。一是師德師風(fēng)建設(shè)工作。二是精神文明建設(shè)工作。三是文化環(huán)境整治工作。四是勞動教育工作。五是生態(tài)文明教育工作。六是家校共育工作。七是心理健康教育工作。

7.推進教育信息化建設(shè)。一是推進現(xiàn)代化邊境小康村智慧教育建設(shè)。二是積極推進數(shù)字校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是加強數(shù)字教育資源的開發(fā)和利用。四是完善平安校園系統(tǒng)建設(shè)。五是積極推進信息化應(yīng)用管理。

8.各階段教育穩(wěn)步協(xié)調(diào)發(fā)展。一是基礎(chǔ)教育重點工作取得突破性提升。二是學(xué)前教育普及普惠水平持續(xù)提高。三是義務(wù)教育控輟保學(xué)工作嚴(yán)格落實。四是持續(xù)提升高中階段毛入學(xué)率。五是義務(wù)教育“雙減”“雙升”工作扎實推進。六是特殊教育服務(wù)保障能力不斷增強。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、縣人民政府教育督導(dǎo)室辦公室、政策法規(guī)與安全管理股、人事股、計劃財務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)教育與成人教育股、思想政治教育股、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)股、體育股、縣招生考試委員會辦公室、縣青少年校外活動中心、縣資助管理中心。所屬單位26個，分別是：

1.綠春縣教育體育局

2.綠春縣高級中學(xué)

3.綠春縣民族職業(yè)高級中學(xué)

4.綠春縣進修學(xué)校

5.綠春縣教育科學(xué)研究室

6.綠春縣第一中學(xué)

7.綠春縣第二中學(xué)

8.綠春縣大興小學(xué)

9.綠春縣機關(guān)幼兒園

10.綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小

11.綠春縣戈奎中學(xué)

12.綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小

13.綠春縣平河中學(xué)

14.綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小

15.綠春縣三猛民族中學(xué)

16.綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小

17.綠春縣牛孔中學(xué)

18.綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小

19.綠春縣大水溝中學(xué)

20.綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小

21.綠春縣大黑山中學(xué)

22.綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小

23.綠春縣騎馬壩中學(xué)

24.綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小

25.綠春縣半坡中學(xué)

26.綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小

（二）決算單位構(gòu)成

納入綠春縣教育體育局2023年度部門決算編報的單位共26個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位25個。

1個行政單位是：綠春縣教育體育局（本級）

25個其他事業(yè)單位分別是：

1.綠春縣高級中學(xué)

2.綠春縣民族職業(yè)高級中學(xué)

3.綠春縣進修學(xué)校

4.綠春縣教育科學(xué)研究室

5.綠春縣第一中學(xué)

6.綠春縣第二中學(xué)

7.綠春縣大興小學(xué)

8.綠春縣機關(guān)幼兒園

9.綠春縣大興鎮(zhèn)中心完小

10.綠春縣戈奎中學(xué)

11.綠春縣戈奎鄉(xiāng)中心完小

12.綠春縣平河中學(xué)

13.綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小

14.綠春縣三猛民族中學(xué)

15.綠春縣三猛鄉(xiāng)中心完小

16.綠春縣牛孔中學(xué)

17.綠春縣牛孔鎮(zhèn)中心完小

18.綠春縣大水溝中學(xué)

19.綠春縣大水溝鄉(xiāng)中心完小

20.綠春縣大黑山中學(xué)

21.綠春縣大黑山鎮(zhèn)中心完小

22.綠春縣騎馬壩中學(xué)

23.綠春縣騎馬壩鄉(xiāng)中心完小

24.綠春縣半坡中學(xué)

25.綠春縣半坡鄉(xiāng)中心完小

納入綠春縣教育體育局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣教育體育局2023年末實有人員編制2009人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2001人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員2045人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員918人（離休0人，退休918人）。

年末其他人員522人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員522人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生35395人。年末遺屬192人。

年末實有人員比編制數(shù)多的原因是因為事業(yè)單位工勤人員和機關(guān)工勤人員實際編制沒有。車輛編制1輛，在編實有車輛3輛。超編原因為，局機關(guān)應(yīng)急車1輛（正常使用），綠春縣高級中學(xué)應(yīng)急車1輛（已損壞，無法使用），綠春縣民族職業(yè)高級中學(xué)應(yīng)急車1輛（已損壞，無法使用）。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入及支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣教育體育局2023年度收入合計51738.13萬元。其中：財政撥款收入51152.36萬元，占總收入的98.87%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入48.51萬元（含教育收費48.51萬元），占總收入的0.09%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入537.26萬元，占總收入的1.04%。與上年相比，收入合計增加4428.05萬元，增長9.36%。其中：財政撥款收入增加3987.35萬元，增長8.45%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入減少4.61萬元，下降8.69%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加445.32萬元，增長484.32%。財政撥款收入增加主要原因是正常崗位工資、薪級工資調(diào)整，今年新區(qū)幼兒園、思源實驗學(xué)校復(fù)工而增加支出。事業(yè)收入減少是因為高中教育學(xué)費、住宿費等收入減少。其他收入增加是因為上海幫扶資金、高中教育基金等收入增加。

二、支出決算情況說明

綠春縣教育體育局2023年度支出合計51553.14萬元。其中：基本支出36446.76萬元，占總支出的70.70%；項目支出15106.38萬元，占總支出的29.30%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加4262.98萬元，增長9.01%。其中：基本支出減少338.91萬元，下降0.92%；項目支出增加4601.89萬元，增長43.81%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。基本支出減少主要原因是2023年度比2022年度人員減少25個人，工資等人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。項目支出增加的主要原因是牛孔中學(xué)擴建、新區(qū)幼兒園和思源實驗學(xué)校復(fù)工，基建項目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣教育體育局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出36446.76萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出35006.12萬元，占基本支出的96.05％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1440.64萬元，占基本支出的3.95％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣教育體育局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出15106.38萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況為：學(xué)生營養(yǎng)改善資金及家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活補助支出6552.11萬元，鄉(xiāng)村教師從教15年以上的獎勵金支出14萬元，學(xué)校生均公用經(jīng)費用于辦公費、培訓(xùn)費、差旅費等支出3077.55萬元，學(xué)校校舍建設(shè)項目支出5241.37萬元。體育彩票公益基金支出55.20萬元，其他項目支出166.15萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣教育體育局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出51097.17萬元,占本年支出合計的99.12%。與上年相比增加3956.01萬元，增長8.39%,主要原因是牛孔中學(xué)擴建、新區(qū)幼兒園和思源實驗學(xué)校復(fù)工，基建項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出42007.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.21%。主要用于學(xué)校教職工工資、學(xué)生各種補助支出。

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出5.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于公共體育場館向社會免費或低收費開放補助支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出4171.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.16%。主要用于養(yǎng)老保險、遺屬補助及撫恤金支出。

4.衛(wèi)生健康（類）支出2062.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.04%。主要用于在職人員醫(yī)療保險支出。

5.住房保障（類）支出2848.98萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.58%。主要用于在職人員住房公積金支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為5.89萬元，超過年初預(yù)算5.89萬元。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為5.89萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，超過年初預(yù)算5.89萬元；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣教育體育局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.89萬元，超過年初預(yù)算5.89萬元。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為5.89萬元，超過年初預(yù)算5.89萬元；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門應(yīng)急用車車輛運行維護費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.25萬元，下降17.50%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00萬元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.44萬元，下降6.95%；公務(wù)接待費支出決算減少0.81萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是本單位保留應(yīng)急用車運行維護費增加。本部門保留應(yīng)急用車保險、維修、車輛燃料費等比上年減少0.44萬元；因本年國庫庫存緊張，本年無支出公務(wù)接待費，故比上年減少公務(wù)接待費0.81萬元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于教育教學(xué)發(fā)展開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣教育體育局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出121.13萬元，比上年增加4.65萬元，增長4.00%，主要原因是本年度本年度支付往年未結(jié)清的機關(guān)事務(wù)局用車費。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣教育體育局資產(chǎn)總額44586.65萬元，其中，流動資產(chǎn)3071.34萬元，固定資產(chǎn)35101.97萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1104.06萬元，無形資產(chǎn)5110.44萬元（凈值），其他資產(chǎn)198.84萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少387.60萬元，其中固定資產(chǎn)減少1139.24萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1835.17萬元，其中：政府采購貨物支出616.68萬元；政府采購工程支出1218.49萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額33.12萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他重要事項說明的情況。

六、相關(guān)口徑說明

基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

公務(wù)接待費：各級行政事業(yè)單位確因內(nèi)賓公務(wù)接待需要而合理開支的費用，主要包括用餐費、住宿費和交通費。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53253100236001111