綠春縣大水溝中學(xué)2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.貫徹國家教育方針和執(zhí)行義務(wù)教育教學(xué)計劃；

2.依法履行教育教學(xué)工作；

3.完成縣級教育主管部門下達的各項任務(wù)；

4.做好義務(wù)教育資助政策的宣傳及學(xué)生的招生工作，鞏固生源；

5.做好學(xué)校的學(xué)籍、資助管理工作；

6.做好教師素質(zhì)提升培訓(xùn)工作。

(二)2023年度重點工作任務(wù)概述

在過去2023年里，繼續(xù)堅持國家政策，認真落實實施義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生的補助政策，進一步加強對營養(yǎng)改善計劃資金、農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭貧困寄宿生生活費的監(jiān)管，切切實實把各項補助資金落實到每一所學(xué)校、每一位學(xué)生，使每位學(xué)生都在快樂的環(huán)境中健康成長、學(xué)習(xí)。

二、單位基本情況

(一)機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、財務(wù)室、德育處、年級組、工會。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

(二)決算單位構(gòu)成

綠春縣大水溝中學(xué)作為二級預(yù)算單位納入綠春縣教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

(三)單位人員和車輛的編制及實有情況

綠春縣大水溝中學(xué)2023年末實有人員編制49人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制49人；在職在編實有行政人員0人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員49人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

年末其他人員9人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員9人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生406人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出,

《 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

本部門2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費收入支出，《 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

本部門2023年度不涉及部門整體支出績效自評情況，《部門整體支出績效自評情況》為空表。

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

綠春縣大水溝中學(xué)2023年度收入合計924.80萬元。其中：財政撥款收入924.80萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1.38萬元，下降0.15%。其中：財政撥款收入減少1.38萬元，下降0.15%，主要原因是根據(jù)上級預(yù)算政策，大額壓縮項目支出；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。

二、支出決算情況說明

綠春縣大水溝中學(xué)2023年度支出合計924.80萬元。其中：基本支出805.61萬元，占總支出的87.11%；項目支出119.19萬元，占總支出的12.89%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計減少1.38萬元，下降0.15%。其中：基本支出減少47.42萬元，下降5.56%，主要原因是有教師調(diào)出，相對應(yīng)的工傷、生育、醫(yī)療保險支出減少；項目支出增加46.04萬元，增長62.95%；主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，對應(yīng)的家庭經(jīng)濟困難生活補助、營養(yǎng)改善計劃補助和生均公用經(jīng)費增加； 上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。

(一)基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣大水溝中學(xué)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出805.61萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出795.26萬元，占基本支出的98.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費10.35萬元，占基本支出的1.28％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障綠春縣大水溝中學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出119.19萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元；商品和服務(wù)支出36.42萬元，占項目支出的30.56%，對個人和家庭的補助82.77萬元，占項目支出的69.44%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

綠春縣大水溝中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出924.80萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少1.38萬元，下降0.15%,主要原因是財政預(yù)算不足，有些款項不能及時支付。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出729.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.92%。主要用于學(xué)生生活補助支出和學(xué)生營養(yǎng)餐支出，還有平時學(xué)校辦公支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出83.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.98%。主要用于職工的社會保障的支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出45.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.95%。主要用于職工的醫(yī)療保險的單位部分和個人部分的支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出66.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.15%。主要用于職工住房公積金的支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

綠春縣大水溝中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。無“三公”經(jīng)費支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0量。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

綠春縣大水溝中學(xué)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，較上年無增減變化，主要原因是綠春縣大水溝中學(xué)屬于財政補助事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣大水溝中學(xué)資產(chǎn)總額1023.88萬元，其中，流動資產(chǎn)28.91萬元，固定資產(chǎn)928.07萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)66.90萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.47萬元，其中固定資產(chǎn)減少201.40萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額3.00萬元，其中：政府采購貨物支出3.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

(四)本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。