綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策法令，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》所賦予的權(quán)力和職責(zé)，正確行使財(cái)會(huì)人員的權(quán)力，監(jiān)督檢查各項(xiàng)資金的管理和計(jì)劃執(zhí)行情況，參與學(xué)校的經(jīng)濟(jì)決策。

（2）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的教育方針和自力更生勤儉辦學(xué)的方針，根據(jù)我完小的特點(diǎn)，從實(shí)際出發(fā)，以國(guó)家撥給的教育經(jīng)費(fèi)為主要資金來(lái)源，通過(guò)各種渠道，廣集財(cái)源，妥善地、科學(xué)地管理使用各項(xiàng)資金，更好地為我校教學(xué)工作服務(wù)。

（3）做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，做好報(bào)賬、記賬、核算工作，認(rèn)真編制年度預(yù)決算，做好資金使用效果的分析。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，我完小以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，為學(xué)校的建設(shè)和發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在平凡的工作中取得了一定的成績(jī)，學(xué)校工作開(kāi)展情況及主要事業(yè)成效如下：

（1）合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理

單位預(yù)算是事業(yè)單位完成各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)事業(yè)計(jì)劃的重要保證，也是單位財(cái)務(wù)工作的基本依據(jù)。因此，認(rèn)真做好我校的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為搞好這項(xiàng)工作，根據(jù)學(xué)校的發(fā)展實(shí)際，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度國(guó)家有關(guān)政策對(duì)預(yù)算的影響，還要廣泛征求各部門(mén)的意見(jiàn)，并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，在現(xiàn)有條件下，在國(guó)家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著"以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般"的原則，使預(yù)算更加切合實(shí)際，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用。

（2）加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理

固定資產(chǎn)是學(xué)校開(kāi)展教學(xué)業(yè)務(wù)及其他活動(dòng)的重要物質(zhì)條件，其種類(lèi)繁多，規(guī)格不一。在這一管理上，很多人長(zhǎng)期不重視，存在著重錢(qián)輕物，重采購(gòu)輕管理的思想。為加強(qiáng)這方面管理，在平時(shí)的報(bào)銷(xiāo)工作中，對(duì)那些該記入固定資產(chǎn)而沒(méi)辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)的，督促經(jīng)辦人及時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記，并定期進(jìn)行清查，確保賬實(shí)相符。通過(guò)清查盤(pán)點(diǎn)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施，確保了固定資產(chǎn)的安全和完整。

（3）重視日常財(cái)務(wù)收支管理

收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理，建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開(kāi)支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，使得學(xué)校能夠集中財(cái)力辦事業(yè)。通過(guò)認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行，收效非常明顯，極大地提高資金的使用效益。

（4）認(rèn)真做好年終決算工作

年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。財(cái)務(wù)報(bào)表是反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況的書(shū)面文件，是財(cái)政部門(mén)和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)學(xué)校預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度學(xué)校財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的基礎(chǔ)。所以我們非常重視這項(xiàng)工作，放棄周末和元旦假期的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)，認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表。同時(shí)針對(duì)報(bào)表又撰寫(xiě)出了詳細(xì)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)一年來(lái)收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究，做出正確的評(píng)價(jià)，通過(guò)分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，揭示出存在的問(wèn)題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。

總之，在2023年，我完小在財(cái)務(wù)方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，改正不足，以勤奮務(wù)實(shí)、開(kāi)拓進(jìn)取的工作態(tài)度，為學(xué)校的建設(shè)和發(fā)展貢獻(xiàn)我們的力量。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、黨建辦、安全室、財(cái)務(wù)室、基建辦、工會(huì)等。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小作為二級(jí)預(yù)算單位納入綠春縣教育體育局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2023年末實(shí)有人員編制170人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制170人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員160人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員49人（離休0人，退休49人）。

年末其他人員77人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員77人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生3527人。年末遺屬22人。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2023年度收入合計(jì)3493.72萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3430.55萬(wàn)元，占總收入的98.19%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入63.18萬(wàn)元，占總收入的1.81%。與上年相比，收入合計(jì)增加274.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.54%。其中：財(cái)政撥款收入增加236.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.39%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加38.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)160.60%。財(cái)政撥款收入增加的主要原因是人員工資增多，其他收入增加的原因是收取了學(xué)生課后服務(wù)費(fèi)。

二、支出決算情況說(shuō)明

綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2023年度支出合計(jì)3516.35萬(wàn)元。其中：基本支出2609.79萬(wàn)元，占總支出的74.22%；項(xiàng)目支出906.56萬(wàn)元，占總支出的25.78%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加320.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.04%。其中：基本支出增加43.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.68%；項(xiàng)目支出增加277.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.16%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。基本支出增加的主要原因?yàn)槿藛T工資增多，項(xiàng)目支出增加的主要原因?yàn)樵黾恿苏n后服務(wù)費(fèi)支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2609.79萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2535.72萬(wàn)元，占基本支出的97.16％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)74.07萬(wàn)元，占基本支出的2.84％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出906.56萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

我完小的項(xiàng)目支出主要由學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善資金、家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助、學(xué)前教育資助金、資本性支出及商品和服務(wù)支出等組成，其中學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善資金支出為323.54萬(wàn)元，占總支出的35.69％；家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出為192.20萬(wàn)元，占總支出的21.20％；學(xué)前教育資助金支出為55.50萬(wàn)元，占總支出的6.12％；資本性支出為18.39萬(wàn)元，占總支出的2.03％；商品和服務(wù)支出為316.93萬(wàn)元（其中，辦公費(fèi)86.87萬(wàn)元，水費(fèi)1.00萬(wàn)元，電費(fèi)22.64萬(wàn)元，郵電費(fèi)3.49萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.88萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)74.61萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.37萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.10萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)109.34萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.1萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出15.53萬(wàn)元），占總支出的34.96％。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3430.55萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的97.56%。與上年相比增加236.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.39%,主要原因是人員增多，人員經(jīng)費(fèi)支出增多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出2801.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.65%。主要用于項(xiàng)目支出820.76萬(wàn)元（其中，學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善資金支出為323.54萬(wàn)元，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出為192.20萬(wàn)元，學(xué)前教育資助金支出為55.50萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出為231.13萬(wàn)元，資本性支出為18.39萬(wàn)元），基本支出1980.37萬(wàn)元（其中，工資和福利支出為1909.19萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出71.18萬(wàn)元）。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出283.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.27%。主要用于事業(yè)單位離退休支出2.88萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.52萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出262.08萬(wàn)元，死亡撫恤支出18.23萬(wàn)元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出138.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.03%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出127.81萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10.35萬(wàn)元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出207.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.05%。主要用于住房公積金支出207.55萬(wàn)元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。我單位為一類(lèi)公益事業(yè)單位，無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排的預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。我單位為一類(lèi)公益事業(yè)單位，無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)安排的預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛，無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，綠春縣平河鎮(zhèn)中心完小資產(chǎn)總額1358.07萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)144.32萬(wàn)元，固定資產(chǎn)810.23萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)403.52萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.67萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加6.69萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額27.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出27.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額27.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.00萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.部門(mén)財(cái)政撥款支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.工資福利支出，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

5.商品和服務(wù)支出，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。